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  騰沖市安定醫(yī)院2016年度部門(mén)決算

騰沖市安定醫(yī)院2016年度部門(mén)決算

第一部分騰沖市安定醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)收治“三無(wú)、特困、優(yōu)憮”；精神病患者的收治任務(wù)。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年重點(diǎn)是：精神病患者的收治、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)、衛(wèi)生人員培訓(xùn)、社區(qū)發(fā)藥、醫(yī)務(wù)人員規(guī)范化培訓(xùn)等工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入安定醫(yī)院2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

安定醫(yī)院2016年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制35人；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員35人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休5人工資12月起轉(zhuǎn)社保基金發(fā)放，人員由社保報(bào)。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2016年年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

安定醫(yī)院2016年度收入合計(jì)13463803.66元。其中：財(cái)政撥款收入13463803.66元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少21%，其主要原因是納入預(yù)算管理的醫(yī)療收入結(jié)余不再返還單位50%原因。

二、支出決算情況說(shuō)明

安定醫(yī)院2016年度支出合計(jì)13353803.66元。其中：基本支出10363803.66元，占總支出的78％；項(xiàng)目支出2990000元，占總支出的22％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少0.06%。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障安定醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10363803.66元。與上年對(duì)比11079778.41減少0.06%，主要原因主要是維修維護(hù)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的75％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障安定醫(yī)院事業(yè)機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2990000元。與上年對(duì)比減少45%,主要原因是納入預(yù)算管理的醫(yī)療收入結(jié)余不再返還單位50%自籌基建款的減少。當(dāng)年專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2990000元指的是上級(jí)補(bǔ)助給安定醫(yī)院舊房改造的彩票公益金。（后改新建門(mén)診樓）現(xiàn)正在籌建中。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

安定醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10564803.66元,占本年支出合計(jì)的80%。與上年對(duì)比減少36%,主要原因是納入預(yù)算管理的醫(yī)療收入結(jié)余不再返還給單位50%用于安定醫(yī)院附屬工程款的減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10564803.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出411516.07元，210類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10153287.59元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

安定醫(yī)院2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為79862.56元，支出決算為79862.56元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為57582.96元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22279.6元，完成預(yù)算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2015年年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年增加66276.4元，增長(zhǎng)45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57582.96元，占72%；公務(wù)接待費(fèi)支出22279.6元，占28%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57582.96元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出57582.96元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展本單位正常業(yè)務(wù)（下村、出差等）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出22279.6元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出22279.6元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

第四部分  名詞解釋