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關于騰沖市軍隊離退休干部管理所

2017年部門預算編制的說明

    一、基本職能及主要工作

部門職能: 按照黨委政府關于安置軍隊離退休干部的方針、政策和相關規(guī)定，全面管理軍隊離退休干部管理所行政工作，組織和帶領工作人員做好服務管理工作，認真落實軍隊離退休干部的政治、生活待遇。努力創(chuàng)造條件，鼓勵、支持、組織老干部參加有意義的社會活動、公益活動和文體活動，發(fā)揮老干部的作用，使他們生活豐富多彩，愉快安度晚年。

二、部門預算編制情況

騰沖市軍隊離退休干部管理所2017年部門預算按照上級財政的相關精神及要求，嚴格按照預算的相關規(guī)定以及軍休工作的相關規(guī)定，人員工資及經費按照相關政策納入預算。

三、部門基本情況

本單位納入2017年部門預算編報，屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，截止2016年年末，單位在職實有人數7人，全部屬于財政全供人員。離退休人員32人，其中：軍隊離休6人，軍隊退休23人，軍干所退休人員3人，軍干所退休的3人于2016年12月由社保發(fā)放工資，有軍隊離退休干部服務用車1輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年本級財政總收入49.05萬元，完全屬于一般公共預算，即收入為49.05萬元，

 2017年部門財政撥款收入377.18萬元，其中，本年財政收入49.05萬元，上年結轉收入328.13萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款49.05萬元，全部屬于本級財政49.08萬元。

2017年部門預算總支出377.18萬元，其中：基本支出216.44萬元，占總支出的57％，項目支出160.74萬元，占總支出的43％。按支出功能科目分類，基本支出2080903為41.46萬元全部為在職人員工資支出及公用經費；2080902款165.84萬元為軍隊離退休干部工資；2080505支出9.13萬元為機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險財政配套部分。項目支出共160.74萬元，其中2080902為140萬元，主要用于軍隊離退休干部多功能門球場及離退休干部健身器材的購買，軍休干部榮譽室的布置等。2080903為20.74萬元，主要用于辦公樓、安置房的維護維修。

（一）   基本支出情況

軍干所屬于為軍隊離退休干部服務的機構，在2017年及以往年度的預算中，縣級財政僅預算在職人員工資的津貼補貼部分，軍工工資的津貼補貼及84年以前移交地方的軍隊退休干部的工資。單位的日常公用經費，在職人員基本工資、軍工基本退休費及84年以后移交政府的軍隊離退休干部的工資全部由中央及省級財政負擔。

（二）   項目支出情況

2017項目支出共160.74萬元，為2016年年底結余資金，其中2080902為140萬元，主要用于軍隊離退休干部多功能門球場及離退休干部健身器材的購買，軍休干部榮譽室的布置等。以上部分項目為2016年開工建設，但該工程未完工，待2017年該工程竣工后決算，2080903為20.74萬元，主要用于辦公樓、安置房的維護維修。

五、“三公”經費預算情況

本單位的“三公”經費不納入縣級預算。

六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
   （三）“三公”經費預算數是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。