| 索引號(hào) | 01526020-0-30/2017-0823001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-23 15:40:01 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
民政部門(mén)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2016年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
一、主要職能
騰沖市民政部門(mén)是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門(mén)，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。
二、部門(mén)基本情況
1.民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、城鄉(xiāng)低保、社會(huì)事務(wù)管理、基層政權(quán)、地名區(qū)劃、老齡辦、殯葬執(zhí)法等10個(gè)職能股室，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。民政系統(tǒng)下設(shè)騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市軍隊(duì)退休干部管理所、騰沖市救助管理站、騰沖市敬老公寓五個(gè)局屬事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。
2．機(jī)構(gòu)人員情況：年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)6個(gè)。
3.人員情況：騰沖市民政系統(tǒng)現(xiàn)有機(jī)關(guān)編制數(shù) 19人，現(xiàn)有在職人數(shù)33人；工勤人員編制2人，實(shí)有人數(shù)8人；事業(yè)編制79人，實(shí)有事業(yè)編制人數(shù)81人。局級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)5人，黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)2人。
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入民政部門(mén)2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.騰沖市民政局
2.騰沖市安定醫(yī)院
3.騰沖市敬老公寓
4.騰沖市救助管理站
5.騰沖市殯儀館
6.騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
民政部門(mén)2016年末實(shí)有人員編制110人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員41人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員81人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2016年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出情況
1、本年收入82717503.48元：財(cái)政撥款收入82717503.48元，占總收入100%。詳見(jiàn)附表：
| 項(xiàng)目 |
本年收入 |
財(cái)政撥款收入 |
占總收入% |
|
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||
|
|
合計(jì) |
82,717,503.48 |
82,717,503.48 |
|
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
65,819,615.89 |
65,819,615.89 |
79.57% |
| 20802 |
民政管理事務(wù) |
19,594,775.16 |
19,594,775.16 |
29.77% |
| 2080201 |
行政運(yùn)行 |
4,201,884.46 |
4,201,884.46 |
|
| 2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
| 2080205 |
老齡事務(wù) |
5,844,300.00 |
5,844,300.00 |
|
| 2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
| 2080208 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
614,000.00 |
614,000.00 |
|
| 2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
8,624,590.70 |
8,624,590.70 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,655,424.26 |
1,655,424.26 |
19.19% |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
903,423.20 |
903,423.20 |
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
629,614.50 |
629,614.50 |
|
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
105,519.60 |
105,519.60 |
|
| 2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
16,866.96 |
16,866.96 |
|
| 20808 |
撫恤 |
5,497,550.48 |
5,497,550.48 |
6.65% |
| 2080801 |
死亡撫恤 |
287,790.00 |
287,790.00 |
|
| 2080802 |
傷殘撫恤 |
1,914,000.00 |
1,914,000.00 |
|
| 2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
711,300.00 |
711,300.00 |
|
| 2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
205,460.48 |
205,460.48 |
|
| 2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1,567,000.00 |
1,567,000.00 |
|
| 2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
812,000.00 |
812,000.00 |
|
| 20809 |
退役安置 |
6,787,911.26 |
6,787,911.26 |
8.21% |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
1,748,812.00 |
1,748,812.00 |
25.76% |
| 2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
3,851,169.76 |
3,851,169.76 |
|
| 2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
971,529.50 |
971,529.50 |
|
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
216,400.00 |
216,400.00 |
|
| 20810 |
社會(huì)福利 |
26,621,336.55 |
26,621,336.55 |
32.18% |
| 2081001 |
兒童福利 |
3,791,219.90 |
3,791,219.90 |
|
| 2081002 |
老年福利 |
17,233,000.00 |
17,233,000.00 |
|
| 2081004 |
殯葬 |
3,729,882.77 |
3,729,882.77 |
|
| 2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
1,867,233.88 |
1,867,233.88 |
|
| 20811 |
殘疾人事業(yè) |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.19% |
