| 索引號(hào) | 01526020-0-17_Z/2016-0205001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-05 14:46:35 |
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一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2016〕448號(hào)）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）
一）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì) 劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作，負(fù)責(zé)革命烈士審核、報(bào)批、褒揚(yáng)和革命傷殘人員殘廢等級(jí)評(píng)定的審核報(bào) 批工作。
（三）負(fù)責(zé)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、軍隊(duì)復(fù)員干部 的接收安置工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部，無(wú)軍籍退休退職 職工的接收安置、服務(wù)管理工作；指導(dǎo)移交地方管理的軍 隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所的工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市軍供站的工 作。
（四）組織救災(zāi)工作，掌握和發(fā)布災(zāi)情，撥放救災(zāi)款 物；組織接收、分配救災(zāi)捐贈(zèng)；檢查、監(jiān)督救災(zāi)款物使用 情況，指導(dǎo)災(zāi)區(qū)開(kāi)展生產(chǎn)自救；指導(dǎo)農(nóng)村救災(zāi)合作保險(xiǎn)，開(kāi)展減災(zāi)活動(dòng)。
（五）負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城 鄉(xiāng)社會(huì)困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對(duì)象 的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定城市居 民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救 濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé) 扶貧工作。
（六）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開(kāi)展村民、居民自治活動(dòng)。
（七）擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào) 批工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
（九）研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。
（十）主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和 公墓事業(yè)管理工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的收容、管理、教育 、遣送工作；指導(dǎo)收容遣送站的建設(shè)和管理工作。
（十二）主管全市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；管理，指 導(dǎo)和監(jiān)督有獎(jiǎng)募捐福利基金的使用。
（十六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員及車輛情況
編制2016年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù) 117人，其中：行政 33人，事業(yè)79人，工勤 5 人；離退休人員 36人，其中：離休6 人，退休 30人；在編實(shí)有車輛 14 輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入 2122萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 2122萬(wàn)元。2016年部門預(yù)算總支出3497萬(wàn)元，其中：基本支出 3425 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 72 萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出 3425萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)
轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的 97.94％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年項(xiàng)目支出72萬(wàn)元，主要用于保障 機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的 2.06%。具體項(xiàng)目如下
1.2016年民房災(zāi)害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元；
2. 第二次全國(guó)地名普查費(fèi)10萬(wàn)元；
3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)【結(jié)余】11萬(wàn)元
4、醫(yī)療救助【結(jié)余】9萬(wàn)元
5、傷殘撫恤【結(jié)余】13萬(wàn)元
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 78.6萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 32.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出46萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加10.2萬(wàn)元，增加的主要原因是：車輛增加，人員增加。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境） 0 次，出國(guó)（境） 0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況*****。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 32.6 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加3.6萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因： ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加/減少 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 46萬(wàn)元，主要用于日常業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的接待費(fèi)用及上級(jí)相關(guān)部門對(duì)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等費(fèi)用 。比2016年預(yù)算增加/減少6.6萬(wàn)元，增加原因 主要是騰沖撤縣設(shè)市后相關(guān)業(yè)務(wù)檢查有所增加 。
