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監(jiān)督索引號(hào)53052200531601000    

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局  

2018年度部門(mén)決算  

第一部分 騰沖市人力資源和社會(huì)保障局概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市人力資源和社會(huì)保障局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

（一）、貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、政府規(guī)章和有關(guān)政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。  

（二）、組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)；指導(dǎo)和監(jiān)督管理職業(yè)中介機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。  

（三）、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。  

（四）、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；落實(shí)好城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的政策、標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會(huì)同有關(guān)部門(mén)執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的管理辦法，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。  

（五）、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。  

（六）、會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。  

(七)、會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。  

（八）、組織實(shí)施軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。  

（九）、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，組織實(shí)施有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施國(guó)家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。  

（十）、會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)民工有關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。  

（十一）、統(tǒng)籌執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)案件。  

（十二）、受理涉及人力資源和社會(huì)保障的信訪事項(xiàng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。  

（十三）、承辦縣委、縣人民政府和市人力資源和社會(huì)保障局等上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。  

（十四）、負(fù)責(zé)全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店資格初審及服務(wù)協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督管理，承擔(dān)著全市職工和居民社會(huì)保障卡的制作、臺(tái)賬的建立和管理、審核報(bào)銷職工個(gè)人和醫(yī)療機(jī)構(gòu)墊支的補(bǔ)償費(fèi)用、辦理參保人員轉(zhuǎn)診審批、醫(yī)療保險(xiǎn)基金的征繳、審核報(bào)銷，定期向社會(huì)公布醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支情況。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

（一）積極落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是大力開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位，加強(qiáng)就業(yè)招聘工作。二是強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)。三是加大農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作力度。四是嚴(yán)格執(zhí)行創(chuàng)業(yè)扶持政策。  

（二）完善社會(huì)保障制度，構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會(huì)保障體系。一是各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。二是推進(jìn)社保卡發(fā)放和代扣代繳工作，預(yù)計(jì)社會(huì)保卡持卡51.62萬(wàn)人。三是加強(qiáng)企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理，做好企業(yè)退休人員調(diào)待工作。四是加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管，利用數(shù)據(jù)比對(duì)技術(shù)開(kāi)展待遇核查，扎實(shí)開(kāi)展冒領(lǐng)養(yǎng)老金追回工作。五是做好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作，完成社會(huì)保險(xiǎn)各險(xiǎn)種的參保登記信息、欠費(fèi)信息及征管政策文件交接。  

（三）持續(xù)推進(jìn)人事人才隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮人才支撐作用。一是以云南省“騰沖柔性引進(jìn)高層次人才基地”為載體，圍繞“大健康”、“大物流”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，積極開(kāi)展柔性引才。二是扎實(shí)落實(shí)職務(wù)與職級(jí)并行制度，加強(qiáng)職稱評(píng)審管理服務(wù)，籌備組建中小學(xué)教師中級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)。三是做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員招聘、考核、培訓(xùn)相關(guān)工作，完成補(bǔ)貼、津貼審核審批和機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常增資工作。四是組織開(kāi)展“永昌”、“云嶺”系列人才評(píng)選、培養(yǎng)工作，2018年組織參加萬(wàn)名人才培訓(xùn)計(jì)劃，楊樹(shù)明獲云南省首席技師稱號(hào)，劉永周獲云南省第七屆技能名師稱號(hào)，蒙特瑞英語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)校獲創(chuàng)意之星稱號(hào)。  

（四）加大勞動(dòng)維權(quán)力度，促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。一是嚴(yán)把執(zhí)法年審關(guān)，啟動(dòng)勞動(dòng)用工網(wǎng)上登記備案，加強(qiáng)勞動(dòng)合同和集體合同管理工作，從源頭上杜絕侵權(quán)行為。二是妥善處理勞動(dòng)爭(zhēng)議及群眾來(lái)信來(lái)訪。三是加強(qiáng)對(duì)建筑施工企業(yè)的全程監(jiān)管，確保施工企業(yè)及時(shí)足額發(fā)放工資。四是切實(shí)抓好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困、思想穩(wěn)定及軍隊(duì)干部安置和管理服務(wù)工作。  

