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關于騰沖市救助管理站

2017年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

基本職能：救助管理站是對城市無著的流浪乞討人員進行無償救助。主要工作：對生活無著的流浪乞討人員宣傳、告知、引導和護送至相關救助管理站。對救助對象進行收留、甄別以及提供部分返鄉(xiāng)的乘車（船）憑證。

二、部門預算編制情況

騰沖市救助管理站2017年部門預算按照上級財政的相關精神及要求，嚴格按照預算的相關規(guī)定以及救助管理工作的相關規(guī)定，人員工資及經(jīng)費，按照相關政策納入預算。

三、部門基本情況

本單位納入2017年部門預算編報，屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，截止2016年年末，單位在職實有人數(shù)7人，全部屬于財政全供人員。退休人員5人，退休的5人于2016年12月由社保發(fā)放工資。實有救助管理車輛1輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年騰沖市救助管理站財政總收入76.05萬元，完全屬于一般公共預算，即收入為49.05萬元，

2017年部門財政撥款收入76.05萬元，其中，本年收入76.05萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款76.05萬元（本級財力76.05萬元）。

2017年部門預算總支出76.05萬元，其中：基本支出76.05萬元，占總支出的100％。按支出功能科目分類，支出分別列“208（類）社會保障和就業(yè)的支出，主要反映支出（對“款”解釋說明）、“2002（款）”支出，主要反映流浪乞討人員救助的支出。

（各部門可結合實際制作總收支占比分布圖表等）

（一）  基本支出情況

2017年用于保障救助管理站事業(yè)單位機構正常運轉的日常支出76.05萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的62％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）占基本支出的38％。與上年對比增加，增減變化的原因主要是增加工資。

（二）  項目支出情況

2017年用于保障機構事業(yè)單位機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額  2.8 萬元，其中，因公出國（境）費支出金0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出2.4 萬元，公務接待費支出 0.4  萬元。“三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加/減少500 元，增加/減少的主要原因是：嚴格按照中央八項規(guī)定執(zhí)行提倡厲行節(jié)約。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2017年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2017年購置公務用車 1 輛，公務用車購置及運行維護費  2.4  萬元。其中：購置費 0 萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元，具體購置車輛原因：無 ；運行維護費 2.4 萬元，比上年預算增加/減少    0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2017年公務接待費開支 0.4 萬元，主要用于接、護送、協(xié)查求助人員中支出，比上年預算增加/減少0.05 萬元，增減因：嚴格按照中央八項規(guī)定執(zhí)行提倡厲行節(jié)約。

 六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
   （三）“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。