| 2081104 |
殘疾人康復(fù) |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
| 2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
4.23% |
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
2,500,000.00 |
2,500,000.00 |
|
| 2081599 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
| 20820 |
臨時(shí)救助 |
1,029,998.18 |
1,029,998.18 |
1.25% |
| 2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
1,029,998.18 |
1,029,998.18 |
|
| 20825 |
其他生活救助 |
931,020.00 |
931,020.00 |
1.13% |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
441,020.00 |
441,020.00 |
|
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
490,000.00 |
490,000.00 |
|
| 20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41,600.00 |
41,600.00 |
0.05% |
| 2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
10,173,287.59 |
10,173,287.59 |
12.30% |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
10,033,287.59 |
10,033,287.59 |
|
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
10,033,287.59 |
10,033,287.59 |
|
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
| 2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
110,000.00 |
110,000.00 |
|
| 2100409 |
重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
| 220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
550,000.00 |
550,000.00 |
0.66% |
| 22004 |
地震事務(wù) |
550,000.00 |
550,000.00 |
|
| 2200407 |
地震應(yīng)急救援 |
550,000.00 |
550,000.00 |
|
| 2200410 |
防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理 |
0.00 |
0.00 |
|
| 229 |
其他支出 |
6,174,600.00 |
6,174,600.00 |
7.46% |
| 22908 |
彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 |
934,600.00 |
934,600.00 |
|
| 2290804 |
福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 |
934,600.00 |
934,600.00 |
|
| 22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
5,240,000.00 |
5,240,000.00 |
|
| 2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
5,231,000.00 |
5,231,000.00 |
|
| 2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
|
2016年決算總收入為82717503.48元，比上年增加3275491.9元，增加比率為4.12%，增加原因?yàn)閱挝粯I(yè)務(wù)需要人員增加，2016年深化殯葬改革，所以需業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
2、本年支出84183405.36元：基本支出73,881,829.97元，占總支出92.2 %;項(xiàng)目支出6,246,000.00元，占總支出的7.8% 。詳見(jiàn)附表：
| 項(xiàng)目 |
本年總數(shù) |
其中 |
||||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
基本支出 |
占總支出% |
基項(xiàng)目支出 |
占總支出% |
|
|
|
合計(jì) |
84,183,405.36 |
55,320,114.66 |
65.71% |
28,863,290.70 |
34.29% |
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
68,506,212.55 |
42,961,921.85 |
62.71% |
25,544,290.70 |
37.29% |
| 20802 |
民政管理事務(wù) |
22,209,628.29 |
14,577,837.59 |
|
7,631,790.70 |
|
| 2080201 |
行政運(yùn)行 |
4,201,884.46 |
4,201,884.46 |
|
|
|
| 2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
| 2080205 |
老齡事務(wù) |
8,359,153.13 |
8,117,453.13 |
|
241,700.00 |
|
| 2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
260,000.00 |
260,000.00 |
|
|
|
| 2080208 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
614,000.00 |
614,000.00 |
|
|
|
| 2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
8,624,590.70 |
1,234,500.00 |
|
7,390,090.70 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,655,424.26 |
1,655,424.26 |
|
|
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
903,423.20 |
903,423.20 |
|
|
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
629,614.50 |
629,614.50 |
|
|
|
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
105,519.60 |
105,519.60 |
|
|
|
| 2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
16,866.96 |
16,866.96 |
|
|
|
| 20808 |
撫恤 |
4,710,053.48 |
4,580,153.48 |
|
129,900.00 |
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
232,480.00 |
230,421.00 |
|
2,059.00 |
|
| 2080802 |
傷殘撫恤 |
2,002,472.00 |
1,874,631.00 |
|
127,841.00 |
|
| 2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
421,200.00 |
421,200.00 |
|
|
|
| 2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
280,253.48 |
280,253.48 |
|
|
|
| 2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
1,567,000.00 |
1,567,000.00 |
|
|
|
| 2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
