| 索引號(hào) | 31634499-3-/2021-0528001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人社局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-05-28 15:28:34 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531600000
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局
2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、政府規(guī)章和有關(guān)政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)；指導(dǎo)和監(jiān)督管理職業(yè)中介機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；落實(shí)好城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的政策、標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會(huì)同有關(guān)部門(mén)執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的管理辦法，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6、會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。
7、會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
8、組織實(shí)施軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，組織實(shí)施有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施國(guó)家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。
10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)民工有關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11、統(tǒng)籌執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)案件。
12、受理涉及人力資源和社會(huì)保障的信訪事項(xiàng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。
13、承辦市委、市人民政府和市人力資源和社會(huì)保障局等上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、2019年部門(mén)預(yù)算編制機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是騰沖市人力資源和社會(huì)保障局、騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局，騰沖市人力資源和社會(huì)保障局屬行政單位，騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局屬參公管理事業(yè)單位。騰沖市人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)15個(gè)股室，騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局內(nèi)設(shè)6個(gè)股室。
2、人員情況
中編辦下達(dá)騰沖市人力資源和社會(huì)保障局編制人數(shù)71人，其中：行政編制41人、工勤編制9人、事業(yè)編制21人（仲裁院4人、人才市場(chǎng)4人、老年活動(dòng)中心3人、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)10人），年末實(shí)有在職人數(shù)102人，其中：行政 69人、工勤人員18人、事業(yè)人員15人，車(chē)輛編制2輛，年末實(shí)有使用車(chē)輛2輛。
騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局行政編制數(shù)24人，其中：工勤編制2人，行使行政職能的事業(yè)編制有22人，實(shí)有人數(shù)12人，其中：工勤編制2人，行使行政職能的事業(yè)編制有10人。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）積極落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是大力開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位，加強(qiáng)就業(yè)招聘工作。二是強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)。三是加大農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作力度。四是嚴(yán)格執(zhí)行創(chuàng)業(yè)扶持政策。
（二）完善社會(huì)保障制度，構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會(huì)保障體系。一是各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。二是推進(jìn)社保卡發(fā)放和代扣代繳工作，預(yù)計(jì)社會(huì)保卡持卡51.62萬(wàn)人。三是加強(qiáng)企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理，做好企業(yè)退休人員調(diào)待工作。四是加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管，利用數(shù)據(jù)比對(duì)技術(shù)開(kāi)展待遇核查，扎實(shí)開(kāi)展冒領(lǐng)養(yǎng)老金追回工作。五是做好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作，完成社會(huì)保險(xiǎn)各險(xiǎn)種的參保登記信息、欠費(fèi)信息及征管政策文件交接。
（三）持續(xù)推進(jìn)人事人才隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮人才支撐作用。一是以云南省“騰沖柔性引進(jìn)高層次人才基地”為載體，圍繞“大健康”、“大物流”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，積極開(kāi)展柔性引才。二是扎實(shí)落實(shí)職務(wù)與職級(jí)并行制度，加強(qiáng)職稱評(píng)審管理服務(wù)，籌備組建中小學(xué)教師中級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)。三是做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員招聘、考核、培訓(xùn)相關(guān)工作，完成補(bǔ)貼、津貼審核審批和機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常增資工作。四是組織開(kāi)展“永昌”、“云嶺”系列人才評(píng)選、培養(yǎng)工作，2018年組織參加萬(wàn)名人才培訓(xùn)計(jì)劃，楊樹(shù)明獲云南省首席技師稱號(hào)，劉永周獲云南省第七屆技能名師稱號(hào)，蒙特瑞英語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)校獲創(chuàng)意之星稱號(hào)。
（四）加大勞動(dòng)維權(quán)力度，促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。一是嚴(yán)把執(zhí)法年審關(guān)，啟動(dòng)勞動(dòng)用工網(wǎng)上登記備案，加強(qiáng)勞動(dòng)合同和集體合同管理工作，從源頭上杜絕侵權(quán)行為。二是妥善處理勞動(dòng)爭(zhēng)議及群眾來(lái)信來(lái)訪。三是加強(qiáng)對(duì)建筑施工企業(yè)的全程監(jiān)管，確保施工企業(yè)及時(shí)足額發(fā)放工資。四是切實(shí)抓好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困、思想穩(wěn)定及軍隊(duì)干部安置和管理服務(wù)工作。
（五）扎實(shí)開(kāi)展行業(yè)扶貧，助力全市脫貧攻堅(jiān)。一是建立建檔立卡貧困勞動(dòng)力實(shí)名制登記數(shù)據(jù)庫(kù)，精準(zhǔn)掌握勞動(dòng)基礎(chǔ)信息，有針對(duì)性地提供就業(yè)培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、公崗安置、轉(zhuǎn)移就業(yè)等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)素質(zhì)提升就業(yè)。二是及時(shí)核查比對(duì)建檔立卡貧困人員參保情況和養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取待遇情況，報(bào)請(qǐng)騰沖市人民政府同意由市財(cái)政按每人每年100元檔次全額補(bǔ)貼符合參保條件建檔立卡貧困人口參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)部分，做到符合參保條件建檔立卡貧困人員100%參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。三是按照脫貧不脫政策原則，積極落實(shí)門(mén)診待遇傾斜、住院待遇傾斜、擴(kuò)大保障范圍等扶貧政策，構(gòu)筑基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、政府兜底四重保障。四是全局113名干部職工聯(lián)系掛鉤曲石鎮(zhèn)公平、佑土、雙河、紅木4個(gè)社區(qū)共173戶貧困戶，按照“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作要求，積極為幫扶對(duì)象帶政策、帶項(xiàng)目、帶資金、帶信息，切實(shí)把幫扶工作落到實(shí)處。
