| 索引號(hào) | 31634499-3/20231019-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人社局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:08:02 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531601000
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、云南省、保山市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬定騰沖市人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.貫徹落實(shí)“人才強(qiáng)市”戰(zhàn)略，擬定人才培養(yǎng)、引進(jìn)、管理、使用、激勵(lì)等相關(guān)規(guī)劃、政策和措施；貫徹執(zhí)行引進(jìn)國(guó)外智力的相關(guān)政策和規(guī)定，管理人才項(xiàng)目工作，審核申報(bào)和組織實(shí)施出國(guó)（境）培訓(xùn)項(xiàng)目，積極開(kāi)展對(duì)外合作交流；指導(dǎo)事業(yè)單位人事管理工作；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘等人事綜合管理工作。
3.會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、年常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
4.會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
5.貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)相關(guān)工作的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
6.統(tǒng)籌建設(shè)覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，擬定基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法并監(jiān)督實(shí)施；擬定職工工傷保險(xiǎn)政策并監(jiān)督實(shí)施；貫徹實(shí)施被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金監(jiān)督和管理制度；匯總審核社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的管理辦法，對(duì)社保基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
7.組織擬定全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督；完善公共就業(yè)服務(wù)體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。
8.負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)轉(zhuǎn)城就業(yè)、退役軍人、殘疾人、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等培養(yǎng)和激勵(lì)的規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制；完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)執(zhí)行騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款的政策、法規(guī)和工作實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。
9.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
10.負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度實(shí)施辦法，貫徹落實(shí)非法使用童工實(shí)施辦法和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法。組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。
11.貫徹實(shí)施人社部、省、市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)編報(bào)市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)各項(xiàng)政策業(yè)務(wù)咨詢。
12.負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理市級(jí)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)和信息系統(tǒng)；承擔(dān)全市人力資源和社會(huì)保障綜合統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布工作；加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)。
13.組織做好企業(yè)退休人員的管理服務(wù)；做好老年人文體健身活動(dòng)及年檢等。
14.完成騰沖市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.突出嚴(yán)和實(shí)，建強(qiáng)班子帶好隊(duì)伍。一是加強(qiáng)思想建設(shè)。開(kāi)展黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)13次；完成巡察整改專題民主生活會(huì)及重點(diǎn)工作民主生活會(huì)4次，黨組書(shū)記結(jié)合學(xué)習(xí)黨的二十大精神、廉政主題、家風(fēng)家教等內(nèi)容上黨課5次。二是加強(qiáng)制度執(zhí)行。堅(jiān)持民主集中制、分工負(fù)責(zé)制和“一崗雙責(zé)”制等，落實(shí)“第一議題”制度，用制度規(guī)范班子成員履職和局機(jī)關(guān)工作運(yùn)行。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。結(jié)合轉(zhuǎn)作風(fēng)重實(shí)干爭(zhēng)一流，作風(fēng)革命、效能革命，“清廉騰沖”建設(shè)等活動(dòng)的開(kāi)展，大力踐行“三個(gè)工作法”，開(kāi)展“局長(zhǎng)走流程”活動(dòng)，查找業(yè)務(wù)經(jīng)辦問(wèn)題，以走促查、以查促改，進(jìn)而簡(jiǎn)化辦事流程、優(yōu)化辦事體驗(yàn)、提升服務(wù)水平。分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)各自分管工作開(kāi)展調(diào)研，深入基層，把脈問(wèn)診，確保工作落實(shí)落細(xì)。四是加強(qiáng)監(jiān)督管理。全體干部職工梳理排查自身及工作業(yè)務(wù)存在的隱患問(wèn)題，明確防控整改方向，制定個(gè)人“作風(fēng)革命 效能革命”問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任、整改四項(xiàng)清單90余份，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。召開(kāi)“基金和資金”風(fēng)險(xiǎn)防控警示教育大會(huì)，通報(bào)系統(tǒng)內(nèi)違紀(jì)案例，簽訂“基金和資金廉潔使用承諾書(shū)”。召開(kāi)節(jié)假日紀(jì)律作風(fēng)工作會(huì)7次，敲警鐘防范“節(jié)日病”。開(kāi)展廉政提醒談話4場(chǎng)次，班子成員、股所級(jí)負(fù)責(zé)人層層簽訂廉政承諾。將嚴(yán)管和厚愛(ài)的要求延伸到干部家屬身上，與干部及其家屬簽訂《騰沖市人社局廉政暨家庭家風(fēng)家教廉潔承諾書(shū)》。
