| 索引號 | 01526020-0-17_Z/2017-0823006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-23 15:38:45 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市民政局2016年度部門決算
第一部分 民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 民政局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市民政局是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔負著促進社會公平，維護社會穩(wěn)定，推動社會進步，依法維護和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責任。
二、單位基本情況
1.民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、優(yōu)撫安置、救災救濟、城鄉(xiāng)低保、社會事務(wù)管理、基層政權(quán)、地名區(qū)劃、殯葬執(zhí)法等9個職能股室，執(zhí)行行政單位會計制度。
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入民政部門2016年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.騰沖市民政局
2.騰沖市安定醫(yī)院
3.騰沖市敬老公寓
4.騰沖市救助管理站
5.騰沖市殯儀館
6.騰沖市軍隊離退休干部管理所
（二）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市民政局年末實有人員編制39人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
（詳見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
（一）收入支出情況
1、本年收入82717503.48元：財政撥款收入82717503.48元，占總收入100%。詳見附表：
| 項目 |
本年收入 |
財政撥款收入 |
占總收入% |
|
| 支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計 |
82,717,503.48 |
82,717,503.48 |
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65,819,615.89 |
65,819,615.89 |
79.57% |
| 20802 |
民政管理事務(wù) |
19,594,775.16 |
19,594,775.16 |
29.77% |
| 2080201 |
行政運行 |
4,201,884.46 |
4,201,884.46 |
|
| 2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
| 2080205 |
老齡事務(wù) |
5,844,300.00 |
5,844,300.00 |
|
| 2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
| 2080208 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
614,000.00 |
614,000.00 |
|
| 2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
8,624,590.70 |
8,624,590.70 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,655,424.26 |
1,655,424.26 |
19.19% |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
903,423.20 |
903,423.20 |
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
629,614.50 |
629,614.50 |
|
| 2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
105,519.60 |
105,519.60 |
|
| 2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16,866.96 |
16,866.96 |
|
| 20808 |
撫恤 |
5,497,550.48 |
5,497,550.48 |
6.65% |
| 2080801 |
死亡撫恤 |
287,790.00 |
287,790.00 |
|
| 2080802 |
傷殘撫恤 |
1,914,000.00 |
1,914,000.00 |
|
| 2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
711,300.00 |
711,300.00 |
|
| 2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
205,460.48 |
205,460.48 |
|
| 2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1,567,000.00 |
1,567,000.00 |
|
| 2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
812,000.00 |
812,000.00 |
|
| 20809 |
退役安置 |
6,787,911.26 |
6,787,911.26 |
8.21% |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
1,748,812.00 |
1,748,812.00 |
25.76% |
| 2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
3,851,169.76 |
3,851,169.76 |
|
| 2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) |
971,529.50 |
971,529.50 |
|
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
216,400.00 |
216,400.00 |
|
| 20810 |
社會福利 |
26,621,336.55 |
26,621,336.55 |
32.18% |
| 2081001 |
兒童福利 |
3,791,219.90 |
3,791,219.90 |
|
| 2081002 |
老年福利 |
17,233,000.00 |
17,233,000.00 |
|
| 2081004 |
殯葬 |
3,729,882.77 |
3,729,882.77 |
|
| 2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
1,867,233.88 |
1,867,233.88 |
|
| 20811 |
殘疾人事業(yè) |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.19% |
| 2081104 |
殘疾人康復 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
| 2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
| 20815 |
自然災害生活救助 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
4.23% |
| 2081501 |
中央自然災害生活補助 |
2,500,000.00 |
2,500,000.00 |
|
| 2081599 |
其他自然災害生活救助支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
| 20820 |
臨時救助 |
1,029,998.18 |
1,029,998.18 |
1.25% |
| 2082001 |
臨時救助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
1,029,998.18 |
1,029,998.18 |
|
| 20825 |
其他生活救助 |
