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 騰沖市殯儀館2016年度部門決算公開說明

騰沖市殯儀館2016年度部門決算公開說明

一、騰沖市殯儀館主要職能

（一）主要職能：騰沖市殯儀館成立于1976年，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別實施遺體接運、遺體火化、遺體冰凍、骨灰寄存等政府職能。

（二）殯儀館2016年度重點工作任務(wù)介紹：

規(guī)范管理，提升服務(wù)，促進(jìn)殯儀館健康發(fā)展

殯儀館堅持“宣傳和引導(dǎo)、管理和服務(wù)并重”的思路，不斷促進(jìn)殯儀館在管理上上水平，在服務(wù)上上層次。一年來，殯儀館本著“為政府分憂，全心全意為喪屬服務(wù)、積極為騰沖殯葬改革事業(yè)做貢獻(xiàn)”的宗旨。

強(qiáng)化監(jiān)督，定期檢查，推動殯儀館規(guī)范化發(fā)展

一是內(nèi)部管理制度完善;二是公共服務(wù)設(shè)施到位;三是服務(wù)喪屬周到細(xì)致;四是財務(wù)收支符合管理規(guī)定，合理合法;五是固定資產(chǎn)管理規(guī)范，生活物品管理嚴(yán)謹(jǐn)。

二、騰沖市殯儀館基本情況

（一）騰沖市殯儀館決算單位構(gòu)成

納入騰沖市殯儀館2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）騰沖市殯儀館和車輛的編制及實有情況

騰沖市殯儀館2016年末實有人員編制 9人。其中：事業(yè)編制 人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實有事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人），長期聘用人員6人（其中保安人員0人）。聘用人員安排：駕駛員2人，公墓管理1人，伙食堂1人，火化工1人，民政局借用1人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

三、騰沖市殯儀館2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

騰沖市殯儀館2016年度收入合計1825293.84元。其中：財政撥款收入1825293.84元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比：2015年總收入為1516605.69元，2016年度收入比上年度增加308688.15元，增30.87%，。

（二）支出決算情況說明

騰沖市殯儀館2016年度支出合計1844588.02元。其中：基本支出1844588.02元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比：2015年總支出為1527405.69元,2016年總支出比2015年增加317182.33元，增31.71%，主要原因是人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。

1、基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市殯儀館正常運轉(zhuǎn)的日常支出1844588.02元。與上年對比：2015年基本支出為1527405.69元,2016年基本支出比2015年增加317182.33元，增31.71%，主要原因是人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。

2、項目支出情況

2016年度用于保障騰沖市殯儀館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市殯儀館2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1844588.02元,占本年支出合計的100%。與上年對比：2015年公共預(yù)算財政撥款支出為1527405.69元,2016年公共預(yù)算財政撥款支出比2015年增加317182.33元，增31.71%，主要原因是人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

（1）一般公共服務(wù)（類）支出1844588.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費，具體支出為：工資福利支出518356.03元，其中基本工資支出313127.16元，津貼補(bǔ)貼支出119557元，其他社會保障繳費支出62688.27元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7445.20元；職業(yè)年金繳費446.40元， 獎金15072元。商品和服務(wù)支出555200.54元，辦公費19294.18元，水費3000元，郵電費13651.66元，差旅費59050元，培訓(xùn)費3200元，專用材料費86867元，勞務(wù)費210847元，工會費17252.93元，公務(wù)用車運行費49998.58元，其他商品和服務(wù)支出92039.19元。對個人和家庭補(bǔ)助114440.75元，退休費79542.75元，生活補(bǔ)助10398元，獎勵金24500元。專用設(shè)備購置9500元。

（2）外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

（3）國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

（4）公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

騰沖市殯儀館2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為138306.73元，支出決算為138306.73元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為98035.73元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為40271元，完成預(yù)算的100%。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少7280.27元，下降72.8%，增加減少0元， 公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加6487.73元，增加64.8%；公務(wù)接待費支出決算增加12198增長12.19%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是人員增加用車量大，參觀學(xué)習(xí)交流多。

2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出98035.73元，占98.0%；公務(wù)接待費支出40271元，占20.1%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出98035.73元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出98035.73元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4。主要用于騰沖市殯儀館生活車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費接運尸體往返等。

（3）公務(wù)接待費支出40271元。其中：

國內(nèi)接待費支出40271元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待65次（其中：外事接待0批次），接待人次158（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市殯儀館相關(guān)工作發(fā)生的接待支出和其他縣市來騰調(diào)研。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（五）其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 1、其他重要事項情況說明

（1）單位經(jīng)費支出情況

  騰沖市殯儀館工資福利支出518356.03元為在職9工資福利支出及保險繳費支出；對個人及家庭的補(bǔ)助支出114440.75元主要為退休費及生活補(bǔ)助及考核獎勵；商品和服務(wù)支出中勞務(wù)費支出555200.54元，長期聘用人員6人工資支出及殯儀館各種雜費。年底結(jié)轉(zhuǎn)19294.18元，已上繳財政。

2、相關(guān)口徑說明

（1）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（2）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（4）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）

    四、名詞解釋

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   （三）“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。