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監(jiān)督索引號(hào)53052200531601000

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局

2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、云南省、保山市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬定騰沖市人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.貫徹落實(shí)“人才強(qiáng)市”戰(zhàn)略，擬定人才培養(yǎng)、引進(jìn)、管理、使用、激勵(lì)等相關(guān)規(guī)劃、政策和措施；貫徹執(zhí)行引進(jìn)國(guó)外智力的相關(guān)政策和規(guī)定，管理人才項(xiàng)目工作，審核申報(bào)和組織實(shí)施出國(guó)（境）培訓(xùn)項(xiàng)目，積極開(kāi)展對(duì)外合作交流；指導(dǎo)事業(yè)單位人事管理工作；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘等人事綜合管理工作。

3.會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、年常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

4.會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

5.貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)相關(guān)工作的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

6.統(tǒng)籌建設(shè)覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，擬定基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法并監(jiān)督實(shí)施；擬定職工工傷保險(xiǎn)政策并監(jiān)督實(shí)施；貫徹實(shí)施被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金監(jiān)督和管理制度；匯總審核社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的管理辦法，對(duì)社保基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

7.組織擬定全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督；完善公共就業(yè)服務(wù)體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。

8.負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)轉(zhuǎn)城就業(yè)、退役軍人、殘疾人、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等培養(yǎng)和激勵(lì)的規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制；完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)執(zhí)行騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款的政策、法規(guī)和工作實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

10.負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度實(shí)施辦法，貫徹落實(shí)非法使用童工實(shí)施辦法和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法。組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

11.貫徹實(shí)施人社部、省、市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)編報(bào)市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)各項(xiàng)政策業(yè)務(wù)咨詢。

12.負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理市級(jí)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)和信息系統(tǒng)；承擔(dān)全市人力資源和社會(huì)保障綜合統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布工作；加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)。

13.組織做好企業(yè)退休人員的管理服務(wù)；做好老年人文體健身活動(dòng)及年檢等。

14.完成騰沖市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、以“十條措施”為抓手，以“穩(wěn)就業(yè)”為主線，堅(jiān)持穩(wěn)崗?fù)貚彏榛{(diào)。一是大力開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位，抓實(shí)轉(zhuǎn)移就業(yè)。1-10月新開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位10667個(gè)，新增城鎮(zhèn)就業(yè)4730人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.95%；轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力26.9286萬(wàn)人，新增轉(zhuǎn)移就業(yè)1.6238萬(wàn)人，轉(zhuǎn)移率達(dá)79.3%；有序組織轉(zhuǎn)移就業(yè)11.1173萬(wàn)人，兌付5959人外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)資金306.77萬(wàn)元；二是強(qiáng)化能力素質(zhì)提升，抓牢職業(yè)培訓(xùn)。組織職業(yè)技能培訓(xùn)206期9717人（全市共組織就業(yè)培訓(xùn)3.32萬(wàn)人次）；完成職業(yè)技能鑒定7381人；三是加大援企穩(wěn)崗力度，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)。嚴(yán)格落實(shí)疫情期間“降、免、減、緩”等政策，落實(shí)普惠制穩(wěn)崗返還258戶，返還資金363.91萬(wàn)元；落實(shí)困難企業(yè)穩(wěn)崗返還28戶，返還資金1359.22萬(wàn)元；對(duì)24戶企業(yè)給予工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)49萬(wàn)元；受理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款申請(qǐng)520戶，貸款扶持243戶，扶持貸款3325萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)607人（全市受理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款申請(qǐng)1803戶，貸款扶持760戶，扶持貸款10483萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)1898人）；四是緊盯就業(yè)重點(diǎn)對(duì)象，精準(zhǔn)實(shí)施幫扶。加強(qiáng)高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地建設(shè)，全市共26家高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地，到崗就業(yè)見(jiàn)習(xí)142人；及時(shí)為有求職意愿的未就業(yè)高校畢業(yè)生提供就業(yè)信息，為就業(yè)困難的高校畢業(yè)生提供職業(yè)指導(dǎo)，將零就業(yè)家庭、困難家庭畢業(yè)生列為重點(diǎn)工作對(duì)象，提供“一對(duì)一”個(gè)性化就業(yè)幫扶，盡早盡快實(shí)現(xiàn)就業(yè)；五是優(yōu)化就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)，提升幫扶質(zhì)量。依托“騰沖市招聘網(wǎng)”微信公號(hào)、網(wǎng)站發(fā)布招聘信息32期，為514家企業(yè)推送招聘崗位3245個(gè)，擬招聘24584人，點(diǎn)擊瀏覽13萬(wàn)次，企業(yè)會(huì)員注冊(cè)487家；召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)，117家用人單位提供招聘崗位694個(gè)，計(jì)劃招聘3740人。