（五）扎實(shí)開(kāi)展行業(yè)扶貧，助力全市脫貧攻堅(jiān)。一是建立建檔立卡貧困勞動(dòng)力實(shí)名制登記數(shù)據(jù)庫(kù)，精準(zhǔn)掌握勞動(dòng)基礎(chǔ)信息，有針對(duì)性地提供就業(yè)培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、公崗安置、轉(zhuǎn)移就業(yè)等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)素質(zhì)提升就業(yè)。二是及時(shí)核查比對(duì)建檔立卡貧困人員參保情況和養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取待遇情況，報(bào)請(qǐng)騰沖市人民政府同意由市財(cái)政按每人每年100元檔次全額補(bǔ)貼符合參保條件建檔立卡貧困人口參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)部分，做到符合參保條件建檔立卡貧困人員100%參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。三是按照脫貧不脫政策原則，積極落實(shí)門(mén)診待遇傾斜、住院待遇傾斜、擴(kuò)大保障范圍等扶貧政策，構(gòu)筑基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、政府兜底四重保障。四是全局113名干部職工聯(lián)系掛鉤曲石鎮(zhèn)公平、佑土、雙河、紅木4個(gè)社區(qū)共173戶貧困戶，按照“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作要求，積極為幫扶對(duì)象帶政策、帶項(xiàng)目、帶資金、帶信息，切實(shí)把幫扶工作落到實(shí)處。  

（六）堅(jiān)持加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨委意識(shí)形態(tài)工作，強(qiáng)化人社行風(fēng)建設(shè)。一是采取黨委理論中心組集中學(xué)習(xí)、黨的十九大理論知識(shí)測(cè)試、黨員活動(dòng)知識(shí)搶答、“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班等多種學(xué)習(xí)方式，借助黨建知識(shí)小冊(cè)子、微信公眾平臺(tái)、微信交流群、云嶺先鋒網(wǎng)上黨支部等工具，不斷強(qiáng)化黨性。二是建立健全責(zé)任體系，加強(qiáng)監(jiān)督管理，狠抓干部職工廉潔自律教育，開(kāi)展各類反面警示教育活動(dòng)，以關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)、節(jié)假日集中提醒的方式，堅(jiān)持不懈糾正“四風(fēng)”；做好各層級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控排查，加強(qiáng)人社業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位管控，設(shè)立反映扶貧領(lǐng)域涉嫌違紀(jì)問(wèn)題信訪舉報(bào)箱，廣泛接受社會(huì)公眾的陽(yáng)光監(jiān)督。三是加強(qiáng)黨委意識(shí)形態(tài)宣傳和陣地監(jiān)督管理，組織開(kāi)展“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班、“七·一”系列活動(dòng)、改革開(kāi)放40周年紀(jì)念活動(dòng)、“將改革進(jìn)行到底”百姓宣講等活動(dòng)，大力開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀、黨的十九大精神等宣傳教育，構(gòu)建積極向上的輿論氛圍。四是抓好人社行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，圍繞群眾辦事難點(diǎn)堵點(diǎn)和經(jīng)辦管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開(kāi)展排查整治。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：  

1.行政單位：騰沖市人力資源和社會(huì)保障局  

2.事業(yè)單位: 騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局。  

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制95人。其中：行政編制50人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制24人）；在職在編實(shí)有行政人員87人（含行政工勤人員18人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員12人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制 2 輛，在編實(shí)有車輛2輛。  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年度收入合計(jì)156,968,554.69元。其中：財(cái)政撥款收入156,968,554.69元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增49,995,872.45元，增長(zhǎng)46.74%，主要原因為：  

1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員增資，增加收入38,901,479.88元;  

2、2018年就業(yè)資金增加1,799,415.56元；  

3、2018年檔案樓建設(shè)資金增加4,550,000元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年度支出合計(jì)153,781,515.45元。其中：基本支出21,926,353.77元，占總支出的14.26%；項(xiàng)目支出131,855,161.68元，占總支出的85.74%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加45,491,245.94元,增長(zhǎng)42.01%，主要原因為：  

1.基本支出增加1,256,291.41元;  

2.項(xiàng)目支出增加44,234,954.53元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助支出、就業(yè)資金項(xiàng)目支出、檔案樓建設(shè)項(xiàng)目支出。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,926,353.77元。與上年對(duì)比增加1,256,291.41元，增長(zhǎng)6.08%,主要原因為：  

