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  騰沖市軍隊離退休干部管理所2016年度部門決算公開說明

騰沖市軍隊離退休干部管理所2016年度部門決算公開說明

第一部分 騰沖市軍隊離退休干部管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照黨委政府關于安置軍隊離退休干部的方針、政策和相關規(guī)定，全面管理軍隊離退休干部管理所行政工作，組織和帶領工作人員做好服務管理工作，認真落實軍隊離退休干部的政治、生活待遇。努力創(chuàng)造條件，鼓勵、支持、組織老干部參加有意義的社會活動、公益活動和文體活動，發(fā)揮老干部的作用，使他們生活豐富多彩，愉快安度晚年。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年，軍干所緊緊圍繞年初工作計劃和財務預算做好本年度的工作，根據(jù)預算安排，圓滿完成了各項工作任務，認真落實了離退休干部的生活待遇，并組織老干部開展了一些有益于身心健康的文體活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

騰沖市軍隊離退休干部管理所屬于獨立核算的全額撥款事業(yè)單位

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市軍隊離退休干部管理所2016年末實有人員編制6人。全部為事業(yè)編制；在職在編實有事業(yè)人員7人（離退休人員32人。其中：離休6人，退休26人。在退休人員中，23人為軍隊退休，3人為軍干所退休。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表

2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年本單位財政補助收入為49780397.06元，其中2080501款102368.05元，占總收入的2.1%，2080502款39435.55元，占總收入的0.8％，2080902款3,851,169.76元，占總收入的77.5%，2080903款收入971529.5元，占總收入的19.5%，2080505款為5894.2元，占總收入的0.1%。全部為財政撥款收入，占總收入的100%；上年收入4801181.36元，與上年對比增加了169215.7元，原因是2016年接收了一名軍隊退休干部及2016年調資等。

二、支出決算情況說明

軍干所2016年度支出合計4618291.25元。其中：基本支出4605691.25元，占總支出的99.7％；項目支出12600元，占總支出的0.3％；上年支出4468243.53元，與上年對比支出增加了150047.72元了,主要原因是2016年接收了一名軍隊退休干部及2016年調資。

（一）基本支出情況

2016年度用于單位機構正常運轉的日常支出333598.7元。與上年對比減少43545.23元,主要原因維修維護費減少。基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.8％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.2％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障單位機構為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出12600元。與上年對比減少了67400元,主要原因軍干所2016年的項目建設主要有多功能球場建設，2016年底未竣工，項目資金結轉下年，待2017年工程結束驗收后再支付（三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出4605691.25元,占本年支出合計的99.7%。上年支出為4388243.53元，與上年對比增加了217447.72元,主要原因2016年接收了一名軍隊退休干部及2016年調資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出4605691.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。其中2080501款102368.05元，占總支出的2.2%， 2080502款39435.55萬元，占總支出的0.9% ，2080902款3,452,156.48元，占總支出的74.7% ，2080903款支出1,005,836.97元, 占總支出的22.1%，2080505款支出5,894.20元，占總支出的0.1%.

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為91787.6元，支出決算為91787.6元，完成預算的100%。其中：公務用車運行費支出決算為43535.3元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為48252.3元，完成預算的100%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)和預算數(shù)一致。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少了1268.91元，下降13.5%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少5615.21元，下降11.4%；公務接待費支出決算增加4346.3元，增長9.9%。2016年度“三公”經費支出決算總體減少，其中公務接待增長了4346.3元，原因為物價上漲，公務用車運行維護費減少了5615.21元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算91787.6，公務用車運行維護費支出43535.3元，占47.4%；公務接待費支出48252.3元，占52.6%。具體情況如下：

1. 公務用車1運行維護費支出43535.3元。其中：

公務用車運行維護支出43535.3元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于服務老干部所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出48252.3元。

在公務接待費中，主要用于軍休系統(tǒng)交流座談會、上級單位檢查指導工作、本單位業(yè)務用餐等接待費支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)單位運行經費支出情況

2016年單位運行經費支出333598.7元，與上年對比減少了43545.23元,主要原因維修維護費減少了。部門運行經費主要用于辦公費127390.28元、印刷費3719元、水費2931.4元、電費4279.34元、郵電費4557.18元、物業(yè)管理費620元、差旅費34656.9元、培訓費140、公務接待費48252.3元、勞務費33517元、工會經費28500元、公務用車運行維護費43535.3元、租車費1500元。

（二）其他重要事項情況說明

2016年固定資產增加了658.83萬元，主要是原來基建賬的在建工程轉入固定資產，并核銷了一部分不能使用的資產。

軍干所按照財務管理的各項規(guī)定，扎實做好2016年的財務決算工作，按照年初預算及年終決算的要求認真做好部門決算的編報、審核工作。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．單位運行經費指單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分、名詞解釋
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
   （三）“三公”經費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。