2、社會(huì)保障體系不斷完善

持續(xù)挖掘社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳潛力，進(jìn)一步加大社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作力度，強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，切實(shí)做好企業(yè)欠繳保費(fèi)的清理和追繳工作，確保社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)收盡收。一是強(qiáng)化參保繳費(fèi)及待遇發(fā)放工作。1-10月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)分別參保358300人、19477人、39456人、26488人、37572人，基金收入分別為17376.32萬(wàn)元、38013.197萬(wàn)元、25556.56萬(wàn)元、2493.33萬(wàn)元、766.33萬(wàn)元，支出分別為11365.37萬(wàn)元、36791.66萬(wàn)元、44217.32萬(wàn)元、2625.89萬(wàn)元、817.48萬(wàn)元；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障9548人（其中：6915人的個(gè)人賬戶成功并入城居保系統(tǒng)），基金收入2876.62萬(wàn)元，支出487.48萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余91347.96萬(wàn)元；二是加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管。組織實(shí)施社保基金安全評(píng)估工作，定期開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)基金日常檢查，做實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)待遇人員信息核查比對(duì)，強(qiáng)化違規(guī)領(lǐng)取待遇清理和社保欠費(fèi)追繳，年內(nèi)追回違規(guī)領(lǐng)取基金21.31萬(wàn)元（追回服刑人員社保基金16.15萬(wàn)元），追繳社保欠費(fèi)78萬(wàn)元；三是優(yōu)化社保服務(wù)。大力開(kāi)展云南人社12333人臉識(shí)別待遇資格確認(rèn)工作，目前已完成2908人人臉識(shí)別認(rèn)證；完善并下發(fā)《騰沖市改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障實(shí)施辦法》，收回被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金歷年欠費(fèi)192.48萬(wàn)元；四是主動(dòng)發(fā)揮社會(huì)“減震器”作用。執(zhí)行階段性減免政策，養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)疫情期間共為參保單位減負(fù)9244.27萬(wàn)元。（養(yǎng)老6367.42萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)減征2325.25+免繳304.75，工傷保險(xiǎn)減負(fù)246.85萬(wàn)元）

3、人事人才工作激發(fā)新活力

強(qiáng)化“人才優(yōu)先”戰(zhàn)略，堅(jiān)持引進(jìn)來(lái)和本土培養(yǎng)相結(jié)合，大力釋放人才活力。一是抓好事業(yè)單位人員招聘工作。先后組織教體、衛(wèi)健等事業(yè)單位專項(xiàng)招聘179人（教育系統(tǒng)149人，衛(wèi)健系統(tǒng)30人），校園直招31人，衛(wèi)健系統(tǒng)總量控制管理人員招聘51人，免師生安置1人，訂單定向醫(yī)學(xué)生安置2人，特崗教師招聘60人；計(jì)劃公開(kāi)招聘及村官兜底安置54人；辦理調(diào)動(dòng)131人；二是強(qiáng)化職稱評(píng)審和考核工作。截止2019年底事業(yè)單位人員10187人（其中：專業(yè)技術(shù)人才9982人），高職2243人、中職3900人，初職3770人，在崗未聘274人；2020年現(xiàn)有事業(yè)單位人員10586人，辦理晉升專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格審查972人（其中：高級(jí)311人，中級(jí)498人，初級(jí)163人）；組織86名機(jī)關(guān)工勤人員參加晉升培訓(xùn)，完成2019年事業(yè)單位機(jī)關(guān)工勤和事業(yè)單位工作人員年終考核；三是做好推先評(píng)優(yōu)工作。2020年推薦上報(bào)國(guó)務(wù)院特殊津貼人員1名、云南省政府特殊津貼人員3名、云南省有突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)人員3名、云南省科技興鄉(xiāng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)4名、“首席技師”專項(xiàng)申報(bào)7名；榮獲“保山市2019年度有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才”2人，入選首席技師2人；截至目前，“國(guó)貼”3人，“省突”6人，“省貼”6人，云南省科技興鄉(xiāng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)14人，“市突”55人，首席技師7人；15戶創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)參加中國(guó)創(chuàng)翼創(chuàng)新大賽，獲保山選拔賽2金1銅；四是做好工資收入分配工作。完成2020年度上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼審核審批工作，涉及7984人2368.55萬(wàn)元；完成事業(yè)單位2019年度獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效核定審核工作，涉及10598人1.9億元；大力開(kāi)展薪酬制度調(diào)查，落實(shí)集體協(xié)商機(jī)制，督促用人單位履行最低工資標(biāo)準(zhǔn)制度，有效維護(hù)勞動(dòng)者和用人單位合法權(quán)益。

