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騰沖市救助管理站2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

騰沖市救助管理站2016年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 騰沖市救助管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市救助管理站是1984年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。部門(mén)職能：救助管理站對(duì)城市無(wú)著的流浪乞討人員進(jìn)行無(wú)償救助。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年度救助管理站職工全力以赴抓好對(duì)流浪乞討人員的接待、救助服務(wù)、宣傳教育等工作，以實(shí)現(xiàn)“城市街頭基本無(wú)流浪乞討人員”為目標(biāo)，對(duì)流浪乞討人員進(jìn)行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置救助、勸導(dǎo)救助、街頭巡視救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站截至2016年12月25日全年共救助人員213人，共累計(jì)救助1739天 ，其中：省內(nèi)65人，省外133人，外國(guó)籍人員4人，無(wú)法查實(shí)3人，未成年人8人（其中：，殘疾人44人，安置在敬老院2人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療12人）。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市救助管理站2016年末實(shí)有人員編制 人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 第三部分  騰沖市救助管理站2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市救助管理站2016年度收入合計(jì)1704445.76元。其中：財(cái)政撥款收入1704445.76元，其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款261000.00元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加36.1%，主要原因分析上年與本年收入支出增減變動(dòng)原因分析：本年縣財(cái)政撥841398.18元、事業(yè)單位退休費(fèi)206996.30元；其中：中央財(cái)政撥流浪乞討人員救助費(fèi)398600.00元、省級(jí)財(cái)政撥款救助管理工作經(jīng)費(fèi)200000.00元、省級(jí)福彩公益金200000.00元、市民政局撥福彩公益金61000.00元。中央財(cái)政撥流浪乞討人員救助費(fèi)上年結(jié)余380000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市救助管理站2016年度支出合計(jì)1413845.76元。其中：基本支出1254845.76元，占總支出的89％；行政事業(yè)類項(xiàng)目支出159000.00元，占總支出的11％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比32%,主要原因分析本年支出：其他民政管理事務(wù)支出：200000.00元，事業(yè)單位離退休：206996.30元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：6166.00元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：285.28元，流浪乞討人員救助:841398.18元，用于社會(huì)福利的彩票公益金支出:159000.00元。財(cái)政收回80000.00元。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市救助管理站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1254845.76元。與上年對(duì)比2015年基本支出為853208.36元,2016年基本支出比2015年增加401637.40元，增47.07%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及省級(jí)撥款資金支出增加。

（二）行政事業(yè)類項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障騰沖市救助管理站等機(jī)構(gòu)為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出159000.00元。上年2015年無(wú)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。2016年具體行政事業(yè)類項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況主要用于單位維修維護(hù)及設(shè)備購(gòu)置。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市救助管理站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1254845.76元。與上年對(duì)比2015年基本支出為853208.36元,2016年基本支出比2015年增加401637.40元，增47.07%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及省級(jí)撥款資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1254845.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。與上年對(duì)比：2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為853208.366元，2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比2015年增加401637.40元，主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.69％。2016年主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)，具體支出為：工資福利支出453372.35元，其中基本工資支出181937.32元，津貼補(bǔ)貼支出244345元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出6558.75元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6166元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助441516.3元，其中退休費(fèi)206996.30元；生活補(bǔ)助支出2000元；救濟(jì)費(fèi)210000元；獎(jiǎng)勵(lì)金支出22460元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60元；商品和服務(wù)支出279137.11元，其中辦公費(fèi)支出41916.01元，水費(fèi)支出687.30元；電費(fèi)支出1832.32元，郵電費(fèi)支出1817元，差旅費(fèi)支出9945元，維修（護(hù)）費(fèi)支出125198元，培訓(xùn)費(fèi)支出140元，公務(wù)接待費(fèi)支出4720元，勞務(wù)費(fèi)支出（長(zhǎng)期聘用人員工資支出）19970元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出7180.86元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31223.32元，其他商品和服務(wù)支出34507.30元；其他資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置）80820元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市救助管理站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23571.00元，支出決算為23571.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18851.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4720.00元，完成預(yù)算的100%。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加20617元，增長(zhǎng)57.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加20687.00元，增長(zhǎng)66.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少70.00元，下降0.14%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加原因是因?yàn)檐?chē)輛逐年老化，維護(hù)費(fèi)增加。本年公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，提倡厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31223.32元，占86.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出4720元，占13.13%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31223.32元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出31223.32元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于接、護(hù)送及協(xié)查求助人員等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4720元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接、護(hù)送及協(xié)查求助人員等工作產(chǎn)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市救助管理站2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出元，與上年對(duì)比減少0元。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(一) 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款261000元，為民政局撥救助站維修維護(hù)資金61000元及省級(jí)撥款維修維護(hù)資金20萬(wàn)元，省級(jí)福彩公益金20萬(wàn)，當(dāng)年沒(méi)有支出完，結(jié)余102000元，2011年—2016年中央資金收支結(jié)余48.86萬(wàn)，次年使用。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

四、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。