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騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局2019年部門預(yù)算
編制說(shuō)明

第一部分  目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表

第二部分  公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
　騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局是騰沖市人力資源和社會(huì)保障局下二級(jí)部門，負(fù)責(zé)全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店資格初審及服務(wù)協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督管理，承擔(dān)著全市職工和居民社會(huì)保障卡的制作、臺(tái)賬的建立和管理、審核報(bào)銷職工個(gè)人和醫(yī)療機(jī)構(gòu)墊支的補(bǔ)償費(fèi)用、辦理參保人員轉(zhuǎn)診審批、醫(yī)療保險(xiǎn)基金的征繳、審核報(bào)銷，定期向社會(huì)公布醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支情況。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合管理股、醫(yī)保財(cái)務(wù)管理股、醫(yī)保征繳業(yè)務(wù)股、醫(yī)保審核結(jié)算股、醫(yī)保稽核監(jiān)管股、醫(yī)保信息統(tǒng)計(jì)股6個(gè)職能股室。
2、人員情況
騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局行政編制數(shù)24人，其中：工勤編制2人，行使行政職能的事業(yè)編制有22人，實(shí)有人數(shù)12人，其中：工勤編制2人，行使行政職能的事業(yè)編制有10人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、基金收支管理制度化。一是科學(xué)編制收支預(yù)算。在總額控制前提下，按照“以收定支、收支平衡、略有結(jié)余”的原則，根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)）、繳費(fèi)率、參保人數(shù)、醫(yī)療費(fèi)用上漲幅度、費(fèi)用控制目標(biāo)、待遇調(diào)整等因素，全面、準(zhǔn)確、完整的編制基本醫(yī)療保險(xiǎn)收支預(yù)算。二是完成2018年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金清算工作。三是強(qiáng)化財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)審核，財(cái)務(wù)出納每月定期開(kāi)展對(duì)帳審查，確保資金及時(shí)撥付。四是認(rèn)真落實(shí)基金運(yùn)行分析報(bào)告制度，為決策和加強(qiáng)基金管理提供數(shù)據(jù)支持。
2、醫(yī)保擴(kuò)面征繳工作穩(wěn)步推進(jìn)。結(jié)合保山市下達(dá)征繳目標(biāo)任務(wù)，制定擴(kuò)面工作計(jì)劃，足額征收保費(fèi)。一是做好職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)核定，重點(diǎn)抓好私營(yíng)企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織，動(dòng)員其從業(yè)人員參加職工醫(yī)療保險(xiǎn)。二是開(kāi)辟綠色通道，辦理好新生兒和和錯(cuò)過(guò)繳費(fèi)期退伍軍人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工作。三是建檔立卡貧困人口個(gè)人繳費(fèi)部分由財(cái)政補(bǔ)貼180元，個(gè)人繳費(fèi)40元，確保100%參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病補(bǔ)充保險(xiǎn)。
3、醫(yī)保信息化建設(shè)有突破。加強(qiáng)醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)，一是醫(yī)保信息系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)向基層延伸，村級(jí)使用手機(jī)APP結(jié)算，有效化解了多年來(lái)信息化建設(shè)資金瓶頸難題，徹底結(jié)束傳統(tǒng)手工結(jié)算方式，讓城鄉(xiāng)居民參保人員通過(guò)社會(huì)保障卡就能享受到及時(shí)、便捷的就醫(yī)信息服務(wù)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)管理一體化。二是實(shí)行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)“一站式”即時(shí)結(jié)報(bào)。保山市統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)醫(yī)保信息系統(tǒng)與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)，醫(yī)療救助、兜底保障等通過(guò)統(tǒng)一信息平臺(tái)為建檔立卡貧困人口住院實(shí)行“一站式”結(jié)算服務(wù)。三是維護(hù)好醫(yī)保信息系統(tǒng)參保人員信息。對(duì)醫(yī)保信息系統(tǒng)與保山市惠民人口數(shù)據(jù)庫(kù)信息不匹45635人信息進(jìn)行對(duì)比核查、修改完善。四是推行社會(huì)保障卡代替紙質(zhì)合作醫(yī)療證工作。以制發(fā)金融社保卡為載體，緊緊圍繞金融社保卡的發(fā)行和運(yùn)用，建系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、采數(shù)據(jù)、制發(fā)卡有力地推進(jìn)金融社保卡的發(fā)卡和運(yùn)用，為參保人員提供了便捷的信息化服務(wù)。截至目前，全市通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上傳金融社會(huì)保障卡24多萬(wàn)條制卡數(shù)據(jù)，成功制作近18 萬(wàn)張，發(fā)放10萬(wàn)張，為參保居民持卡就醫(yī)創(chuàng)造了有利的條件和基礎(chǔ)。