4、和諧勞動(dòng)關(guān)系持續(xù)鞏固

一是加強(qiáng)源頭監(jiān)管。深入宣傳貫徹《保障農(nóng)民工工資支付條例》，完成勞動(dòng)保障執(zhí)法年審1092戶，開(kāi)具工資支付信用記錄736份；對(duì)21個(gè)用人單位開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”執(zhí)法檢查，開(kāi)展日常巡查326戶，責(zé)令16個(gè)用人單位對(duì)違規(guī)行為做出整改；完成用工登記1182戶，合同簽訂2.86萬(wàn)人，勞動(dòng)合同簽訂率93%，集體合同簽訂率100%；嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)民工工資保證金制度，專戶結(jié)余23074.82萬(wàn)元；二是強(qiáng)化勞動(dòng)維權(quán)。妥善處理勞動(dòng)爭(zhēng)議、工傷事故及群眾來(lái)信來(lái)訪，收到勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁案件申請(qǐng)63件，案前調(diào)解15件，立案受理48件，審結(jié)48件（仲裁調(diào)解31件，仲裁裁決17件），涉案金額為177.01萬(wàn)元；接待群眾來(lái)信來(lái)訪306件次，涉及364人次；受理工傷申請(qǐng)117起，已調(diào)查上報(bào)105起，工傷傷殘鑒定15人；協(xié)調(diào)處理勞動(dòng)糾紛案件530件，追討拖欠農(nóng)民工工資9742.16萬(wàn)元，涉及7798人，參與并妥善處理突發(fā)事件23起，涉及農(nóng)民工546人；三是加大懲處力度。對(duì)2起“惡意欠薪”案件進(jìn)行立案調(diào)查，將2名惡意拖欠農(nóng)民工工資的自然人列入“黑名單”管理。

5、黨風(fēng)廉政和行風(fēng)建設(shè)常抓不懈

一是扎實(shí)開(kāi)展習(xí)近平考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)討論活動(dòng)。開(kāi)展黨組理論中心組學(xué)習(xí)研討5次，專題學(xué)習(xí)2次，體驗(yàn)式教學(xué)1次；深入開(kāi)展就業(yè)、行業(yè)扶貧、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系主題調(diào)查研究，為掛鉤戶、企業(yè)、服務(wù)群體“加餐”“送學(xué)”1400余人次；二是啟動(dòng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)和創(chuàng)建“模范機(jī)關(guān)”工作。強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，以提升組織力為重點(diǎn)，以“比學(xué)趕超”為主題，建設(shè)好效能機(jī)關(guān)、服務(wù)機(jī)關(guān)、和諧機(jī)關(guān)，并把推動(dòng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作全面融入人社工作；三是扎實(shí)履行網(wǎng)格單位職責(zé)，踐行“到支部·在一起”。結(jié)合人社工作為社區(qū)居民開(kāi)展服務(wù)，有效開(kāi)展黨組織活動(dòng)。第一書(shū)記上黨課2次，入戶宣傳5次，協(xié)助社區(qū)排查4次，主題黨日活動(dòng)3次，支持工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，有效實(shí)現(xiàn)共治共建；四是強(qiáng)化紀(jì)律監(jiān)管。按規(guī)定做好提醒談話及廉政談話，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，開(kāi)展“人社風(fēng)險(xiǎn)大排查”，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)防范，打好廉政安全運(yùn)行基礎(chǔ)，營(yíng)造人社系統(tǒng)風(fēng)清氣正良好氛圍；五是大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+人社”工作，疫情期間廣泛開(kāi)展“掌上辦”“不見(jiàn)面服務(wù)”等活動(dòng)，讓群眾辦事少跑腿，數(shù)據(jù)多跑路。