931,020.00 |
931,020.00 |
1.13% |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
441,020.00 |
441,020.00 |
|
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
490,000.00 |
490,000.00 |
|
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
41,600.00 |
41,600.00 |
0.05% |
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10,173,287.59 |
10,173,287.59 |
12.30% |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
10,033,287.59 |
10,033,287.59 |
|
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
10,033,287.59 |
10,033,287.59 |
|
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
| 2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
110,000.00 |
110,000.00 |
|
| 2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
| 220 |
國土海洋氣象等支出 |
550,000.00 |
550,000.00 |
0.66% |
| 22004 |
地震事務(wù) |
550,000.00 |
550,000.00 |
|
| 2200407 |
地震應(yīng)急救援 |
550,000.00 |
550,000.00 |
|
| 2200410 |
防震減災基礎(chǔ)管理 |
0.00 |
0.00 |
|
| 229 |
其他支出 |
6,174,600.00 |
6,174,600.00 |
7.46% |
| 22908 |
彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 |
934,600.00 |
934,600.00 |
|
| 2290804 |
福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 |
934,600.00 |
934,600.00 |
|
| 22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
5,240,000.00 |
5,240,000.00 |
|
| 2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
5,231,000.00 |
5,231,000.00 |
|
| 2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
|
2016年決算總收入為82717503.48元，比上年增加3275491.9元，增加比率為4.12%，增加原因為單位業(yè)務(wù)需要人員增加，2016年深化殯葬改革，所以需業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。
2、本年支出84183405.36元：基本支出73,881,829.97元，占總支出92.2 %;項目支出6,246,000.00元，占總支出的7.8% 。詳見附表：
| 項目 |
本年總數(shù) |
其中 |
||||
| 支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出 |
占總支出% |
基項目支出 |
占總支出% |
|
|
|
合計 |
84,183,405.36 |
55,320,114.66 |
65.71% |
28,863,290.70 |
34.29% |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
68,506,212.55 |
42,961,921.85 |
62.71% |
25,544,290.70 |
37.29% |
| 20802 |
民政管理事務(wù) |
22,209,628.29 |
14,577,837.59 |
|
7,631,790.70 |
|
| 2080201 |
行政運行 |
4,201,884.46 |
4,201,884.46 |
|
|
|
| 2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
| 2080205 |
老齡事務(wù) |
8,359,153.13 |
8,117,453.13 |
|
241,700.00 |
|
| 2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
260,000.00 |
260,000.00 |
|
|
|
| 2080208 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
614,000.00 |
614,000.00 |
|
|
|
| 2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
8,624,590.70 |
1,234,500.00 |
|
7,390,090.70 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,655,424.26 |
1,655,424.26 |
|
|
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
903,423.20 |
903,423.20 |
|
|
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
629,614.50 |
629,614.50 |
|
|
|
| 2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
105,519.60 |
105,519.60 |
|
|
|
| 2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16,866.96 |
16,866.96 |
|
|
|
| 20808 |
撫恤 |
4,710,053.48 |
4,580,153.48 |
|
129,900.00 |
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
232,480.00 |
230,421.00 |
|
2,059.00 |
|
| 2080802 |
傷殘撫恤 |
2,002,472.00 |
1,874,631.00 |
|
127,841.00 |
|
| 2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
421,200.00 |
421,200.00 |
|
|
|
| 2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
280,253.48 |
280,253.48 |
|
|
|
| 2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1,567,000.00 |
1,567,000.00 |
|
|
|
| 2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
206,648.00 |
206,648.00 |
|
|
|
| 20809 |
退役安置 |
6,478,949.45 |
6,466,349.45 |
|
12,600.00 |
|
| 2080901 |
退役士兵安置 |
1,748,772.00 |
1,748,772.00 |
|
|
|
| 2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
3,452,156.48 |
3,452,156.48 |
|
|
|
| 2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) |
1,018,436.97 |
1,005,836.97 |
|
12,600.00 |
|
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
259,584.00 |
259,584.00 |