4、就醫(yī)結(jié)算工作專業(yè)化。一是落實(shí)健康扶貧政策傾斜。嚴(yán)格執(zhí)行《云南省健康扶貧30條措施》要求，對(duì)建檔立卡貧困人口實(shí)行醫(yī)保政策傾斜，將門診一般診療費(fèi)個(gè)人自付部分全額報(bào)銷、門診最高支付限額提高5%、門診特慢病和住院報(bào)銷比例提高10—20%、住院實(shí)際報(bào)銷比例達(dá)70%、取消鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線；大病補(bǔ)充保險(xiǎn)降低起付線、提高報(bào)銷比例和最高支付限額。二是加大跨省異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算管理工作力度。做好網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)日常維護(hù)，確保我市參保人員市外省內(nèi)跨省異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算。三是完善待遇支付政策。積極推進(jìn)分級(jí)診療制度，完善參保人員在不同層次醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)的差別支付政策，充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付政策的引導(dǎo)約束作用，合理拉開(kāi)基層、縣級(jí)和省級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷比例，促進(jìn)患者有序流動(dòng)。四是推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。不斷完善結(jié)算辦法和支付方式，在付費(fèi)總額控制的前提下，實(shí)施按病種付費(fèi)、預(yù)付制、審核后付制等多種支付方式相結(jié)合的復(fù)合型付費(fèi)方式。
5、“兩定機(jī)構(gòu)”管理工作規(guī)范化。一是嚴(yán)把門診特殊疾病慢性病“準(zhǔn)入關(guān)”，抓好特、慢病申報(bào)鑒定及年檢工作。制定完善特、慢病申報(bào)評(píng)審及年檢工作流程，公平、公正、公開(kāi)、有序地開(kāi)展了相關(guān)工作。二是全面完成了“兩定機(jī)構(gòu)”考核和《服務(wù)協(xié)議》簽訂工作。組織對(duì)全市36家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和156家定點(diǎn)零售藥店履行服務(wù)協(xié)議情況進(jìn)行了年終考核。考核評(píng)定為優(yōu)秀29家，評(píng)定為良好6家，評(píng)定為合格1家；定點(diǎn)零售藥店評(píng)定為合格156家。三是對(duì)27家新申請(qǐng)加入城鎮(zhèn)職工定點(diǎn)零售藥店進(jìn)行核查，將符合條件的10家上報(bào)保山市醫(yī)保局審批。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省醫(yī)療保險(xiǎn)基金反欺詐管理辦法》，在嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)目錄”和定點(diǎn)“服務(wù)協(xié)議”的基礎(chǔ)上，加大對(duì)“兩定機(jī)構(gòu)”申報(bào)醫(yī)療費(fèi)用的審核力度，重點(diǎn)從合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收費(fèi)四個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)把審核質(zhì)量關(guān)，有效防范過(guò)度醫(yī)療和醫(yī)保基金欺詐行為的發(fā)生。
6、醫(yī)保控費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制常態(tài)化。一是實(shí)施智能審核監(jiān)控。對(duì)全市37家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和182家定點(diǎn)零售藥店進(jìn)行醫(yī)保系統(tǒng)升級(jí)改造和“藥品目錄”對(duì)碼，做到網(wǎng)上監(jiān)控、網(wǎng)上跟蹤、網(wǎng)上審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。建立網(wǎng)上預(yù)警稽核監(jiān)測(cè)平臺(tái)，設(shè)立不同等級(jí)醫(yī)院的住院費(fèi)用指針、用藥指標(biāo)等，及時(shí)跟蹤監(jiān)控異常醫(yī)療費(fèi)用，有效遏制違規(guī)行為的發(fā)生。二是加大監(jiān)督檢查力度。為規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，提高控費(fèi)效果，市醫(yī)保局加大監(jiān)督檢查力度，采取專項(xiàng)督查和常規(guī)檢查相結(jié)合的方式，對(duì)兩定機(jī)構(gòu)采取突擊檢查、抽查、走訪出院病人等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查。三是建立控費(fèi)約談制度。建立市鄉(xiāng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)費(fèi)用控制約談制度，對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療行為不規(guī)范、住院次均費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快，問(wèn)題突出的“兩定機(jī)構(gòu)”進(jìn)行約談，提出醫(yī)療管理方面存在的問(wèn)題并分析原因，明確整改具體要求和時(shí)限，對(duì)約談后改進(jìn)工作效果進(jìn)行評(píng)估。四是嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議管理。通過(guò)對(duì)兩定機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，對(duì)違反醫(yī)保政策和服務(wù)協(xié)議的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格按照醫(yī)保服務(wù)協(xié)議的規(guī)定，采取及時(shí)通報(bào)批評(píng)、暫停醫(yī)保服務(wù)協(xié)議、拒絕支付違規(guī)費(fèi)用等方式來(lái)處理。通過(guò)嚴(yán)厲懲處，防范違規(guī)行為發(fā)生，確保醫(yī)保基金安全，真正從源頭上控住醫(yī)保基金的不合理支出。
7、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理制度化。重點(diǎn)梳理和規(guī)范醫(yī)保局內(nèi)控制度和工作流程，全面查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)工作崗位事前、重要部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，嚴(yán)格按照政策程序辦理業(yè)務(wù)，從源頭上、思想上防范利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益的行為。
