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監(jiān)督索引號53052200531601000

騰沖市人力資源和社會保障局

2019年度部門決算

目錄

第一部分  騰沖市人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實國家、云南省、保山市關(guān)于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬定騰沖市人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

2.貫徹落實“人才強(qiáng)市”戰(zhàn)略，擬定人才培養(yǎng)、引進(jìn)、管理、使用、激勵等相關(guān)規(guī)劃、政策和措施；貫徹執(zhí)行引進(jìn)國外智力的相關(guān)政策和規(guī)定，管理人才項目工作，審核申報和組織實施出國（境）培訓(xùn)項目，積極開展對外合作交流；指導(dǎo)事業(yè)單位人事管理工作；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘等人事綜合管理工作。

3.會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、年常增長和支付保障機(jī)制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

4.會同有關(guān)部門實施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

5.貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動相關(guān)工作的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

6.統(tǒng)籌建設(shè)覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系，擬定基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法并監(jiān)督實施；擬定職工工傷保險政策并監(jiān)督實施；貫徹實施被征地農(nóng)民社會保障政策；貫徹執(zhí)行社會保險及其補(bǔ)充保險基金監(jiān)督和管理制度；匯總審核社會保險基金預(yù)決算草案；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

7.組織擬定全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置；負(fù)責(zé)人力資源市場、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督；完善公共就業(yè)服務(wù)體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。

8.負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)轉(zhuǎn)城就業(yè)、退役軍人、殘疾人、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等培養(yǎng)和激勵的規(guī)劃和政策，并組織實施；負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制；完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)執(zhí)行騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款的政策、法規(guī)和工作實施計劃，并組織實施。

9.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

10.負(fù)責(zé)全市勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實施職工工作時間、休息休假和假期制度實施辦法，貫徹落實非法使用童工實施辦法和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)實施辦法。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

11.貫徹實施人社部、省、市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險相關(guān)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)對市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦的監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)編報市本級機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險各項政策業(yè)務(wù)咨詢。

12.負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理市級人力資源和社會保障服務(wù)平臺和信息系統(tǒng)；承擔(dān)全市人力資源和社會保障綜合統(tǒng)計、信息發(fā)布工作；加強(qiáng)政務(wù)公開。

13.組織做好企業(yè)退休人員的管理服務(wù)；做好老年人文體健身活動及年檢等。

14.完成騰沖市委、市人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.精準(zhǔn)施策，全面促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。一是積極開發(fā)崗位、增加就業(yè)。1-10月開發(fā)就業(yè)崗位8150個，實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)和再就業(yè)6832人，新增轉(zhuǎn)移就業(yè)5.57萬人次，繼續(xù)保持“零就業(yè)家庭”動態(tài)清零。期末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.44%。二是強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)。大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)，組織開展電工、美容師、畜禽疾病防治等30個工種培訓(xùn)，共培訓(xùn)120期7550人。三是認(rèn)真落實優(yōu)惠扶持政策，籌集就業(yè)補(bǔ)助資金2675.59萬元，支付各類就業(yè)補(bǔ)助438.75萬元。四是扎實開展創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款工作。“貸免扶補(bǔ)”發(fā)放789戶9821萬元，帶動就業(yè)2342人，小額擔(dān)保貸款發(fā)放312戶4294萬元，帶動就業(yè)930人。五是穩(wěn)步推進(jìn)就業(yè)扶貧車間認(rèn)定。認(rèn)定1個就業(yè)扶貧車間，帶動就業(yè)325人，符合獎補(bǔ)8人，發(fā)放獎補(bǔ)金額8000元。六是加強(qiáng)高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)基地建設(shè)，新增1家見習(xí)基地，全市共22家高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)基地，到崗就業(yè)見習(xí)148人。七是搭建信息平臺，騰沖市人力資源網(wǎng)瀏覽次數(shù)20.75萬次，云保“互聯(lián)網(wǎng)+公共就業(yè)服務(wù)”系統(tǒng)在庫138戶企業(yè)、36.17萬人；舉辦人才招聘會9場，提供招聘崗位1067個，計劃招聘5535人，達(dá)成意向628人。