（六）堅(jiān)持加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨委意識(shí)形態(tài)工作，強(qiáng)化人社行風(fēng)建設(shè)。一是采取黨委理論中心組集中學(xué)習(xí)、黨的十九大理論知識(shí)測(cè)試、黨員活動(dòng)知識(shí)搶答、“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班等多種學(xué)習(xí)方式，借助黨建知識(shí)小冊(cè)子、微信公眾平臺(tái)、微信交流群、云嶺先鋒網(wǎng)上黨支部等工具，不斷強(qiáng)化黨性。二是建立健全責(zé)任體系，加強(qiáng)監(jiān)督管理，狠抓干部職工廉潔自律教育，開(kāi)展各類反面警示教育活動(dòng)，以關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)、節(jié)假日集中提醒的方式，堅(jiān)持不懈糾正“四風(fēng)”；做好各層級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控排查，加強(qiáng)人社業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位管控，設(shè)立反映扶貧領(lǐng)域涉嫌違紀(jì)問(wèn)題信訪舉報(bào)箱，廣泛接受社會(huì)公眾的陽(yáng)光監(jiān)督。三是加強(qiáng)黨委意識(shí)形態(tài)宣傳和陣地監(jiān)督管理，組織開(kāi)展“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班、“七·一”系列活動(dòng)、改革開(kāi)放40周年紀(jì)念活動(dòng)、“將改革進(jìn)行到底”百姓宣講等活動(dòng)，大力開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀、黨的十九大精神等宣傳教育，構(gòu)建積極向上的輿論氛圍。四是抓好人社行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，圍繞群眾辦事難點(diǎn)堵點(diǎn)和經(jīng)辦管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開(kāi)展排查整治。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè), 分別為騰沖市人力資源和社會(huì)保障局、騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有114人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)114人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政總收入27,317,104.78元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21,206,434.39元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6,110,670.39元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入27,317,104.78元，其中，本年收入21,206,434.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,110,670.39元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21,206,434.39元（本級(jí)財(cái)力20,811,434.39元，專項(xiàng)收入395,0000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 27,317,104.78元。財(cái)政撥款安排支出27,317,104.78元，其中，基本支出22,992,329.08元，項(xiàng)目支出4,324,775.70元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，其中:
1、2011099款，主要用于人力資源、公務(wù)員管理、外傳等方面的支出190,000元；
2、2080101款，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)的支出14,589,594.46元；
3、2080109款，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出963,200.00元；
4、2080199款，主要用于其他人力資源和社會(huì)保障局管理事務(wù)支出1,000,000.00元；
5、 2080505款，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,738,066.62元；
6、 2080905款，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出9,900元；
7、 2080711款，主要用于就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼支出9,120,000元；
8、2080799款，主要用于其他就業(yè)補(bǔ)助支出1,794,179.41元；
9、2089901款，主要用于軍轉(zhuǎn)、社會(huì)化管理、企業(yè)離休生活補(bǔ)助支出1,610,529.00元；
10、2101101款，主要用于行政單位醫(yī)療支出600,645.38元；
11、2101102款，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出80,529.61元；
12、2101103款，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出433,869.32元；
13、2130152款，主要用于對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出18,696.29元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出22,992,329.08元，項(xiàng)目支出4,324,775.70元）。其中:
1、工資福利支出16,110,411.19元；
2、商品和服務(wù)支出3,116550.18元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出799473.02元；
4、資本性支出1,180,000元；
5、就業(yè)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出4,324,775.70元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額252,000.00元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87,000元，公務(wù)接待費(fèi)支出165,000元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少167,000元，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2019年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增加0元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87,000元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算減少0元，具體購(gòu)置車(chē)輛原因：無(wú)相關(guān)內(nèi)容支出；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87,000元，比上年預(yù)算減少20,000元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支165,000元，主要用于上級(jí)部門(mén)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員到局機(jī)關(guān)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需的接待費(fèi)用等 。比上年預(yù)算減少147,000元，原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算安排22,992,329.08元，比2018年17,379,472.90元，增加5,612,856.18元，增加32.30%，增加的主要原因：一是調(diào)資（調(diào)整改革性津貼及基本工資），二是增加各項(xiàng)保險(xiǎn)及住房公積金的預(yù)算，三是上年結(jié)余大。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算安排4,324,775.70元，比2018年886,800元，增加3,437,975.70元，增加387.69%，增加的主要原因是檔案樓建設(shè)款列入預(yù)算，上年就業(yè)資金結(jié)余大。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi) 、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,876,550.18元，比上年預(yù)算減少10,000元，同比減少0.03%，占基本支出的12.51％，減少主要原因是：中央出臺(tái)八項(xiàng)規(guī)定后，財(cái)政預(yù)算減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市人社局共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排159,000元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排159,000元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)。2019年騰沖市人社局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市人社局及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額6,952,000.00 元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6,692,000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算260,000.00元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531600111
