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按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、騰沖市敬老公寓基本職能及主要工作

主要職能及主要工作：騰沖市敬老公寓成立于2009年，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。敬老公寓現(xiàn)有在職職工有8人（其中1人為專職駕駛員），長(zhǎng)期臨時(shí)工30人（其中水電工1人，每月500元工資，保險(xiǎn)單位不負(fù)責(zé)），保安人員2名（需負(fù)責(zé)交保險(xiǎn)1人）。車輛編制1輛，實(shí)有1 輛。2017年度部門預(yù)算以2016年12月份工資（含獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效）及12月份實(shí)有人數(shù)支出預(yù)算。

二、騰沖市敬老公寓基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中事業(yè)單位1個(gè)。單位實(shí)有在職8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛1輛。

三、騰沖市敬老公寓預(yù)算收支情況

2017年敬老公寓財(cái)政總收入181.96萬元，其中：一般公共預(yù)算181.96萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入181.96萬元，其中，本年收入181.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款181.96萬元（本級(jí)財(cái)力181.96萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出220.96萬元，其中：基本支出181.96 萬元，占總支出的82.35％，項(xiàng)目支出39萬元，占總支出的17.65％。按支出功能科目分類，支出分別列“208（類）－0505（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 、“208（類）－1005（款）”支出，主要反映社會(huì)福利事業(yè)單位中的社會(huì)福利支出、“229（類）－6002（款）”支出，主要反映其他支出中彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。

（一）  基本支出情況

2017年用于保障騰沖市敬老公寓正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出181.96萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的35.04％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的64.96％。與上年對(duì)比增15.15萬元，增8.33%，增減變化的原因主要是在職人員工資上調(diào)及公益性崗位人員增加2人。

（二）  項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障騰沖市敬老公寓正常運(yùn)轉(zhuǎn)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出39萬元，如維修改造、設(shè)備購(gòu)置等開支。與上年對(duì)比增39萬元，增減變化的原因主要是：此經(jīng)費(fèi)為2016年年末安排的經(jīng)費(fèi)，因2016年項(xiàng)目沒有做完工決算，固沒有列支出，此款項(xiàng)在2017年列支出。

四、騰沖市敬老公寓“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額  2.88 萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  0  萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.38  萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出   0.5 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少  0   元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2017年因公出國(guó)（境） 0  次，出國(guó)（境） 0  人。因公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬元，比上年預(yù)算增加/減少  0 萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購(gòu)置公務(wù)用車  0  輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38    萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)  0  萬元，比上年預(yù)算增加/減少  0  萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  2.38萬元，比上年預(yù)算增加/減少   0 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開支  0.5  萬元，主要用于公務(wù)接侍 ，    比上年預(yù)算增加/減少  0   萬元。

五、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。