2.城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，全面推廣社會保險。一是扎實開展參保繳費及待遇發(fā)放工作。城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險分別參保3.76萬人、1.92萬人、35.4萬人、0.97萬人、2.46萬人、3.31萬人、2.69萬人，基金收入分別為20452.76萬元、25393.69萬元、10518.47萬元、11653.68萬元、927.32萬元、1224.91萬元、1628.22萬元，分別支出23730.33萬元、35542.23萬元、10487.24萬元、2943.67萬元、407.03萬元、1247.98萬元、1635.94萬元。建檔立卡貧困人口符合參保條件人員100%參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險。二是加強(qiáng)社保卡管理使用，實現(xiàn)代扣代繳13.85萬人，繳納保費1784.7萬元。三是做好退休人員調(diào)待工作。機(jī)關(guān)事業(yè)單位5579人平均月增資187.19元，企業(yè)退休8538人平均月增資157元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險6.19萬人共發(fā)放209.69萬元。四是追回歷年冒領(lǐng)養(yǎng)老金及欠費1316.52萬元。五是取消集中生存認(rèn)證，采取信息共享、入戶探訪、舉辦講座等方式認(rèn)證10.36萬人。六是加強(qiáng)社會保險基金監(jiān)管，對17家單位進(jìn)行社會保險稽核，督促用人單位補(bǔ)繳社會保險費98萬元，追繳社會保險欠費108萬元。七是穩(wěn)步推進(jìn)養(yǎng)老保險制度改革和社會保險費征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)。

3.致力提升，全面強(qiáng)化人才支撐。一是做好人才引進(jìn)工作。赴高等院校參加專場招聘會，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才87人；完成上海市第五人民醫(yī)院醫(yī)療專家團(tuán)到騰開展醫(yī)療服務(wù)活動。二是加強(qiáng)職稱評審管理服務(wù)。晉升專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格審查1051人，其中：高級376人，中級514人，初級161人。三是做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員招聘、考核、培訓(xùn)相關(guān)工作。事業(yè)單位公開招聘11人，配合組織部招聘定向村官53人；2018年事業(yè)單位新進(jìn)人員初聘培訓(xùn)226人；辦理轉(zhuǎn)隸77人，辦理調(diào)動249人。四是做好推先評優(yōu)工作。推薦上報“省突”、“省貼”各1人，專家基層工作站2個，“最美基層高校畢業(yè)生”1人。五是深化職稱制度改革，結(jié)合騰沖實際合理放寬基層專業(yè)技術(shù)人員職稱評審工作。

4.維護(hù)穩(wěn)定，全面推進(jìn)勞動維權(quán)。一是加強(qiáng)源頭管控。完成勞動保障執(zhí)法年審1134戶，出具工資支付信用記錄1456份，對10戶未年審用人單位進(jìn)行行政處罰，將2個拖欠農(nóng)民工工資用人單位列入“黑名單”。用工登記1146戶，合同簽訂4.97萬人，勞動合同簽訂率96%，集體合同簽訂率100%。二是妥善處理勞動爭議、工傷事故及群眾來信來訪。立案受理勞動爭議案件36起，其中終局裁決12起，調(diào)解裁決金額120.98萬元；受理工傷申請155起，已調(diào)查上報150起，工傷傷殘鑒定19人；協(xié)調(diào)處理勞動糾紛案件215件，追討拖欠農(nóng)民工工資8122萬元，涉及6138人，參與處理突發(fā)事件10余起，涉及農(nóng)民工560余人。三是加強(qiáng)對建筑施工企業(yè)的全程監(jiān)管，確保施工企業(yè)及時足額發(fā)放工資。四是全力開展勞動保障專項檢查，“雙隨機(jī)”抽查用人單位用工情況和遵守社會保障法律法規(guī)情況，檢查結(jié)果及時公開。五是嚴(yán)格落實農(nóng)民工工資支付聯(lián)席會議制度，建立健全部門聯(lián)動機(jī)制。5月向公安局、檢察院移交一起“惡意欠薪”案件；聯(lián)合援邊律師事務(wù)所向工人提供法律援助20余起，通過司法途徑為工人追討農(nóng)民工工資150萬余元，涉及農(nóng)民200余人。