|
|
|
| 20810 |
社會福利 |
26,588,238.03 |
9,188,238.03 |
|
17,400,000.00 |
|
| 2081001 |
兒童福利 |
4,185,007.20 |
4,185,007.20 |
|
|
|
| 2081002 |
老年福利 |
16,786,820.00 |
1,886,820.00 |
|
14,900,000.00 |
|
| 2081004 |
殯葬 |
3,749,176.95 |
1,249,176.95 |
|
2,500,000.00 |
|
| 2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
1,867,233.88 |
1,867,233.88 |
|
|
|
| 20811 |
殘疾人事業(yè) |
140,000.00 |
60,000.00 |
|
80,000.00 |
|
| 2081104 |
殘疾人康復 |
80,000.00 |
|
|
80,000.00 |
|
| 2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
| 20815 |
自然災害生活救助 |
3,223,325.00 |
3,223,325.00 |
|
|
|
| 2081501 |
中央自然災害生活補助 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
|
|
| 2081599 |
其他自然災害生活救助支出 |
1,223,325.00 |
1,223,325.00 |
|
|
|
| 20820 |
臨時救助 |
2,527,974.04 |
2,527,974.04 |
|
|
|
| 2082001 |
臨時救助支出 |
1,686,575.86 |
1,686,575.86 |
|
|
|
| 2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
841,398.18 |
841,398.18 |
|
|
|
| 20825 |
其他生活救助 |
931,020.00 |
641,020.00 |
|
290,000.00 |
|
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
441,020.00 |
441,020.00 |
|
|
|
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
490,000.00 |
200,000.00 |
|
290,000.00 |
|
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
|
|
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
|
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10,183,287.59 |
10,053,287.59 |
11.94% |
130,000.00 |
1.28% |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
10,033,287.59 |
10,033,287.59 |
|
|
|
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
10,033,287.59 |
10,033,287.59 |
|
|
|
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
150,000.00 |
20,000.00 |
|
130,000.00 |
|
| 2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
130,000.00 |
|
|
130,000.00 |
|
| 2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
| 220 |
國土海洋氣象等支出 |
379,840.00 |
379,840.00 |
0.45% |
|
|
| 22004 |
地震事務(wù) |
379,840.00 |
379,840.00 |
|
|
|
| 2200407 |
地震應(yīng)急救援 |
293,840.00 |
293,840.00 |
|
|
|
| 2200410 |
防震減災基礎(chǔ)管理 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
5,114,065.22 |
1,925,065.22 |
2.29% |
3,189,000.00 |
3.79% |
| 22908 |
彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 |
96,386.00 |
96,386.00 |
|
|
|
| 2290804 |
福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 |
96,386.00 |
96,386.00 |
|
|
|
| 22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
5,017,679.22 |
1,828,679.22 |
|
3,189,000.00 |
|
| 2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
4,918,679.22 |
1,819,679.22 |
|
3,099,000.00 |
|
| 2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
99,000.00 |
9,000.00 |
|
90,000.00 |
|
3、本單位收入支出分布情況
| 本年收入 |
本年支出 |
||||
| 合計 |
其中： |
合計 |
其中： |
||
| 財政撥款 |
其他收入 |
基本支出 |
項目支出 |
||
| 82717503.48 |
82717503.48 |
0 |
84183405.36 |
55,320,114.66 |
28,863,290.70 |
2016年決算總支出為84183405.36元，比上年增加4055575.39元，增加比率為5.06%，增加原因為單位業(yè)務(wù)需要人員增加，2016年深化殯葬改革，所以需業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。
（二）年末結(jié)余情況分析
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13404056.28元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)13074156.28元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余329900元。本年收入82717503.48元，支出84183405.36元，年末收支結(jié)余11938154.4元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)9728754.4元、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2209400元。
（三）本年收、支、結(jié)余分布情況
| 項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
| 支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 合計 |
13,404,056.28 |
13,074,156.28 |
329,900.00 |
82,717,503.48 |
84,183,405.36 |
11,938,154.40 |
9,728,754.40 |
2,209,400.00 |
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10,756,913.00 |
10,627,013.00 |
129,900.00 |
65,819,615.89 |
68,506,212.55 |
8,070,316.34 |
6,442,916.34 |
1,627,400.00 |
| 20802 |
民政管理事務(wù) |
2,614,853.13 |
2,614,853.13 |
0.00 |
19,594,775.16 |
