| 索引號(hào) | 31634499-3-15_B/2018-0212001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人社局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-12 15:10:28 |
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騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局2018年
部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局是騰沖市人力資源和社會(huì)保障局下二級(jí)部門，負(fù)責(zé)全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店資格初審及服務(wù)協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督管理，承擔(dān)著全市職工和居民社會(huì)保障卡的制作、臺(tái)賬的建立和管理、審核報(bào)銷職工個(gè)人和醫(yī)療機(jī)構(gòu)墊支的補(bǔ)償費(fèi)用、辦理參保人員轉(zhuǎn)診審批、醫(yī)療保險(xiǎn)基金的征繳、審核報(bào)銷，定期向社會(huì)公布醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支情況。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合管理股、醫(yī)保財(cái)務(wù)管理股、醫(yī)保征繳業(yè)務(wù)股、醫(yī)保審核結(jié)算股、醫(yī)保稽核監(jiān)管股、醫(yī)保信息統(tǒng)計(jì)股6個(gè)職能股室。
2、人員情況
騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局行政編制數(shù)24人，其中：工勤編制2人，行使行政職能的事業(yè)編制有22人，實(shí)有人數(shù)12人，其中：工勤編制2人，行使行政職能的事業(yè)編制有10人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、鞏固和擴(kuò)大參保覆蓋面，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保目標(biāo)。基本醫(yī)療保險(xiǎn)能否持續(xù)、平穩(wěn)運(yùn)行，關(guān)鍵在于參保人員的費(fèi)用征繳，征繳的參保費(fèi)用直接影響醫(yī)保基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力。今年我局以服務(wù)群眾為抓手，全力推進(jìn)參保繳費(fèi)工作。一是扎實(shí)推進(jìn)職工醫(yī)保工作。二是強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作。基本實(shí)現(xiàn)了基本醫(yī)療保險(xiǎn)“應(yīng)保盡保”的目標(biāo)。
2、以制度建設(shè)為載體，規(guī)范管理程序。依據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《基本醫(yī)療基金財(cái)務(wù)管理辦法》等政策規(guī)定，我局緊緊圍繞管理抓預(yù)防，確保資金安全。一是建立內(nèi)控制度。二是強(qiáng)化經(jīng)辦機(jī)構(gòu)制度管理。三是對(duì)“兩點(diǎn)機(jī)構(gòu)”實(shí)行協(xié)議管理。四是強(qiáng)化醫(yī)療保險(xiǎn)稽核和風(fēng)險(xiǎn)防控。五是建立控費(fèi)約談制度。管理程序規(guī)范化，保障了醫(yī)保基金安全。
3、以提高待遇為宗旨，強(qiáng)化政策執(zhí)行力。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保整合后，我局嚴(yán)格按照《保山市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)暫行辦法》和相關(guān)配套政策及《云南省健康扶貧30條措施》的規(guī)定，對(duì)政策進(jìn)行調(diào)整充實(shí)，切實(shí)提高參保人員醫(yī)療待遇。一是擴(kuò)大藥品目錄和診療項(xiàng)目。二是擴(kuò)大特慢病種范圍。三是政策待遇傾斜。
4、多措并舉，確保基金安全運(yùn)行。醫(yī)保基金是群眾的“救命錢”，基金的安全關(guān)乎醫(yī)保制度的健康運(yùn)行，為此，我局多措并舉，把預(yù)防醫(yī)保基金流失，當(dāng)作醫(yī)保工作的重中之重來抓，進(jìn)一步完善了監(jiān)管體系，健全了監(jiān)管機(jī)制，確保了資金的運(yùn)行安全。一是加強(qiáng)報(bào)銷費(fèi)用審核，做到“五查五核實(shí)”，堅(jiān)持把好五關(guān)，管好源頭。二是實(shí)行總額預(yù)付住院次均費(fèi)用控制。三是基層調(diào)查核實(shí)。四是打好“組合拳”。五是常規(guī)督導(dǎo)和重點(diǎn)檢查、專項(xiàng)督查相結(jié)合。
5、健全多層次保障體系，構(gòu)筑群眾健康安全網(wǎng)。為進(jìn)一步緩解城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民重特大疾病者的看病負(fù)擔(dān)，推行大病商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)，構(gòu)建起“基本醫(yī)療保障為主、商業(yè)保險(xiǎn)為補(bǔ)充”的多層次基本醫(yī)療保障體系。保障層次多元化，為參保城鄉(xiāng)居民健康筑牢安全網(wǎng)，參保居民“因病致貧、因病返貧” 現(xiàn)象得到有效緩解。
6、加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一是組織對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)信息操作等相關(guān)人員進(jìn)行原新農(nóng)合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植核對(duì)培訓(xùn)，對(duì)全市原新農(nóng)合參保人員基礎(chǔ)信息核對(duì)補(bǔ)齊工作。二是組織召開城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，確保了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保整合后政策不折不扣地得到貫徹執(zhí)行。2017年1—10月，我局對(duì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)培訓(xùn)4次，受訓(xùn)420余人次。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局部門（單位）財(cái)政總收入283.65萬元，其中：一般公共預(yù)算131.81萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入151.84萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入283.65萬元，其中，本年收入131.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入151.84萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款131.81萬元（本級(jí)財(cái)力131.81萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 283.65萬元。財(cái)政撥款安排支出 283.65萬元，其中，基本支出283.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，其中:
1、2080101款，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)管理局行政運(yùn)行支出113.48萬元；
2、2080505款，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.33萬元；
3、2101399款，主要用于其他醫(yī)療救助—建檔立卡貧困人口兜底保障支出151.84萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出283.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。其中:
1、工資福利支出109.96萬元；
2、商品和服務(wù)支出21.85萬元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出151.84萬元；
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算安排131.81萬元，比2017年106.08萬元，增加25.73萬元，增加24.25%，增加的主要原因是調(diào)資（調(diào)整改革性津貼及政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加5萬元，增加的主要原因是：上年無預(yù)算數(shù)。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國(guó)開支及開展工作情況。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購(gòu)置車輛原因：；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支5萬元，主要用于上級(jí)部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員到局機(jī)關(guān)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需的接待費(fèi)用等，比上年預(yù)算增加5萬元，增加原因主要是上年無預(yù)算數(shù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.29萬元，較上年增加6.8萬元，同比增加60.23%。增減變化的原因主要是機(jī)構(gòu)整合后，原醫(yī)保中心與新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算合并。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