5.優(yōu)化服務(wù)，全面展現(xiàn)人社形象。一是對政務(wù)服務(wù)事項進(jìn)行再梳理，明確各事項受理條件、所需報件等內(nèi)容，規(guī)范入駐政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳事項，推進(jìn)部門間數(shù)據(jù)共享，推動勞動就業(yè)、社會保險等更多事項網(wǎng)上辦理，滿足群眾辦事需求。二是加大政務(wù)公開力度，做好做實政策宣傳、解讀、回應(yīng)等工作，政府門戶網(wǎng)站人社板塊發(fā)布各類信息117條，騰沖人社微信公眾平臺發(fā)布內(nèi)容30期124條，對外報送各類動態(tài)信息90條，發(fā)放宣傳資料2.3萬多份。三是抓好人社行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，圍繞群眾辦事難點堵點和經(jīng)辦管理風(fēng)險點開展排查整治，不斷提升業(yè)務(wù)人員工作能力及服務(wù)水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人力資源和社會保障局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

本單位編制人數(shù)51人，其中：行政編制30人、事業(yè)編制21人；年末實有在職人數(shù)90人，其中：行政 54人、工勤人員17人、事業(yè)人員19人；車輛編制2輛，年末實有使用車輛2輛。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市人力資源和社會保障局部門2019年末實有人員編制51人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員71人（含行政工勤人員17人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員27人，主要是社會化管理人員18人，公益性崗位人員9人。離退休人員37人。其中：離休0人，退休37人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市人力資源和社會保障局部門2019年度收入合計167,201,938.77元。其中：財政撥款收入167,201,938.77元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加10,233,384.08元，增長6.5%，主要原因為：

1、人力資源和社會保障管理事務(wù)資金減少4,221,442.21元；

2、就業(yè)補(bǔ)助資金增加13,675,312.00元；

3、行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助增加9,393,146.92元；

4、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金增加500,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市人力資源和社會保障局部門2019年度支出合計146,307,680.80元。其中：基本支出23,683,962.47元，占總支出的16.19%；項目支出122,623,718.33元，占總支出的83.81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少3,637,691.73元，減少2%，主要原因為:

1、人力資源和社會保障管理事務(wù)資金減少5,442,842.21元；

2、就業(yè)補(bǔ)助資金減少3,368,427.96元；

3、行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助增加9,393,146.92元；

4、其他社會保障和就業(yè)支出減少2,442,286.78元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出23,683,962.47元。與上年對比增加5,593,751.62元，增長30.92%。主要原因為：

1.工資福利支出資金，新增支出6,519,708.67 元；

2.商品和服務(wù)支出資金，減少基本支出1,017,115.05元；

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出資金，新增支出161,353.00元；

4.辦公設(shè)備購置支出資金，減少支出72,193.00元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.59%，人均179,321.53元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.41%，人均23,105.50元。 

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市人力資源和社會保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出122,623,718.33元。與上年對比減少9,231,443.35元，減少7%。主要原因為：

1、就業(yè)補(bǔ)助資金減少3,368,427.96元；

2、行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助增加9,393,146.92元；

3、其他社會保障和就業(yè)支出減少2,442,286.78元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險各村人社金融服務(wù)經(jīng)費240,000.00元。

2.檔案樓建設(shè)項目支出800,000.00元。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外養(yǎng)老金支出108,697,765.75元。

4.就業(yè)補(bǔ)助支出9,970,836.03元。

5.其他社會保障和就業(yè)支出2,887,756.55元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市人力資源和社會保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出146,307,680.80元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少3,637,691.73元，減少2%，主要原因為：

1.工資福利支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出6,519,708.67 元；

2. 商品和服務(wù)支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出1,017,115.05元；

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出161,353.00元；

4.辦公設(shè)備購置支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出72,193.00元。

5.檔案樓建設(shè)項目，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出3，750,000.00元；

6.其他行政事業(yè)單位離退休支出項目，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出2,459,137.52元；

7.就業(yè)補(bǔ)助支出項目，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出3,340,962.65元；

8.其他財政對社會保險基金的補(bǔ)助項目，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出1,523,295.51元。