22,209,628.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080201 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,201,884.46 |
4,201,884.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080205 |
老齡事務(wù) |
2,514,853.13 |
2,514,853.13 |
0.00 |
5,844,300.00 |
8,359,153.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080208 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
614,000.00 |
614,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,624,590.70 |
8,624,590.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,655,424.26 |
1,655,424.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
903,423.20 |
903,423.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
629,614.50 |
629,614.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,519.60 |
105,519.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,866.96 |
16,866.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
撫恤 |
1,165,105.08 |
1,035,205.08 |
129,900.00 |
5,497,550.48 |
4,710,053.48 |
1,952,602.08 |
1,952,602.08 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡撫恤 |
308,946.50 |
306,887.50 |
2,059.00 |
287,790.00 |
232,480.00 |
364,256.50 |
364,256.50 |
0.00 |
| 2080802 |
傷殘撫恤 |
626,801.45 |
498,960.45 |
127,841.00 |
1,914,000.00 |
2,002,472.00 |
538,329.45 |
538,329.45 |
0.00 |
| 2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
711,300.00 |
421,200.00 |
290,100.00 |
290,100.00 |
0.00 |
| 2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
74,793.00 |
74,793.00 |
0.00 |
205,460.48 |
280,253.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,567,000.00 |
1,567,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
154,564.13 |
154,564.13 |
0.00 |
812,000.00 |
206,648.00 |
759,916.13 |
759,916.13 |
0.00 |
| 20809 |
退役安置 |
3,567,852.79 |
3,567,852.79 |
0.00 |
6,787,911.26 |
6,478,949.45 |
3,876,814.60 |
2,269,414.60 |
1,607,400.00 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
199,900.00 |
199,900.00 |
0.00 |
1,748,812.00 |
1,748,772.00 |
199,940.00 |
199,940.00 |
0.00 |
| 2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
2,548,407.73 |
2,548,407.73 |
0.00 |
3,851,169.76 |
3,452,156.48 |
2,947,421.01 |
1,547,421.01 |
1,400,000.00 |
| 2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) |
380,761.06 |
380,761.06 |
0.00 |
971,529.50 |
1,018,436.97 |
333,853.59 |
126,453.59 |
207,400.00 |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
438,784.00 |
438,784.00 |
0.00 |
216,400.00 |
259,584.00 |
395,600.00 |
395,600.00 |
0.00 |
| 20810 |
社會福利 |
422,526.14 |
422,526.14 |
0.00 |
26,621,336.55 |
26,588,238.03 |
455,624.66 |
455,624.66 |
0.00 |
| 2081001 |
兒童福利 |
403,231.96 |
403,231.96 |
0.00 |
3,791,219.90 |
4,185,007.20 |
9,444.66 |
9,444.66 |
0.00 |
| 2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,233,000.00 |
16,786,820.00 |
446,180.00 |
446,180.00 |
0.00 |
| 2081004 |
殯葬 |
19,294.18 |
19,294.18 |
0.00 |
3,729,882.77 |
3,749,176.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,867,233.88 |
1,867,233.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20811 |
殘疾人事業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160,000.00 |
140,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
| 2081104 |
殘疾人康復 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
80,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
| 2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20815 |
自然災害生活救助 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
3,500,000.00 |
3,223,325.00 |
1,276,675.00 |
1,276,675.00 |
0.00 |
| 2081501 |
中央自然災害生活補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,500,000.00 |
2,000,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
| 2081599 |
其他自然災害生活救助支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,223,325.00 |
776,675.00 |
776,675.00 |
0.00 |
| 20820 |
臨時救助 |
1,986,575.86 |
1,986,575.86 |
0.00 |
1,029,998.18 |
2,527,974.04 |
488,600.00 |
488,600.00 |
0.00 |
| 2082001 |
臨時救助支出 |
1,686,575.86 |
1,686,575.86 |
0.00 |
0.00 |