1. 工資福利支出資金，新增支出2,464,575.92 元；  

2. 商品和服務(wù)支出資金，減少基本支出150,909.04 元；  

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出資金，減少支出1,076,455.84元；  

4、辦公設(shè)備購(gòu)置支出資金，增加支出19,080.37 元。  

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.33%，人均166,343.43元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.67%，人均40886.78元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出131,855,161.68元。與上年對(duì)比增加44,234,954.53元，增長(zhǎng)50.48%,主要原因為：  

 1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員增資，2018年機(jī)關(guān)事業(yè)統(tǒng)籌外資金比2017年多撥付38,801,374.68元；  

2、2018年就業(yè)資金比2017年多撥付1,368,598.95元；  

3、2018年撥付檔案樓建設(shè)款4,550,000元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出153,781,515.45元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加45,491,245.94元，增長(zhǎng)42.01%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.工資福利支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,464,575.92元；  

2. 商品和服務(wù)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150,909.04元；  

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,076,455.84元；  

4、辦公設(shè)備購(gòu)置支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,080.37元。  

5.檔案樓建設(shè)項(xiàng)目，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,550,000元；  

6.其他行政事業(yè)單位離退休支出項(xiàng)目，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,801,374.68元；  

7.就業(yè)補(bǔ)助支出項(xiàng)目，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,368,598.95元；  

8.其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,523,295.51元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

 1.一般公共服務(wù)（類）支出192,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置資金2000元、其他人力資源事務(wù)支出190,000元。  

 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出150,537,965.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.89%。主要用于行政運(yùn)行資金20,987,066.17元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及退休費(fèi)支出資金107,760,010.63元、就業(yè)補(bǔ)助資金13,919,181.99元、財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,523,295.51元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6,166,171.84元。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,836,421.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.19%。主要用于其他醫(yī)療救助支出1,836,421.89元。  

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 12.農(nóng)林水（類）支出1,215,128.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.79%。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為359,000.00元，支出決算為233,261.13元，完成預(yù)算的64.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為80,232.13元，完成預(yù)算的74.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為153,029元，完成預(yù)算的60.73%。018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是嚴(yán)格公車管理制度，減少公車運(yùn)行維護(hù)支出；二是嚴(yán)格厲行節(jié)約，按照公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)要求，嚴(yán)格審批公務(wù)接待，杜絕超范圍接待，超標(biāo)準(zhǔn)接待。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少155,072.26元，下降39.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10,627.76元，下降11.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少144,444.5元，下降48.56%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是嚴(yán)格公車管理制度，減少公車運(yùn)行維護(hù)支出；二是嚴(yán)格厲行節(jié)約，按照公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)要求，嚴(yán)格審批公務(wù)接待，杜絕超范圍接待，超標(biāo)準(zhǔn)接待。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出80,232.13元，占34.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出153,029元，占65.6%。具體情況如下：  

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出80,232.13元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出80,232.13元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、人事人才工作、工傷事故調(diào)查、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁、農(nóng)民工權(quán)益保障、小額擔(dān)保貸款、貸免扶補(bǔ)、小微企業(yè)調(diào)查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出153,029元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出153,029元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待376批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,636人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)來(lái)指導(dǎo)督促檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

1.騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,093,014.71元，與上年對(duì)比減少131828.67元，減少3.12%,主要原因為：  