9.其他社會保障和就業(yè)支出，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出2,426,552.49元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出190,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。其他人力資源事務(wù)支出190,000.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出145,164,438.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.22%。主要用于行政運行資金13,726,742.13元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及退休費支出資金117,153,157.55元、就業(yè)補(bǔ)助資金10,550,754.03元、退役安置9,900.00元、其他社會保障和就業(yè)支出3,723,885.06元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出935,782.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.64%。主要用于其他醫(yī)療救助支出935,782.03元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出17,460.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市人力資源和社會保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為217,000.00元，支出決算為114,162.33元，完成預(yù)算的52.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為79,138.33元，完成預(yù)算的98.92%；公務(wù)接待費支出決算為35,024.00元，完成預(yù)算的26.94%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是嚴(yán)格公車管理制度，減少公車運行維護(hù)支出；二是嚴(yán)格厲行節(jié)約，按照公務(wù)接待費相關(guān)要求，嚴(yán)格審批公務(wù)接待，杜絕超范圍接待，超標(biāo)準(zhǔn)接待。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少94,859.80元，下降45.38%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1,093.80元，下降1.36%；公務(wù)接待費支出決算減少93,766.00元，下降72.81%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是嚴(yán)格公車管理制度，減少公車運行維護(hù)支出；二是嚴(yán)格厲行節(jié)約，按照公務(wù)接待費相關(guān)要求，嚴(yán)格審批公務(wù)接待，杜絕超范圍接待，超標(biāo)準(zhǔn)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出79,138.33元，占69.32%；公務(wù)接待費支出35,024.00元，占30.68%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出79,138.33元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出79,138.33元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于各項保險業(yè)務(wù)、人事人才工作、工傷事故調(diào)查、勞動爭議仲裁、農(nóng)民工權(quán)益保障、小額擔(dān)保貸款、貸免扶補(bǔ)、小微企業(yè)調(diào)查等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出35,024.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出35,024.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級業(yè)務(wù)主管部門來指導(dǎo)督促檢查各項業(yè)務(wù)工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦理各項業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（一）騰沖市人力資源和社會保障局部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出2,703,343.05元，與上年對比減少1,389,671.66元，減少33.95%,主要原因為：

1.辦公費資金，減少144,994.36元；

2.印刷費資金，減少83,752.73元；

3.水費資金，減少3,277.00元；

4.電費資金，新增6,298.33元；

5.郵電費資金，減少54,896.98元；

6.差旅費資金，新增29,289.5元；

7.維護(hù)費資金，減少126,884.53元；

8.租賃費資金，新增1,200.00元；

9.會議費資金，新增17,211.00元；

10.培訓(xùn)費資金，減少3,318.00元；

11.公務(wù)接待費資金，減少118,005.00元；

12.勞務(wù)費資金，減少192,556.31元；

13.工會經(jīng)費資金，減少25,449.62元；

14.公務(wù)用車運行維護(hù)費，減少1,093.80元；

15.其他交通費資金，減少192,736.00元；

16.其他商品和服務(wù)支出，減少336,940.79元；

17.辦公設(shè)備購置資金，減少109,315.37元。

（二）部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

1.辦公費資金，509,055.16元；

2.印刷費資金，111,221.78元；

3.水費資金，4,825.60元；

4.電費資金，21,800.24元；

5.郵電費資金，90,651.74元；

6.差旅費資金，382,175.80元；

7.維護(hù)費資金，38,589.00元；

8.租賃費資金，4,800.00元；

9.會議費資金，36,445.00元；

10.培訓(xùn)費資金，45,600.00元；

11.公務(wù)接待費資金，35,024.00元；

12.勞務(wù)費資金，236,962.00元；

13.工會經(jīng)費資金，147,537.50元；

14.公務(wù)用車運行維護(hù)費，79,138.33元；

15.其他交通費資金，681,214.00元；

16.其他商品和服務(wù)支出，178,847.90元；

17.辦公設(shè)備購置資金，99,455.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市人力資源和社會保障局部門資產(chǎn)總額40,003,619.02元，其中，流動資產(chǎn)26,152,164.81元，固定資產(chǎn)9,615,762.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程5,857,272.96元，無形資產(chǎn)1,259,351.23元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23,557,737.26元，其中;流動資產(chǎn)增加17,917,502.72元，固定資產(chǎn)增加182,515.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加5,857,272.96元，無形資產(chǎn)增加2,580.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6,056,431.00元,其中：政府采購貨物支出419,431.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出5,637,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200531601111