206,648.00 |
206,648.00 |
|
|
|
| 20809 |
退役安置 |
6,478,949.45 |
6,466,349.45 |
|
12,600.00 |
|
| 2080901 |
退役士兵安置 |
1,748,772.00 |
1,748,772.00 |
|
|
|
| 2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
3,452,156.48 |
3,452,156.48 |
|
|
|
| 2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
1,018,436.97 |
1,005,836.97 |
|
12,600.00 |
|
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
259,584.00 |
259,584.00 |
|
|
|
| 20810 |
社會(huì)福利 |
26,588,238.03 |
9,188,238.03 |
|
17,400,000.00 |
|
| 2081001 |
兒童福利 |
4,185,007.20 |
4,185,007.20 |
|
|
|
| 2081002 |
老年福利 |
16,786,820.00 |
1,886,820.00 |
|
14,900,000.00 |
|
| 2081004 |
殯葬 |
3,749,176.95 |
1,249,176.95 |
|
2,500,000.00 |
|
| 2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
1,867,233.88 |
1,867,233.88 |
|
|
|
| 20811 |
殘疾人事業(yè) |
140,000.00 |
60,000.00 |
|
80,000.00 |
|
| 2081104 |
殘疾人康復(fù) |
80,000.00 |
|
|
80,000.00 |
|
| 2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
3,223,325.00 |
3,223,325.00 |
|
|
|
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
|
|
| 2081599 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
1,223,325.00 |
1,223,325.00 |
|
|
|
| 20820 |
臨時(shí)救助 |
2,527,974.04 |
2,527,974.04 |
|
|
|
| 2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
1,686,575.86 |
1,686,575.86 |
|
|
|
| 2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
841,398.18 |
841,398.18 |
|
|
|
| 20825 |
其他生活救助 |
931,020.00 |
641,020.00 |
|
290,000.00 |
|
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
441,020.00 |
441,020.00 |
|
|
|
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
490,000.00 |
200,000.00 |
|
290,000.00 |
|
| 20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
|
|
| 2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
|
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
10,183,287.59 |
10,053,287.59 |
11.94% |
130,000.00 |
1.28% |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
10,033,287.59 |
10,033,287.59 |
|
|
|
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
10,033,287.59 |
10,033,287.59 |
|
|
|
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
150,000.00 |
20,000.00 |
|
130,000.00 |
|
| 2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
130,000.00 |
|
|
130,000.00 |
|
| 2100409 |
重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
| 220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
379,840.00 |
379,840.00 |
0.45% |
|
|
| 22004 |
地震事務(wù) |
379,840.00 |
379,840.00 |
|
|
|
| 2200407 |
地震應(yīng)急救援 |
293,840.00 |
293,840.00 |
|
|
|
| 2200410 |
防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
5,114,065.22 |
1,925,065.22 |
2.29% |
3,189,000.00 |
3.79% |
| 22908 |
彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 |
96,386.00 |
96,386.00 |
|
|
|
| 2290804 |
福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 |
96,386.00 |
96,386.00 |
|
|
|
| 22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
5,017,679.22 |
1,828,679.22 |
|
3,189,000.00 |
|
| 2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
4,918,679.22 |
1,819,679.22 |
|
3,099,000.00 |
|
| 2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
99,000.00 |
9,000.00 |
|
90,000.00 |
|
2016年決算總支出為84183405.36元，比上年增加4055575.39元，增加比率為5.06%，增加原因?yàn)閱挝粯I(yè)務(wù)需要人員增加，2016年深化殯葬改革，所以需業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
3、本單位收入支出分布情況
| 本年收入 |
本年支出 |
||||
| 合計(jì) |
其中： |
合計(jì) |
其中： |
||
| 財(cái)政撥款 |
其他收入 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
| 82717503.48 |
82717503.48 |
0 |
84183405.36 |
55,320,114.66 |
28,863,290.70 |
（二）年末結(jié)余情況分析
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13404056.28元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)13074156.28元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余329900元。本年收入82717503.48元，支出84183405.36元，年末收支結(jié)余11938154.4元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)9728754.4元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2209400元。
（三）本年收、支、結(jié)余分布情況
| 項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 合計(jì) |
13,404,056.28 |
13,074,156.28 |
329,900.00 |