（1）辦公費(fèi)資金，新增115,354.26元；  

（2）印刷費(fèi)資金，減少222,128.49元；  

（3）水費(fèi)資金，新增4,390.60元；  

（4）電費(fèi)資金，減少4,637.34元；  

（5）郵電費(fèi)資金，新增3,499.04元；  

（6）差旅費(fèi)資金，減少30,411.58元；  

（7）維護(hù)費(fèi)資金，減少58,270.97元；  

（8）租賃費(fèi)資金，新增6,000.00元；  

（9）會(huì)議費(fèi)資金，減少43,973.00元；  

（10）培訓(xùn)費(fèi)資金，減少213.00元；  

（11）公務(wù)接待費(fèi)資金，減少144,444.50元；  

（12）勞務(wù)費(fèi)資金，減少21,393.69元；  

（13）工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，新增4,417.70元；  

（14）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少10,627.76元；  

（15）其他交通費(fèi)資金，增加37,350.00元；  

（16）其他商品和服務(wù)支出，新增206,679.69元；  

（17）辦公設(shè)備購(gòu)置資金，增加19,080.37元。  

2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

 （1）辦公費(fèi)資金，654,049.52元；  

（2）印刷費(fèi)資金，194,974.51元；  

（3）水費(fèi)資金，8,102.60元；  

（4）電費(fèi)資金，15,501.91元；  

（5）郵電費(fèi)資金，145,548.72元；  

（6）差旅費(fèi)資金，352,886.30元；  

（7）維護(hù)費(fèi)資金，165,473.53元；  

（8）租賃費(fèi)資金，6,000.00元；  

（9）會(huì)議費(fèi)資金，19,234.00元；  

（10）培訓(xùn)費(fèi)資金，48,918.00元；  

（11）公務(wù)接待費(fèi)資金，153,029.00元；  

（12）勞務(wù)費(fèi)資金，429,518.31元；  

（13）工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，173,037.12元；  

（14）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，80,232.13元；  

（15）其他交通費(fèi)資金，873,950.00元；  

（16）其他商品和服務(wù)支出，545,788.69元；  

（17）辦公設(shè)備購(gòu)置資金，208,770.37元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)資產(chǎn)總額21,372,550.26元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,080,700.53元，固定資產(chǎn)9,588,607.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)703,241.88元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少755,902.24元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少221488.89元，固定資產(chǎn)減少1,237,655.23元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加703,241.88元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)26項(xiàng)，賬面原值159,534.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額7,067,140.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出38,100.00元;政府采購(gòu)工程支出1,539,040.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出5,490,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況    

人社部門(mén)無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  無(wú)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理   無(wú)  

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

一、部門(mén)基本情況  

(一)部門(mén)概況  

1.職責(zé)職能  

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局是騰沖市人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。騰沖市人力資源和社會(huì)保障局貫徹落實(shí)黨中央和省市委關(guān)于人力資源和社會(huì)保障工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)人力資源和社會(huì)保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：  

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、云南省、保山市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬定騰沖市人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。  

（二）貫徹落實(shí)“人才強(qiáng)市”戰(zhàn)略，擬定人才培養(yǎng)、引進(jìn)、管理、使用、激勵(lì)等相關(guān)規(guī)劃、政策和措施；貫徹執(zhí)行引進(jìn)國(guó)外智力的相關(guān)政策和規(guī)定，管理人才項(xiàng)目工作，審核申報(bào)和組織實(shí)施出國(guó)（境）培訓(xùn)項(xiàng)目，積極開(kāi)展對(duì)外合作交流；指導(dǎo)事業(yè)單位人事管理工作；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘等人事綜合管理工作。  

（三）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、年常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。  

（四）會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。  

（五）貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)相關(guān)工作的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。  

（六）統(tǒng)籌建設(shè)覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，擬定基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法并監(jiān)督實(shí)施；擬定職工工傷保險(xiǎn)政策并監(jiān)督實(shí)施；貫徹實(shí)施被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金監(jiān)督和管理制度；匯總審核社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的管理辦法，對(duì)社保基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。  

（七）組織擬定全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督；完善公共就業(yè)服務(wù)體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。  

（八）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)轉(zhuǎn)城就業(yè)、退役軍人、殘疾人、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等培養(yǎng)和激勵(lì)的規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制；完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)執(zhí)行騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款的政策、法規(guī)和工作實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。  

（九）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。  

（十）負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度實(shí)施辦法，貫徹落實(shí)非法使用童工實(shí)施辦法和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法。組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。  

（十一）貫徹實(shí)施人社部、省、市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)編報(bào)市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)各項(xiàng)政策業(yè)務(wù)咨詢。  

（十二）負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理市級(jí)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)和信息系統(tǒng)；承擔(dān)全市人力資源和社會(huì)保障綜合統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布工作；加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)。  

（十三）組織做好企業(yè)退休人員的管理服務(wù)；做好老年人文體健身活動(dòng)及年檢等。  

（十四）完成騰沖市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。  

2.機(jī)構(gòu)人員情況  

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制95人。其中：行政編制50人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制24人）；在職在編實(shí)有行政人員87人（含行政工勤人員18人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員12人）。車輛編制2輛，年末實(shí)有使用車輛2輛。  