6、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)

一是抓實(shí)就業(yè)扶貧。完善全市鄉(xiāng)村勞動(dòng)力、用工需求、鄉(xiāng)村服務(wù)公益崗位“三個(gè)清單”，加強(qiáng)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理，多層次、多形式組織開(kāi)展用工信息進(jìn)村入戶，確保有就業(yè)意愿的建檔立卡貧困勞動(dòng)力100%推薦就業(yè)崗位；轉(zhuǎn)移建檔立卡勞動(dòng)力2.3762萬(wàn)人，轉(zhuǎn)移率達(dá)82%；組織建檔立卡勞動(dòng)力培訓(xùn)3110人次；新開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位3041個(gè)；新認(rèn)定就業(yè)扶貧車間2家（截至目前共9家），帶動(dòng)就業(yè)929人，在“易遷點(diǎn)”設(shè)立就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)站4個(gè)，完成40個(gè)集中安置點(diǎn)后續(xù)幫扶驗(yàn)收，確保有勞動(dòng)能力和就業(yè)意愿的“零就業(yè)家庭”全部清零；二是強(qiáng)化社保扶貧。緊盯“三個(gè)100%”任務(wù)，建檔立卡人員參保3.7838萬(wàn)人，代繳29673人，享受待遇8821人；三是實(shí)施精準(zhǔn)幫扶。嚴(yán)格落實(shí)入戶走訪工作制度，認(rèn)真開(kāi)展大排查大清零、“六看六幫六達(dá)標(biāo)”和“六個(gè)轉(zhuǎn)移”等工作，及時(shí)整改上級(jí)檢查反饋和走訪中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。堅(jiān)持扶智與扶志相結(jié)合，積極開(kāi)展春節(jié)慰問(wèn)、暖心行動(dòng)、支農(nóng)采摘萬(wàn)壽菊、衛(wèi)生廁所幫建等工作，落實(shí)駐村工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、給予佑土社區(qū)種植萬(wàn)壽菊補(bǔ)助3萬(wàn)元、協(xié)調(diào)企業(yè)幫扶公平社區(qū)5萬(wàn)元、干部職工累計(jì)投入11萬(wàn)余元。

7、疫情防控扎實(shí)有力

一是抓實(shí)自身防控。制定下發(fā)《騰沖市人力資源和社會(huì)保障局應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《騰沖市人力資源和社會(huì)保障局防控工作方案》；對(duì)全體干部職工進(jìn)行全面排查，做到不留死角，不漏一人；二是強(qiáng)化職責(zé)擔(dān)當(dāng)。起草《關(guān)于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染疫情進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)助力脫貧攻堅(jiān)的通知》，進(jìn)一步加大政府援企穩(wěn)崗支持力度；制定《關(guān)于做好農(nóng)民工群體新型冠狀病毒感染疫情防控工作的緊急通知》《關(guān)于推遲春節(jié)后相關(guān)人員返騰時(shí)間的通知》《關(guān)于切實(shí)做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控暨促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力返崗就業(yè)的應(yīng)急預(yù)案》，發(fā)布《致全市農(nóng)民工的一封信》，采取一車一方案“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”輸送省外轉(zhuǎn)移就業(yè)19個(gè)批次910人，疫情防控下的穩(wěn)就業(yè)工作成效明顯；三是優(yōu)化服務(wù)。積極推行“網(wǎng)上辦理”“不見(jiàn)面辦公”方式，引導(dǎo)廣大群眾在APP、微信公號(hào)和業(yè)務(wù)網(wǎng)站咨詢辦理公共就業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)保障卡等業(yè)務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

本單位編制人數(shù)51人，其中：行政編制30人、事業(yè)編制21人，年末實(shí)有在職人數(shù)93人，其中：行政 58人、工勤人員16人、事業(yè)人員19人，車輛編制2輛，年末實(shí)有使用車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2020年度收入合計(jì)161082387.17元。其中：財(cái)政撥款收入161082387.17元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少6119551.60元，減少36.60%，主要原因分析：

