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 騰沖市敬老公寓2016年度部門決算說明

騰沖市敬老公寓2016年度部門決算公開說明

一、騰沖市敬老公寓主要職能

（一）主要職能：騰沖市敬老公寓成立于2009年，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。

（二）敬老公寓2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

規(guī)范管理，提升服務(wù)，促進(jìn)敬老公寓健康發(fā)展

公寓堅(jiān)持“教育和引導(dǎo)共舉、管理和服務(wù)并重”的思路，不斷促進(jìn)敬老公寓在管理上上水平，在服務(wù)上上層次。一年來，公寓本著“為政府分憂，替天下兒女盡孝，全心全意為老年人服務(wù)、積極為騰沖老齡事業(yè)做貢獻(xiàn)”的辦院宗旨，認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)國家關(guān)于五保供養(yǎng)的各項(xiàng)方針政策，全面貫徹落實(shí)《五保供養(yǎng)工作條例》，有效保障了供養(yǎng)人員的合法權(quán)益。

強(qiáng)化監(jiān)督，定期檢查，推動(dòng)敬老公寓規(guī)范化發(fā)展

一是內(nèi)部管理制度完善;二是公共服務(wù)設(shè)施到位;三是服務(wù)護(hù)理周到細(xì)致;四是財(cái)務(wù)收支符合管理規(guī)定，合理合法;五是固定資產(chǎn)管理規(guī)范，生活物品、藥品管理嚴(yán)謹(jǐn)。

二、騰沖市敬老公寓基本情況

（一）騰沖市敬老公寓決算單位構(gòu)成

納入騰沖市敬老公寓2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）騰沖市敬老公寓人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市敬老公寓2016年末實(shí)有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），長期聘用人員32人（其中保安人員2人）。聘用人員安排：辦公室4人，護(hù)理部13人，兒童福利院2人，餐飲部9人，水電工1人，保安人員2人，民政局借用1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

三、騰沖市敬老公寓2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

騰沖市敬老公寓2016年度收入合計(jì)2264109.28元。其中：財(cái)政撥款收入2264109.28元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比：2015年總收入為1737443.96元，2016年度收入比上年度增加526665.32元，增30.31%，主要原因是2016年比上年新增政府性基金維修改造資金20萬元及基本建設(shè)項(xiàng)目資金19萬元。

（二）支出決算情況說明

騰沖市敬老公寓2016年度支出合計(jì)1874109.28元。其中：基本支出1874109.28元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比：2015年總支出為1759619.55元,2016年總支出比2015年增加114489.73元，增6.51%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

1、基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市敬老公寓正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1874109.28元。與上年對比：2015年基本支出為1759619.55元,2016年基本支出比2015年增加114489.73元，增6.51%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

2、項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障騰沖市敬老公寓為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市敬老公寓2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1874109.28元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比：2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為1759619.55元,2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比2015年增加114489.73元，增6.51%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

（1）一般公共服務(wù)（類）支出1874109.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)，具體支出為：工資福利支出779955.34元，其中基本工資支出223220.12元，津貼補(bǔ)貼支出116676元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)（長期聘用人員各種保險(xiǎn)繳費(fèi)）支出269854.32元，績效工資支出163329元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6875.4元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助257504.11元，其中生活補(bǔ)助支出142510.65元，獎(jiǎng)勵(lì)金支出114753.46元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出240元；商品和服務(wù)支出816979.83元，其中辦公費(fèi)支出39913.9元，電費(fèi)支出64588.9元，郵電費(fèi)支出30820.33元，差旅費(fèi)支出22618元，維修（護(hù)）費(fèi)支出19933.99元，培訓(xùn)費(fèi)支人200元，公務(wù)接待費(fèi)支出3935元，勞務(wù)費(fèi)支出（長期聘用人員工資支出）579511元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出33034.27元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17806.44元，其他商品和服務(wù)支出4618元；其他資本性支出（辦公設(shè)備購置）19670元。

（2）外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

（3）國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

（4）公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市敬老公寓2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21741.44元，支出決算為21741.44元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17806.44元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3935元，完成預(yù)算的100%。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少4913.62元，下降18.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減少5508.62元，下降23.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加595元，增長15.12%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)車費(fèi)用減少。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17806.44元，占81.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出3935元，占18.1%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17806.44元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17806.44元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市敬老公寓生活車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出3935元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3935元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市敬老公寓相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（五）其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

1、其他重要事項(xiàng)情況說明

（1）單位經(jīng)費(fèi)支出情況

   騰沖市敬老公寓工資福利支出779955.34元為在職8人工資福利支出及長期聘用人員32人保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出257504.11元主要為夜班人員生活補(bǔ)助及長期聘用人員考核獎(jiǎng)勵(lì)；商品和服務(wù)支出中勞務(wù)費(fèi)支出579511元為長期聘用人員32人工資支出；2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款390000元，為民政局撥敬老公寓維修改造資金20萬元及基本建設(shè)項(xiàng)目資金19萬元，2016年年底才撥到賬，當(dāng)年沒有列支，結(jié)余使用。

2、相關(guān)口徑說明

（1）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（2）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（4）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）

     四、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。