(二)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況  

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，有利于促進(jìn)事業(yè)發(fā)展;設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配;“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及執(zhí)行合理。  

(三)部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況  

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局按照財(cái)政部門(mén)的相關(guān)要求編制部門(mén)預(yù)算、執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，具體情況為:1、按相關(guān)要求、程序、預(yù)算報(bào)表格式編制下一年度部門(mén)預(yù)算(包括預(yù)算說(shuō)明)，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送市財(cái)政局;2、按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)支出，在核定經(jīng)常性支出、專項(xiàng)支出和自籌基本建設(shè)支出等分類支出數(shù)額情況下，核定工資、公務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置等、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等末級(jí)支出明細(xì)。3、在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制各支出，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章規(guī)定的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開(kāi)支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模;4、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi);5、嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度目標(biāo)考核辦法加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。  

二、績(jī)效自評(píng)工作情況  

(一)績(jī)效自評(píng)目的  

財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的目的，主要是通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況(重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況)、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。  

(二)自評(píng)組織過(guò)程  

1.前期準(zhǔn)備  

(1)確定績(jī)效評(píng)價(jià)組成員。  

(2)培訓(xùn)績(jī)效評(píng)價(jià)組成員。  

2.組織實(shí)施  

(1)實(shí)施前期調(diào)研工作，聽(tīng)取相關(guān)人員情況介紹，充分了解評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)情況。  

(2)收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。  

(3)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。  

(4)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。  

(5)根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評(píng)判。  

(6)在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)分析相關(guān)評(píng)價(jià)資料，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。  

(7)形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作底稿。  

(8)形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。  

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論  

2018年，在市委、市人民政府和上級(jí)人社部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績(jī)。  

（一）積極落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是大力開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位，加強(qiáng)就業(yè)招聘工作。二是強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)。三是加大農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作力度。四是嚴(yán)格執(zhí)行創(chuàng)業(yè)扶持政策。  

（二）完善社會(huì)保障制度，構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會(huì)保障體系。一是各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。二是推進(jìn)社保卡發(fā)放和代扣代繳工作，預(yù)計(jì)社會(huì)保卡持卡51.62萬(wàn)人。三是加強(qiáng)企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理，做好企業(yè)退休人員調(diào)待工作。四是加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管，利用數(shù)據(jù)比對(duì)技術(shù)開(kāi)展待遇核查，扎實(shí)開(kāi)展冒領(lǐng)養(yǎng)老金追回工作。五是做好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作，完成社會(huì)保險(xiǎn)各險(xiǎn)種的參保登記信息、欠費(fèi)信息及征管政策文件交接。  

（三）持續(xù)推進(jìn)人事人才隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮人才支撐作用。一是以云南省“騰沖柔性引進(jìn)高層次人才基地”為載體，圍繞“大健康”、“大物流”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，積極開(kāi)展柔性引才。二是扎實(shí)落實(shí)職務(wù)與職級(jí)并行制度，加強(qiáng)職稱評(píng)審管理服務(wù)，籌備組建中小學(xué)教師中級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)。三是做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員招聘、考核、培訓(xùn)相關(guān)工作，完成補(bǔ)貼、津貼審核審批和機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常增資工作。四是組織開(kāi)展“永昌”、“云嶺”系列人才評(píng)選、培養(yǎng)工作，2018年組織參加萬(wàn)名人才培訓(xùn)計(jì)劃，楊樹(shù)明獲云南省首席技師稱號(hào)，劉永周獲云南省第七屆技能名師稱號(hào)，蒙特瑞英語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)校獲創(chuàng)意之星稱號(hào)。  

（四）加大勞動(dòng)維權(quán)力度，促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。一是嚴(yán)把執(zhí)法年審關(guān)，啟動(dòng)勞動(dòng)用工網(wǎng)上登記備案，加強(qiáng)勞動(dòng)合同和集體合同管理工作，從源頭上杜絕侵權(quán)行為。二是妥善處理勞動(dòng)爭(zhēng)議及群眾來(lái)信來(lái)訪。三是加強(qiáng)對(duì)建筑施工企業(yè)的全程監(jiān)管，確保施工企業(yè)及時(shí)足額發(fā)放工資。四是切實(shí)抓好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困、思想穩(wěn)定及軍隊(duì)干部安置和管理服務(wù)工作。  