8、社會(huì)監(jiān)督有效落實(shí)。高度重視社會(huì)各界對(duì)醫(yī)保工作的評(píng)議和監(jiān)督，積極辦理人大、政協(xié)提案建議和群眾投訴舉報(bào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)1個(gè)單位，分別是騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 4823874.86元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2023940.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2799934.69元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入4823874.86元，其中:本年收入2023940.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2799934.69元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2023940.17元（本級(jí)財(cái)力2023940.17元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 4823874.86元。財(cái)政撥款安排支出 4823874.86元，其中，基本支出4823874.86元，項(xiàng)目支出0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:
1、2080101款，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)管理局行政運(yùn)行支出1727303.20元；
　　2、2080505款，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出186847.60元；
3、2101101款，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助72419.85元，2101103款，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37369.52元；
4、2101399款，主要用于其他醫(yī)療救助—建檔立卡貧困人口兜底保障支出2799934.69元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4823874.86元，項(xiàng)目支出0元）。其中:
1、工資福利支出1652711.69元；
2、商品和服務(wù)支出331228.48元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2799934.69元；
4、資本性支出40000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年醫(yī)療保險(xiǎn)管理局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排35000元，比上年預(yù)算減15000元，同比下降30%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。本單位無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)35000元，比上年預(yù)算減15000元，同比下降30%。主要是本單位上年預(yù)算數(shù)與實(shí)際支出數(shù)差異較大，本年預(yù)算數(shù)與實(shí)際支出數(shù)較接近。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要是……（變動(dòng)原因分析說(shuō)明）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要是本單位無(wú)公車。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2023940.17元，比上年預(yù)算增705861.29元，同比增長(zhǎng)54%，主要是人員工資調(diào)增以及行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助上年不含在預(yù)算數(shù)中而2019年含在預(yù)算數(shù)中。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要是本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)265628.48元，比上年預(yù)算增152743.20元，同比增135%，占基本支出的100％，主要是本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局采購(gòu)預(yù)算總額99000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算99000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
   01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
   02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
   03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
   04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
   05.部門收支總體情況表 1-5
   06.部門收入總體情況表 1-6
   07.部門支出總體情況表1-7
   08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表  1-8
   09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
   10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
   11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
   12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
   13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13

附件：
2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）