1,686,575.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
1,029,998.18 |
841,398.18 |
488,600.00 |
488,600.00 |
0.00 |
| 20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
931,020.00 |
931,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
441,020.00 |
441,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
490,000.00 |
490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,600.00 |
41,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,600.00 |
41,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
120,000.00 |
10,000.00 |
110,000.00 |
10,173,287.59 |
10,183,287.59 |
110,000.00 |
20,000.00 |
90,000.00 |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,033,287.59 |
10,033,287.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,033,287.59 |
10,033,287.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
120,000.00 |
10,000.00 |
110,000.00 |
140,000.00 |
150,000.00 |
110,000.00 |
20,000.00 |
90,000.00 |
| 2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
130,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
| 2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 220 |
國土海洋氣象等支出 |
247,423.00 |
247,423.00 |
0.00 |
550,000.00 |
379,840.00 |
417,583.00 |
417,583.00 |
0.00 |
| 22004 |
地震事務(wù) |
247,423.00 |
247,423.00 |
0.00 |
550,000.00 |
379,840.00 |
417,583.00 |
417,583.00 |
0.00 |
| 2200407 |
地震應(yīng)急救援 |
99,576.00 |
99,576.00 |
0.00 |
550,000.00 |
293,840.00 |
355,736.00 |
355,736.00 |
0.00 |
| 2200410 |
防震減災基礎(chǔ)管理 |
147,847.00 |
147,847.00 |
0.00 |
0.00 |
86,000.00 |
61,847.00 |
61,847.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
2,279,720.28 |
2,189,720.28 |
90,000.00 |
6,174,600.00 |
5,114,065.22 |
3,340,255.06 |
2,848,255.06 |
492,000.00 |
| 22908 |
彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 |
111,202.00 |
111,202.00 |
0.00 |
934,600.00 |
96,386.00 |
949,416.00 |
949,416.00 |
0.00 |
| 2290804 |
福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 |
111,202.00 |
111,202.00 |
0.00 |
934,600.00 |
96,386.00 |
949,416.00 |
949,416.00 |
0.00 |
| 22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
2,168,518.28 |
2,078,518.28 |
90,000.00 |
5,240,000.00 |
5,017,679.22 |
2,390,839.06 |
1,898,839.06 |
492,000.00 |
| 2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
2,078,518.28 |
2,078,518.28 |
0.00 |
5,231,000.00 |
4,918,679.22 |
2,390,839.06 |
1,898,839.06 |
492,000.00 |
| 2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
9,000.00 |
99,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市民政局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為545050.99元，支出決算為545050.99元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為228453.99元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為316597元，完成預算的100%。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少284185.28元，增長/下降34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少109688.08元，下降32%；公務(wù)接待費支出決算減少174497.2元，下降35%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算原因為2016年實行公車改革，騰沖市民政部門嚴格按照三公經(jīng)費管理制度執(zhí)行，杜絕公款吃喝，嚴格按照公車管理制度實行杜絕公車私用。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出228453.99元，占41%；公務(wù)接待費支出316597元，占59%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出228453.99元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運行維護支出228453.99元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展民政工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出316597元。其中：
國內(nèi)接待費支出316697元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待327批次（其中：外事接待0批次），接待人次2161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展民政（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于X（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖民政部門2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出58.01萬元，與上年對比減少17.22萬元,主要原因分析為我單位嚴格按照中央八項規(guī)定嚴格實行，又因2016年實行公車改革，公務(wù)用車支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于我單位日常業(yè)務(wù)開展支出及接待、出差以及公務(wù)用車等支出。
（二）其他重要事項情況說明
（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