（五）扎實(shí)開(kāi)展行業(yè)扶貧，助力全市脫貧攻堅(jiān)。一是建立建檔立卡貧困勞動(dòng)力實(shí)名制登記數(shù)據(jù)庫(kù)，精準(zhǔn)掌握勞動(dòng)基礎(chǔ)信息，有針對(duì)性地提供就業(yè)培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、公崗安置、轉(zhuǎn)移就業(yè)等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)素質(zhì)提升就業(yè)。二是及時(shí)核查比對(duì)建檔立卡貧困人員參保情況和養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取待遇情況，報(bào)請(qǐng)騰沖市人民政府同意由市財(cái)政按每人每年100元檔次全額補(bǔ)貼符合參保條件建檔立卡貧困人口參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)部分，做到符合參保條件建檔立卡貧困人員100%參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。三是按照脫貧不脫政策原則，積極落實(shí)門(mén)診待遇傾斜、住院待遇傾斜、擴(kuò)大保障范圍等扶貧政策，構(gòu)筑基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、政府兜底四重保障。四是全局113名干部職工聯(lián)系掛鉤曲石鎮(zhèn)公平、佑土、雙河、紅木4個(gè)社區(qū)共173戶貧困戶，按照“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作要求，積極為幫扶對(duì)象帶政策、帶項(xiàng)目、帶資金、帶信息，切實(shí)把幫扶工作落到實(shí)處。  

（六）堅(jiān)持加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨委意識(shí)形態(tài)工作，強(qiáng)化人社行風(fēng)建設(shè)。一是采取黨委理論中心組集中學(xué)習(xí)、黨的十九大理論知識(shí)測(cè)試、黨員活動(dòng)知識(shí)搶答、“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班等多種學(xué)習(xí)方式，借助黨建知識(shí)小冊(cè)子、微信公眾平臺(tái)、微信交流群、云嶺先鋒網(wǎng)上黨支部等工具，不斷強(qiáng)化黨性。二是建立健全責(zé)任體系，加強(qiáng)監(jiān)督管理，狠抓干部職工廉潔自律教育，開(kāi)展各類反面警示教育活動(dòng)，以關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)、節(jié)假日集中提醒的方式，堅(jiān)持不懈糾正“四風(fēng)”；做好各層級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控排查，加強(qiáng)人社業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位管控，設(shè)立反映扶貧領(lǐng)域涉嫌違紀(jì)問(wèn)題信訪舉報(bào)箱，廣泛接受社會(huì)公眾的陽(yáng)光監(jiān)督。三是加強(qiáng)黨委意識(shí)形態(tài)宣傳和陣地監(jiān)督管理，組織開(kāi)展“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班、“七·一”系列活動(dòng)、改革開(kāi)放40周年紀(jì)念活動(dòng)、“將改革進(jìn)行到底”百姓宣講等活動(dòng)，大力開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀、黨的十九大精神等宣傳教育，構(gòu)建積極向上的輿論氛圍。四是抓好人社行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，圍繞群眾辦事難點(diǎn)堵點(diǎn)和經(jīng)辦管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開(kāi)展排查整治。  

四、存在的問(wèn)題和整改情況  

存在問(wèn)題：資產(chǎn)管理工作存在不完善的地方。一是對(duì)有資產(chǎn)的管理，一定程度上存在“重資金、重購(gòu)置、輕監(jiān)管、重使用”問(wèn)題，對(duì)一些超過(guò)使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時(shí)申報(bào)和處置。  

整改措施:按期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)，對(duì)超過(guò)使用年限或者損壞的資產(chǎn)及時(shí)申報(bào)和處置。  

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用  

2018年騰沖市人力資源和社會(huì)保障局績(jī)效自評(píng)分93.36分，2019年將進(jìn)一步學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，把政治方向擺在第一位，堅(jiān)持黨管人社，解放思想、真抓實(shí)干，全力推進(jìn)人社改革發(fā)展邁上新臺(tái)階。  

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法  

1.我單位實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過(guò)程；  

2.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)相符；  

3.按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告；  

4.對(duì)單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；  

5.建立健全了對(duì)相關(guān)決策程序及管理制度等等。  

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200531601111