1、人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)資金減少2190481.70元，主要因?yàn)?019年進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，部分人員分離出去，導(dǎo)致工資減少。

2、就業(yè)補(bǔ)助資金增加56376.00元，主要原因?yàn)橥獬鰟?wù)工勞動(dòng)力增多，外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)增加。

3、行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助減少4361069.14元,主要原因?yàn)?020年未安排職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金減少84000.00元，主要原因?yàn)橥瓿蓜?chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款人數(shù)比去年減少，對(duì)應(yīng)貼息資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2020年度支出合計(jì)153181213.33元。其中：基本支出16646228.41元，占總支出的10.87％；項(xiàng)目支出136534984.92元，占總支出的89.13％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加6873532.53元，增長(zhǎng)46.98%，主要原因分析：

1、人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)資金增加211040.94元，主要原因?yàn)闄n案樓建設(shè)項(xiàng)目資金增加。

2、就業(yè)補(bǔ)助資金增加9191297.48元，主要原因?yàn)橥獬鰟?wù)工勞動(dòng)力增多，外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)增加。

3、行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助減少4361069.14元，主要原因?yàn)?020年未安排職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16646228.41元。與上年對(duì)比減少7037734.06元，下降30%，主要原因?yàn)椋?/span>

1、工資福利支出資金，減少支出7431003.01 元，主要原因?yàn)?019年進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，人員減少，故2020年工資福利支出比2019年減少。

2、商品和服務(wù)支出資金，新增支出450527.50元，主要為配置統(tǒng)一工作服增加支出。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出資金，減少支出227290.55元，主要原因?yàn)?020年就業(yè)補(bǔ)助資金對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

4、資本性支出資金，新增支出170038.00元，主要原因?yàn)橘?gòu)置電腦增加。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13322319.86元，占基本支出的80.03％，人均143250.75元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)3323908.55元，占基本支出的19.97％，人均35740.95元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市人力資源和社會(huì)保障局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出136534984.92元。與上年對(duì)比增加13911266.59元，增長(zhǎng)11.34%，主要原因?yàn)椋?/span>

1、就業(yè)補(bǔ)助資金增加9358435.48元，主要原因一是公益性崗位補(bǔ)貼增加，二是貧困勞動(dòng)力就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)增加；

2、行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助增加2883962.01元，主要原因?yàn)樾姓聵I(yè)單位離退休人員數(shù)增加；

3、人力資源事務(wù)增加630000.00元，主要原因?yàn)闄n案樓建設(shè)項(xiàng)目增加資金。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)各村人社金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)264000.00元，主要用于全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)220個(gè)村社區(qū)、2668個(gè)村民小組、16萬(wàn)戶家庭、參保人員35萬(wàn)多人的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的宣傳征收工作。

2、檔案樓檔案整理裝檔資金項(xiàng)目支出630,000.00元，主要用于對(duì)全市事業(yè)人員干部人事檔案進(jìn)行數(shù)字化管理，干部人事檔案專審、整理掃描及每年干部人事檔案的散件進(jìn)行整理、分類、查缺、年度劃分、保管期限及數(shù)字化管理服務(wù)。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外養(yǎng)老金支出111581727.76元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員增加的13生活補(bǔ)貼、8.13生活補(bǔ)貼、新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、回補(bǔ)、榮譽(yù)津貼、殘聯(lián)津貼、生活補(bǔ)助等。

4、就業(yè)補(bǔ)助支出19329271.51元，主要用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼以及經(jīng)省級(jí)人民政府批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目支出。

5、企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)2962197.00元，主要用于企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)財(cái)政配套支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出153181213.33元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加6873532.53元，增長(zhǎng)46.98%，主要原因?yàn)椋?/span>

1、人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)資金增加211040.94元，主要原因?yàn)闄n案樓建設(shè)項(xiàng)目資金增加。

2、就業(yè)補(bǔ)助資金增加9191297.48元，主要原因?yàn)橥獬鰟?wù)工勞動(dòng)力增多，外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)增加。

3、行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助減少4361069.14元，主要原因?yàn)?020年未安排職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出710616.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于發(fā)展與改革事務(wù)80616.48元，其他人力資源事務(wù)支出630,000.00元。