82,717,503.48 |
84,183,405.36 |
11,938,154.40 |
9,728,754.40 |
2,209,400.00 |
|
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10,756,913.00 |
10,627,013.00 |
129,900.00 |
65,819,615.89 |
68,506,212.55 |
8,070,316.34 |
6,442,916.34 |
1,627,400.00 |
| 20802 |
民政管理事務(wù) |
2,614,853.13 |
2,614,853.13 |
0.00 |
19,594,775.16 |
22,209,628.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080201 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,201,884.46 |
4,201,884.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080205 |
老齡事務(wù) |
2,514,853.13 |
2,514,853.13 |
0.00 |
5,844,300.00 |
8,359,153.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080208 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
614,000.00 |
614,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,624,590.70 |
8,624,590.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,655,424.26 |
1,655,424.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
903,423.20 |
903,423.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
629,614.50 |
629,614.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,519.60 |
105,519.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,866.96 |
16,866.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
撫恤 |
1,165,105.08 |
1,035,205.08 |
129,900.00 |
5,497,550.48 |
4,710,053.48 |
1,952,602.08 |
1,952,602.08 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡撫恤 |
308,946.50 |
306,887.50 |
2,059.00 |
287,790.00 |
232,480.00 |
364,256.50 |
364,256.50 |
0.00 |
| 2080802 |
傷殘撫恤 |
626,801.45 |
498,960.45 |
127,841.00 |
1,914,000.00 |
2,002,472.00 |
538,329.45 |
538,329.45 |
0.00 |
| 2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
711,300.00 |
421,200.00 |
290,100.00 |
290,100.00 |
0.00 |
| 2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
74,793.00 |
74,793.00 |
0.00 |
205,460.48 |
280,253.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,567,000.00 |
1,567,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
154,564.13 |
154,564.13 |
0.00 |
812,000.00 |
206,648.00 |
759,916.13 |
759,916.13 |
0.00 |
| 20809 |
退役安置 |
3,567,852.79 |
3,567,852.79 |
0.00 |
6,787,911.26 |
6,478,949.45 |
3,876,814.60 |
2,269,414.60 |
1,607,400.00 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
199,900.00 |
199,900.00 |
0.00 |
1,748,812.00 |
1,748,772.00 |
199,940.00 |
199,940.00 |
0.00 |
| 2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
2,548,407.73 |
2,548,407.73 |
0.00 |
3,851,169.76 |
3,452,156.48 |
2,947,421.01 |
1,547,421.01 |
1,400,000.00 |
| 2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
380,761.06 |
380,761.06 |
0.00 |
971,529.50 |
1,018,436.97 |
333,853.59 |
126,453.59 |
207,400.00 |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
438,784.00 |
438,784.00 |
0.00 |
216,400.00 |
259,584.00 |
395,600.00 |
395,600.00 |
0.00 |
| 20810 |
社會(huì)福利 |
422,526.14 |
422,526.14 |
0.00 |
26,621,336.55 |
26,588,238.03 |
455,624.66 |
455,624.66 |
0.00 |
| 2081001 |
兒童福利 |
403,231.96 |
403,231.96 |
0.00 |
3,791,219.90 |
4,185,007.20 |
9,444.66 |
9,444.66 |
0.00 |
| 2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,233,000.00 |
16,786,820.00 |
446,180.00 |
446,180.00 |
0.00 |
| 2081004 |
殯葬 |
19,294.18 |
19,294.18 |
0.00 |
3,729,882.77 |
3,749,176.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,867,233.88 |
1,867,233.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20811 |
殘疾人事業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160,000.00 |
140,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
| 2081104 |
殘疾人康復(fù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
80,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
| 2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
3,500,000.00 |
3,223,325.00 |
1,276,675.00 |
1,276,675.00 |
0.00 |
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,500,000.00 |
2,000,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
| 2081599 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,223,325.00 |
776,675.00 |
776,675.00 |
0.00 |
| 20820 |
臨時(shí)救助 |
1,986,575.86 |
1,986,575.86 |
0.00 |
1,029,998.18 |
