| 索引號 | 31634499-3-15_B/2018-0212002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市人社局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-12 15:13:02 |
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騰沖市人力資源和社會保障局
2018年部門預算公開（局本級）
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、省對下轉項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
騰沖市人力資源和社會保障局
2018年部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、政府規(guī)章和有關政策，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2、組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；指導和監(jiān)督管理職業(yè)中介機構；負責對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。
3、負責促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策；完善公共就業(yè)服務體系，建立就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度；牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關部門執(zhí)行高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；落實好城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險及其補充保險的政策、標準；貫徹執(zhí)行社會保險關系轉移接續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機關、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關部門執(zhí)行社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會保險基金預決算；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。
5、負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、會同有關部門實施機關、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策，貫徹執(zhí)行機關、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。
7、會同有關部門實施機關事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業(yè)技術人員管理政策，負責專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。
8、組織實施軍隊轉業(yè)干部安置政策和安置計劃，貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。
9、負責行政機關公務員綜合管理，組織實施有關人員調配和特殊人員安置政策，會同有關部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。
10、會同有關部門實施農民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調推動農民工有關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
11、統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調機制；貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處有關案件。
12、受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項，會同有關部門協(xié)調處理有關人力資源和社會保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。
13、承辦市委、市人民政府和市人力資源和社會保障局等上級部門交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
1、2018年部門預算編制機構1個，分別是騰沖市人力資源和社會保障局，屬行政單位，內設15個股室。
2、人員情況
編辦下達騰沖市人力資源和社會保障局編制人數(shù)71人，其中：行政編制41人、工勤編制9人、事業(yè)編制21人（仲裁院4人、人才市場4人、老年活動中心3人、機關事業(yè)養(yǎng)老保險10人），實有在職人數(shù)105人，其中：行政 75人、工勤人員16人、事業(yè)人員14人，車輛編制2輛。
（三）重點工作概述
1、積極落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。
一是大力開發(fā)就業(yè)崗位，加強就業(yè)招聘工作；二是強化職業(yè)技能培訓；三是加大農村勞動力轉移就業(yè)工作力度；四是實施援企穩(wěn)崗補助政策；五是落實創(chuàng)業(yè)扶持政策；六是搭建省級創(chuàng)業(yè)平臺；七是落實大學生創(chuàng)業(yè)引領計劃；八是組織開展了“永昌技能名師”評選活動，騰沖市劉永周同志評為“永昌技能名師”，推薦楊樹明同志為“云嶺首席技師”。
2、完善社會保障制度，構建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會保障體系。
一是各項社會保險穩(wěn)步推進；二是推進社保卡發(fā)放和代扣代繳工作；三是加強企業(yè)離退休人員社會化管理；
3、持續(xù)推進人事人才隊伍建設，發(fā)揮人才支撐作用。
一是做好機關事業(yè)單位人員招聘、考核、退休審批各項工作；二是做好機關事業(yè)單位統(tǒng)計工作；三是嚴格落實職務與職級并行制度；四是加強職稱申報評定工作。
4、加大勞動維權力度，促進社會安定團結。
一是嚴把執(zhí)法年審關，從源頭上杜絕侵權行為；二是加強對建筑施工企業(yè)的全程監(jiān)管，確保施工企業(yè)及時足額發(fā)放工資；三是加強勞動合同和集體合同管理工作；四是妥善處理勞動爭議及群眾來信來訪；五是全力開展勞動保障各項專項檢查。
5、堅持全面從嚴治黨，抓實人社隊伍建設。
一是堅持全面從嚴治黨，增強“四個意識”；二是強化資金、基金監(jiān)督檢查工作；三是圍繞黨風廉政建設總任務，打造“忠誠、干凈、擔當”的人社隊伍。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，分別為騰沖市人力資源和社會保障局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有105人，其中：財政全供養(yǎng)105人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年人力資源和社會保障局財政總收入1542.97萬元，其中：一般公共預算1398.98萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入143.99萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1542.97萬元，其中，本年收入1398.98萬元，上年結轉收入143.99萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1398.98萬元（本級財力1352.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償46.5萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 1542.97萬元。財政撥款安排支出1542.97萬元，其中，基本支出1454.29萬元，項目支出88.68萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，其中:
1、2011099款，主要用于人力資源、公務員管理、外傳等方面的支出19.2萬元；
2、2080101款，主要用于人力資源和社會保障管理事務的支出996.65萬元；
3、2080109款，主要用于社會保險經辦機構支出101.32萬元；
4、2080505款，主要用于機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出160.8萬元；
5、2080702款，主要用于職業(yè)培訓補貼支出55.76萬元；
6、2080711款，主要用于就業(yè)見習補貼支出31.5萬元；
7、2080799款，主要用于其他就業(yè)補助支出55.31萬元；
8、2089901款，主要用于軍轉、社會化管理、企業(yè)離休生活補助支出122.43萬元；
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出1454.29萬元，項目支出88.68萬元）。其中:
1、工資福利支出1041.57萬元；
2、商品和服務支出358.43萬元；
3、對個人和家庭的補助支出49.29萬元；
4、資本性支出5萬元；
5、就業(yè)補助等項目支出88.68萬元。
五、省對下轉項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因）
（一）基本支出：2018年基本支出年初預算安排1586.1萬元，比2017年1535.08萬元，增加51.02萬元，增加3.32%，增加的主要原因是調資（調整改革性津貼及政府績效獎勵）
（二）項目支出：2018年項目支出年初預算安排88.68萬元，比2017年11萬元，增加78.68萬元，增加88.72%，增加的主要原因是2018年各項工作的業(yè)務經費列項目支出，而2017年的各項工作的業(yè)務經費列入基本支出中。
八、“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經費預算總額41.9萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出10.7萬元，公務接待費支出31.2萬元。 “三公”經費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少3.88萬元，減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費10.7萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算減少0萬元，具體購置車輛原因：無相關內容支出；運行維護費10.7萬元，比上年預算減少9.67萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支31.2萬元，主要用于上級部門業(yè)務指導，鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務人員到局機關辦理各項業(yè)務所需的接待費用等。比上年預算增加5.79萬元，原因主要是新增開展機關事業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務工作及解決拖欠農民工工資糾紛越來越多。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費277.43萬元，較上年減少63.69萬元，同比減少18.67%。減少原因：出臺中央八項規(guī)定后，財政預算減少機關運行經費。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
