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關(guān)于騰沖市安定醫(yī)院部門（單位）

2017年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬福利事業(yè)單位，承擔(dān)收治“三元、特困、優(yōu)憮”；精神病患者的收治任務(wù)；2017年繼續(xù)進行重點學(xué)科建設(shè)、衛(wèi)生人員培訓(xùn)、社區(qū)發(fā)藥、全科醫(yī)生培養(yǎng)基地建設(shè)、醫(yī)務(wù)人員規(guī)范化培訓(xùn)等工作。

二、部門預(yù)算編制情況

根據(jù)?騰沖市2017年部門預(yù)算通知?及基礎(chǔ)信息有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安定醫(yī)院實際，總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，安定醫(yī)院在編制2017年部門預(yù)算工作中；一是認真做好部門預(yù)算編制的各項工作；二是增強預(yù)算的計劃性、前瞻性和完整性，使部門預(yù)算能夠保證事業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，年度預(yù)算與年度任務(wù)相結(jié)合，進一步增強預(yù)算約束力；從源頭上為預(yù)算執(zhí)行的有效性提供保證。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是騰沖市安定醫(yī)院是全額撥款事業(yè)單位，在職在編人員34人，財政全供養(yǎng)34有，在編車輛和實有車輛1車輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年安定醫(yī)院部門（單位）財政總收入1199萬元，其中：一般公共預(yù)算1199萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入1210萬元，其中，本年收入1199萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1199萬元（本級財力1199萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出1210萬元，其中：基本支出1199萬元，占總支出的99％，項目支出11萬元，占總支出的1％。按支出功能科目分類，支出分別列“210（類）－02（款）”支出，主要反映對精神病院的支出（對“款”解釋說明）、“208（類）－11（款）”支出，主要反映殘疾人事業(yè)的支出。“210（類）－04（款）”支出，主要反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。“301（類）－08（款）”支出，主要反映機關(guān)惡業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出。

（各部門可結(jié)合實際制作總收支占比分布圖表等）

（一）  基本支出情況

2017年用于保障安定醫(yī)院事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1199萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的23.6％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的76.4％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比人均23萬增3萬，增減變化的原因主要是精神藥品購置費增加。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）  項目支出情況

2017年用于保障安定醫(yī)院事業(yè)單位等完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11萬元，如上年結(jié)轉(zhuǎn)購買救護等開支。與上年對比減少47，增減變化的原因主要是存量資金救護車購置費收繳財政的減少。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 25 萬元，其中，因公出國（境）費支出  0  萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出   18萬元，公務(wù)接待費支出 7萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少 340000元，增加/減少的主要原因是：    。具體情況如下：

2013年上級相關(guān)部門及騰沖市財政安排給安定醫(yī)院購買救護車380000元，后因購車指標(biāo)沒有辦到，存量資金于2016年收繳財政減少的原因。

（一）因公出國（境）費

2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費  0  萬元，比上年預(yù)算增加/減少  0 萬元。具體出國開支及開展工作情況。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年購置公務(wù)用車  0  輛，公務(wù)用車購置及運行維護費    183750萬元。其中：購置費  0  萬元，比上年預(yù)算增加/減少 －41   萬元，具體購置車輛原因：       ；運行維護費183750  萬元，比上年預(yù)算增加/減少  －3  萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費開支  7  萬元，主要用于      ，比上年預(yù)算增加/減少  －3   萬元，增減原因 接待減少  。

六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   （三）“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。