2.加大扶持力度，全力推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。一是就業(yè)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位13972個(gè)，城鎮(zhèn)新增就業(yè)7229人，其中：城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)1312人，就業(yè)困難人員就業(yè)1106人。利用“騰沖市招聘網(wǎng)”微信公眾號(hào)，推送就業(yè)崗位，搭建供求平臺(tái)，發(fā)布招聘信息63期，提供就業(yè)崗位13826個(gè)；組織各類人才現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)7場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)招聘單位204家，提供就業(yè)崗位近9070個(gè)，進(jìn)場(chǎng)求職人員近9537人次，達(dá)成初步面試意向1915人。網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)2場(chǎng)，招聘單位122家，提供崗位數(shù)2163個(gè)，注冊(cè)簡(jiǎn)歷數(shù)5614人，直播帶崗活動(dòng)從報(bào)名參與的122家企業(yè)中遴選8家企業(yè)參與，在線收看直播累計(jì)10.07萬(wàn)人次。二是職業(yè)技能持續(xù)提升。開(kāi)展農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)4.21萬(wàn)人次，開(kāi)展職業(yè)技能補(bǔ)貼性培訓(xùn)213期10064人次，其中農(nóng)村勞動(dòng)力補(bǔ)貼性培訓(xùn)8667人次（脫貧勞動(dòng)力2361人次）；2022年發(fā)放職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼共計(jì)9357人，金額1236.258萬(wàn)元，其中發(fā)放2021年4668人，金額651.802萬(wàn)元；脫貧勞動(dòng)力參加職業(yè)培訓(xùn)生活費(fèi)、交通費(fèi)補(bǔ)貼2542人，金額187.288萬(wàn)元，其中發(fā)放2021年1536人，金額2021年104.8萬(wàn)元。三是勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移有成效。全市轉(zhuǎn)移就業(yè)27.53萬(wàn)人（脫貧勞動(dòng)力24427人），其中，省外就業(yè)4.19萬(wàn)人（脫貧勞動(dòng)力4898人），市外省內(nèi)2.96萬(wàn)人（脫貧勞動(dòng)力3023人），市內(nèi)就業(yè)20.38萬(wàn)人（脫貧勞動(dòng)力16506人）。四是積極認(rèn)定就業(yè)扶貧車間吸納勞動(dòng)力就地就近就業(yè)。認(rèn)定就業(yè)扶貧車間11家（2022年新認(rèn)定云南智德服裝有限公司）吸納就業(yè)1326人（脫貧勞動(dòng)力169人），發(fā)放吸納就業(yè)補(bǔ)助70.5326萬(wàn)元。五是加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)管理，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。2022年撥付騰沖啟迪K棧眾創(chuàng)空間扶持資金100萬(wàn)元，并及時(shí)到平臺(tái)進(jìn)行跟蹤服務(wù)，掌握平臺(tái)動(dòng)向。六是積極開(kāi)發(fā)就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位。六是積極開(kāi)發(fā)就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位。認(rèn)定就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地24家，發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼161人次，金額81.85萬(wàn)元。七是大力開(kāi)發(fā)公益性崗位。共計(jì)開(kāi)發(fā)公益性崗位839人，發(fā)放公益性崗位補(bǔ)貼1100人次，金額922.7萬(wàn)元。八是社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼應(yīng)享盡享。2022年共計(jì)發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼5472人次，金額1340.655萬(wàn)元。
3.及時(shí)兌現(xiàn)政策，助力企業(yè)紓困解難。一是穩(wěn)崗保障服務(wù)有力。發(fā)放穩(wěn)崗返還417家企業(yè)，返還金額460.57萬(wàn)元，惠及職工9779人；發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款833戶金額14505萬(wàn)元。二是嚴(yán)格執(zhí)行階段性減免政策。繼續(xù)執(zhí)行階段性減免政策，失業(yè)保險(xiǎn)減免政策延期執(zhí)行至2023年4月30日。共為參保單位減負(fù)3239.11萬(wàn)元，其中減少參保單位失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)3105.94萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)減負(fù)133.17萬(wàn)元（執(zhí)行至2022年4月30日）。三是嚴(yán)格落實(shí)緩繳政策。對(duì)餐飲、零售、旅游、民航、公路運(yùn)輸行業(yè)等階段性實(shí)施緩繳養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)政策，符合條件的企業(yè)提出申請(qǐng)，經(jīng)同級(jí)人民政府批準(zhǔn)后予以緩繳。目前，82家企業(yè)申請(qǐng)緩繳養(yǎng)老保險(xiǎn)，緩交養(yǎng)老保險(xiǎn)金額2982.51萬(wàn)元；76戶企業(yè)申請(qǐng)緩繳工傷保險(xiǎn)，緩繳金額53.67萬(wàn)元；21家企業(yè)申請(qǐng)緩繳失業(yè)保險(xiǎn)，緩繳金額48萬(wàn)元。四是嚴(yán)格落實(shí)一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助政策。對(duì)受疫情影響嚴(yán)重餐飲、零售、旅游、民航、公路水路鐵路運(yùn)輸五類行業(yè)企業(yè)實(shí)施一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助政策，對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)篩選的五類行業(yè)企業(yè)免申即享，其他屬于五類行業(yè)企業(yè)的需承諾申請(qǐng)。