2、外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3、國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4、公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5、教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6、科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7、文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出149975631.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.91%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出資金13937783.08元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金112792088.4元、就業(yè)補(bǔ)助資金19742051.51元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3503709元。

9、衛(wèi)生健康（類）支出1094964.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1089964.86元。

10、節(jié)能環(huán)保（類）支出600000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要用于其他節(jié)能環(huán)保支出600000.00元。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12、農(nóng)林水（類）支出800000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%。主要用于 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出800000.00元。

13、交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14、資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16、金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17、援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18、自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19、住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20、糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23、其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24、債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25、債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26、抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為94000.00元，支出決算為122479.00元，完成預(yù)算的130.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為87800.00元，完成預(yù)算的111.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34679.00元，完成預(yù)算的231.20%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是公車?yán)吓f，修理費(fèi)增加，預(yù)算的修理費(fèi)較少，實(shí)際支出較大而導(dǎo)致超預(yù)算；二是疫情期間，我單位被抽調(diào)到機(jī)場(chǎng)進(jìn)行檢查，每日往返機(jī)場(chǎng)次數(shù)多，導(dǎo)致油費(fèi)增加，比預(yù)算數(shù)增多。三是部分公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算在業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)里面，在年初預(yù)算數(shù)里面沒(méi)有反應(yīng)出來(lái)，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)較小，決算數(shù)較大。按項(xiàng)目具體分析：

1、2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)。2020年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為79000.00元，支出決算數(shù)為87800.00元，完成預(yù)算的111.14%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為79000.00元，支出決算為87800.00元，完成預(yù)算的111.14%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公車?yán)吓f，修理費(fèi)增加，預(yù)算的修理費(fèi)較少，實(shí)際支出較大；二是疫情期間，我單位被抽調(diào)到機(jī)場(chǎng)進(jìn)行檢查，每日往返機(jī)場(chǎng)次數(shù)多，導(dǎo)致油費(fèi)增加，比預(yù)算數(shù)增多。

3、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15000.00元，支出決算為34679元，完成預(yù)算的231.20%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算在業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)里面，在年初預(yù)算數(shù)里面沒(méi)有反應(yīng)出來(lái)，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)較小，決算數(shù)較大。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加8316.67元，增長(zhǎng)7.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加8661.67元，增長(zhǎng)10.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少345.00元，下降0.98%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因：一是公車?yán)吓f，修理費(fèi)增加；二是疫情期間，我單位被抽調(diào)到機(jī)場(chǎng)進(jìn)行檢查，每日往返機(jī)場(chǎng)次數(shù)多，導(dǎo)致油費(fèi)增加。導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)超上年。按項(xiàng)目具體分析：

1、2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。2020年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2、2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算87800.00元，較上年支出增加8661.67元，增幅11%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為87800.00元較上年增加8661.67元，增長(zhǎng)11%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加主要原因：一是公車?yán)吓f，修理費(fèi)增加；二是疫情期間，我單位被抽調(diào)到機(jī)場(chǎng)進(jìn)行檢查，每日往返機(jī)場(chǎng)次數(shù)多，導(dǎo)致油費(fèi)增加。

3、2020年公務(wù)接待支出決算34679.00元，較上年支出減少345.00元，下降0.99%，公務(wù)接待支出減少主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87800.00元，占71.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出34679.00元，占28.32%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87800.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出87800.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、人事人才工作、工傷事故調(diào)查、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁、農(nóng)民工權(quán)益保障、小額擔(dān)保貸款、貸免扶補(bǔ)、小微企業(yè)調(diào)查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出34679.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出34679.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門來(lái)指導(dǎo)督促檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3323908.55元，與上年對(duì)比增加620565.50元，增長(zhǎng)22.95%。支出增加的主要原因?yàn)椋阂皇寝k公大樓老舊，維護(hù)費(fèi)增加；二是辦公需要增加辦公用品購(gòu)置；三是配備統(tǒng)一工作服一批，導(dǎo)致支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、電信費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額48449524.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33075237.68元，固定資產(chǎn)10300310.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程7066464.29元，無(wú)形資產(chǎn)1362931.23元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8445905.29元，其中固定資產(chǎn)增加648547.65元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額13324993.65元，其中：政府采購(gòu)貨物支出630305.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出12694688.65元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市人力資源和社會(huì)保障局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排22717100.00元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排22717100.00元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明                                       

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200531601111