2,527,974.04 |
488,600.00 |
488,600.00 |
0.00 |
| 2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
1,686,575.86 |
1,686,575.86 |
0.00 |
0.00 |
1,686,575.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
1,029,998.18 |
841,398.18 |
488,600.00 |
488,600.00 |
0.00 |
| 20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
931,020.00 |
931,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
441,020.00 |
441,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
490,000.00 |
490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,600.00 |
41,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,600.00 |
41,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
120,000.00 |
10,000.00 |
110,000.00 |
10,173,287.59 |
10,183,287.59 |
110,000.00 |
20,000.00 |
90,000.00 |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,033,287.59 |
10,033,287.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,033,287.59 |
10,033,287.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
120,000.00 |
10,000.00 |
110,000.00 |
140,000.00 |
150,000.00 |
110,000.00 |
20,000.00 |
90,000.00 |
| 2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
130,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
| 2100409 |
重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
247,423.00 |
247,423.00 |
0.00 |
550,000.00 |
379,840.00 |
417,583.00 |
417,583.00 |
0.00 |
| 22004 |
地震事務(wù) |
247,423.00 |
247,423.00 |
0.00 |
550,000.00 |
379,840.00 |
417,583.00 |
417,583.00 |
0.00 |
| 2200407 |
地震應(yīng)急救援 |
99,576.00 |
99,576.00 |
0.00 |
550,000.00 |
293,840.00 |
355,736.00 |
355,736.00 |
0.00 |
| 2200410 |
防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理 |
147,847.00 |
147,847.00 |
0.00 |
0.00 |
86,000.00 |
61,847.00 |
61,847.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
2,279,720.28 |
2,189,720.28 |
90,000.00 |
6,174,600.00 |
5,114,065.22 |
3,340,255.06 |
2,848,255.06 |
492,000.00 |
| 22908 |
彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 |
111,202.00 |
111,202.00 |
0.00 |
934,600.00 |
96,386.00 |
949,416.00 |
949,416.00 |
0.00 |
| 2290804 |
福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 |
111,202.00 |
111,202.00 |
0.00 |
934,600.00 |
96,386.00 |
949,416.00 |
949,416.00 |
0.00 |
| 22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
2,168,518.28 |
2,078,518.28 |
90,000.00 |
5,240,000.00 |
5,017,679.22 |
2,390,839.06 |
1,898,839.06 |
492,000.00 |
| 2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
2,078,518.28 |
2,078,518.28 |
0.00 |
5,231,000.00 |
4,918,679.22 |
2,390,839.06 |
1,898,839.06 |
492,000.00 |
| 2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
9,000.00 |
99,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
民政部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為912692.64元，支出決算為912692.64元，完成預(yù)算的100%。比上年減少447380.85元，增減比率為-447380.85，減少比率為-32.89%，減少原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定制度來(lái)實(shí)施，2016年實(shí)行公車(chē)改革，費(fèi)用減少。（其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為476637.74元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為436054.9元，完成預(yù)算的100%。）
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出476637.74元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出436054.9元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出476637.74元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出476637.74元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于行政救災(zāi)，低保等工作（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出436054.9元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出436054.9元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待430批次（其中：外事接待0批次），接待人次3238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展民政工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
民政部門(mén)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,157,574.51元，與上年對(duì)比減少7425914.07元,主要原因為部門(mén)嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行，杜絕公款吃喝，嚴(yán)格按照公車(chē)管理制度實(shí)行杜絕公車(chē)私用。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）
（三）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
附件【騰沖市民政局-匯總.xls】