目前，一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助發(fā)放126戶企業(yè)，補(bǔ)助金額161.4萬(wàn)元，受益3228人。五是及時(shí)兌付職工技能提升補(bǔ)貼和一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼。失業(yè)保險(xiǎn)支持參保職工提升職業(yè)技能補(bǔ)貼發(fā)放41人，發(fā)放金額7.4萬(wàn)元。發(fā)放一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼5戶企業(yè)，申請(qǐng)補(bǔ)貼人數(shù)9人，補(bǔ)貼金額4.5萬(wàn)元。六是嚴(yán)格落實(shí)一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助政策。對(duì)企業(yè)招用2020年-2022年畢業(yè)未就業(yè)高校畢業(yè)生及失業(yè)登記的16-24歲青年，簽訂勞動(dòng)合同并參加失業(yè)保險(xiǎn)的，按1500元/人補(bǔ)助發(fā)放一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助，補(bǔ)助實(shí)施至2022年12月31日。12月止，發(fā)放一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助40戶企業(yè)，發(fā)放補(bǔ)貼資金14.25萬(wàn)元，涉及人數(shù)95人。
4.擴(kuò)面提質(zhì)增效，構(gòu)建更加完善的城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系。一是參保擴(kuò)面成效明顯。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)分別為36.24萬(wàn)人、5.14萬(wàn)人、1.95萬(wàn)人、5.4萬(wàn)人、3萬(wàn)人。被征地農(nóng)民身份認(rèn)定77397人，其中符合保障條件且符合參保條件的11090人，參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)11090人，其中參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8503人，參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2587人。二是確保待遇按時(shí)足額發(fā)放。發(fā)放企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)離退休金102864人次27103.93萬(wàn)元，辦理企業(yè)退休死亡喪葬撫恤費(fèi)217起，發(fā)放869.52萬(wàn)元；發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)離退休金72415人次51846.01萬(wàn)元；發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老待遇122.56萬(wàn)人次15627.45萬(wàn)元；發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇876.75萬(wàn)元；發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金1023.17萬(wàn)元；發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金160.95萬(wàn)元，發(fā)放失業(yè)人員醫(yī)保補(bǔ)助金85.09萬(wàn)元。三是積極作為，扎實(shí)開(kāi)展社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)。全市社保先鋒隊(duì)員人數(shù)166人，積極開(kāi)展進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭宣講服務(wù)8361場(chǎng)次，服務(wù)群眾40654人次。
5.積極招才引智，發(fā)揮人才支撐作用。一是順利推進(jìn)事業(yè)單位管理崗位職員等級(jí)晉升工作。對(duì)全市事業(yè)單位管理崗位人員進(jìn)行全覆蓋調(diào)研，按程序和要求制定《騰沖市縣以下事業(yè)單位管理崗位職員等級(jí)晉升工作方案》報(bào)保山市級(jí)備案；并順利完成39名管理崗位職員等級(jí)晉升工作。二是圓滿完成2021年機(jī)關(guān)工勤人員和事業(yè)單位工作人員履職考核工作。2021年參加考核單位168個(gè)，參加考核人數(shù)11210人，其中：考核為優(yōu)秀1659人（記功140人），合格9155人，不合格14人，不定等次382人。三是有效完成2022年事業(yè)單位工作人員招聘工作。全年共招聘、聘用87人。市直事業(yè)單位部分特殊崗位緊缺人才計(jì)劃直招30人，實(shí)際招聘28人。計(jì)劃公開(kāi)招聘設(shè)置42個(gè)崗位、招聘40人，實(shí)際招聘40個(gè)崗位40人（含定向軍人隨軍家屬3人）。接收免費(fèi)師范生21人，訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生1人。四是完成全市事業(yè)工作人員流動(dòng)調(diào)配工作。2022年事業(yè)單位人員共調(diào)動(dòng)158人。市內(nèi)調(diào)動(dòng)134人，其中，教體86人、衛(wèi)鍵3人；市外調(diào)入24人，其中，檢察院、法院公務(wù)員各1人，事業(yè)22人（含教體10人、軍人家屬3人）。
6.加大維權(quán)力度，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是強(qiáng)化措施，全力推動(dòng)農(nóng)民工工資按月足額發(fā)放。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)民工實(shí)名制管理、農(nóng)民工工資專用賬戶管理、農(nóng)民工工資保證金繳存等“六制一金”制度。截至10月底，全市43個(gè)在建項(xiàng)目全部納入保山市監(jiān)管平臺(tái)，1.43萬(wàn)名工人進(jìn)入平臺(tái)監(jiān)管；協(xié)調(diào)處理農(nóng)民工工資拖欠案件563件，涉及農(nóng)民工7311人次，為農(nóng)民工追討被拖欠工資9557萬(wàn)元。二是部門聯(lián)動(dòng)，加大對(duì)惡意欠薪違法行為查處力度。建立健全行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制和勞動(dòng)保障誠(chéng)信體系建設(shè)機(jī)制。向司法機(jī)關(guān)移送惡意欠薪違法案件3起；通過(guò)政府網(wǎng)站等新媒體公布重大勞動(dòng)保障違法案件2期，將2家欠薪企業(yè)及5名自然人列入拖欠工資失信聯(lián)合懲戒名單，形成了部門聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的工作格局。三是妥善處理勞動(dòng)爭(zhēng)議、工傷事故調(diào)查及群眾來(lái)信來(lái)訪。扎實(shí)開(kāi)展“和諧同行”三年行動(dòng)和“保穩(wěn)定 促和諧”預(yù)防化解勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)工作，加強(qiáng)勞動(dòng)關(guān)系矛盾風(fēng)險(xiǎn)源頭治理和用工指導(dǎo)，明確了18戶企業(yè)作為監(jiān)測(cè)對(duì)象，并按時(shí)在勞動(dòng)用工管理備案系統(tǒng)上更新監(jiān)測(cè)信息。全市累計(jì)網(wǎng)上用工登記戶數(shù)1648戶，簽訂勞動(dòng)合同24411人，其中農(nóng)民工7167人。累計(jì)審查集體合同45份，涉及企業(yè)106戶，職工4623人。圓滿完成企業(yè)薪酬調(diào)查工作，涉及企業(yè)118戶，職工10101人。受理工傷認(rèn)定申請(qǐng)125起，已上報(bào)審批118起。共收到勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁申請(qǐng)137件，其中，案前調(diào)解79件，立案受理58件（仲裁調(diào)解41件，仲裁裁決17件），仲裁調(diào)解裁決涉及金額446.4萬(wàn)元，受案率、結(jié)案率為100%，調(diào)解成功率87.59%。接待群眾來(lái)信來(lái)訪134件136人，按期答復(fù)率為100%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室（人事股、信息網(wǎng)絡(luò)管理股）、政策法規(guī)股（行政復(fù)議辦公室）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、基金監(jiān)督股、人才開(kāi)發(fā)管理辦公室（流動(dòng)調(diào)配股）、工資福利股（騰沖市工資制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、專業(yè)技術(shù)人員管理股（騰沖市職稱改革工作辦公室、事業(yè)單位人事管理股）、勞動(dòng)保障監(jiān)察股（騰沖市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)）、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、社會(huì)化管理辦公室、被征地農(nóng)民保險(xiǎn)股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、職業(yè)能力建設(shè)股（騰沖市職業(yè)技能鑒定中心）、勞動(dòng)力管理股、失業(yè)保險(xiǎn)股、就業(yè)促進(jìn)股、勞動(dòng)關(guān)系股、勞動(dòng)人事仲裁信訪股。所屬單位4個(gè)，分別是：
1.騰沖市社會(huì)保險(xiǎn)中心
2.騰沖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心
3.騰沖市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院
4.騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，即：騰沖市人力資源和社會(huì)保障局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2022年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員69人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門2022年度收入合計(jì)184,534,820.84元。其中：財(cái)政撥款收入184,454,996.67元，占總收入的99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入79,824.17元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計(jì)增加20,590,160.56元，增長(zhǎng)12.56%。其中：財(cái)政撥款收入增加20,510,336.39元，增長(zhǎng)12.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加79,824.17元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是退休人員死亡一次性喪撫費(fèi)補(bǔ)助資金增加507,144.8元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項(xiàng)資金增加64,346,288.22元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門2022年度支出合計(jì)184,598,825.59元。其中：基本支出73,200,085.67元，占總支出的39.65%；項(xiàng)目支出111,398,739.92元，占總支出的60.35%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加19,967,319.57元，增長(zhǎng)12.13%。其中：基本支出減少59,301,815.96元，下降44.76%；項(xiàng)目支出增加79,269,135.53元，增長(zhǎng)246.72%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是退休人員死亡一次性喪撫費(fèi)補(bǔ)助資金增加507,144.8元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項(xiàng)資金增加64,346,288.22元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出73,200,085.67元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出71,974,922.86元，占基本支出的98.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,225,162.81元，占基本支出的1.67％。年人均支出11668.22元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出111,398,739.92元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外養(yǎng)老金支78,116,288.22元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員增加的13生活補(bǔ)貼、8.13生活補(bǔ)貼、新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、回補(bǔ)、榮譽(yù)津貼、殘聯(lián)津貼、生活補(bǔ)助等。
2.就業(yè)補(bǔ)助支出30,818,847.46元，主要用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼以及經(jīng)省級(jí)人民政府批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目支出。
3.人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出901,095.59元，主要用于行政運(yùn)行、勞動(dòng)保障監(jiān)察、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、公共就業(yè)服務(wù)等運(yùn)行支出。
4.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出467,491.55元，主要用于社會(huì)保障和公共就業(yè)的工作經(jīng)費(fèi)。
5.衛(wèi)生健康支出273,600.00元，主要用于高速路口疫情監(jiān)測(cè)點(diǎn)的生活補(bǔ)助。
6.農(nóng)林水支出821,417.10元，主要用于本單位及補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出184,454,996.67元，占本年支出合計(jì)的99.92%。與上年相比增加19,868,940.65元，增長(zhǎng)12.07%，主要原因是退休人員死亡一次性喪撫費(fèi)補(bǔ)助資金增加507144.8元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項(xiàng)資金增加64,346,288.22元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出182,260,508.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.81%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出資金13,313,128.30元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金133,772,543.31元、就業(yè)補(bǔ)助資金30,818,847.46元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4,355,989.16元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,373,071.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理273,600元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,099,471.34元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出821,417.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出622,438元、 其他普惠金融發(fā)展支出198,979.1元。
13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為103,000元，支出決算為84,526.83元，完成年初預(yù)算的82.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算74,046.83元，占總支出決算的87.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10,480.00元，占總支出決算的12.40%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算10,480.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為103,000元，支出決算為84,526.83元，完成年初預(yù)算的82.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為74,046.83元，完成年初預(yù)算的94.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10,480.00元，完成年初預(yù)算的41.92%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際，上級(jí)檢查次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)減少；2022年較往年下鄉(xiāng)次數(shù)減少，公務(wù)用車油費(fèi)、維修費(fèi)相應(yīng)減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4,397.04元，下降4.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4,364.96元，增長(zhǎng)6.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,762.00元，下降45.54%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是公車購(gòu)置時(shí)間長(zhǎng)，行使里程多，維修費(fèi)用增加，燃油費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于到各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)、就業(yè)幫扶等工作、到上級(jí)培訓(xùn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門來(lái)指導(dǎo)督促檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,092,391.89元，比上年減少487,221.89元，下降30.84%,主要原因?yàn)檗k公費(fèi)減少263116.99元，其他商品和服務(wù)支出減少153268.26元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、電信費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中辦公費(fèi)8200.18元，電費(fèi)30000元，水費(fèi)7296.4元，公務(wù)接待費(fèi)10480元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)297168.48元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74046.83元，其他交通費(fèi)用642700元，其他商品和服務(wù)支出22500元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門資產(chǎn)總額14469581.3元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)374865.46元，固定資產(chǎn)7585499.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5679272.96元，無(wú)形資產(chǎn)829943.05元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4739818.42元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加2481.76元，固定資產(chǎn)減少4209312元，無(wú)形資產(chǎn)減少532988.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額11,500,284.83元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18,790.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出11,481,494.83元。授予中小企業(yè)合同金額11,500,284.83元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531601111
