| 索引號 | 01526020-0-17_Z/2018-0213003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 16:00:59 |
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騰沖市安定醫(yī)院2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市安定醫(yī)院2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的一個獨立核算獨立編制的一個事業(yè)單位，其職能是開展對精神病患者的專業(yè)收治和預(yù)防。（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，屬于全額撥款事業(yè)單位。醫(yī)院編制核定35人，2017年年末實有在職人數(shù)34人。公務(wù)用車編制數(shù)1輛，實有公務(wù)用車1輛。
（三）重點工作概述
2018年在市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級民政部門的關(guān)心支持下，繼續(xù)認真貫徹落實“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，全面樹立和落實以人為本。通過全院干部職工的共同努力預(yù)計實現(xiàn)醫(yī)療收入上繳國庫1600萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是騰沖市安定醫(yī)院。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有34人，其中：財政全供養(yǎng)34人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。實有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年安定醫(yī)院部門（單位）財政總收入1426.28萬元，其中：一般公共預(yù)算1378.78萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)47.5萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1426.28萬元，其中，本年收入1378.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入47.5萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1378.78萬元（本級財力318.18萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償1060.6萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1426.28萬元。財政撥款安排支出1378.78萬元，其中，基本支出1218.78萬元，項目支出160萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出公立醫(yī)院精神病醫(yī)院專門收治精神病人醫(yī)院的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1218.78萬元，項目支出160萬元）。基本支出中工資福利支出312.67萬元。其中：基本工資115.05萬元；津貼補貼：64.84萬元；獎金：9.59萬元；績效工資：61.92萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險：50.27萬元；其它社會保險繳費11萬元。商品及服務(wù)支出864.04萬元。其中：辦公費：18.73萬元；印刷費：0.3萬元；資詢費：0.5萬元；手續(xù)費0.5萬元；電費20萬元；郵電費10萬元；差旅費6萬元；維修（護）費10萬元；會議費6萬元；培訓(xùn)費2.8萬元；公務(wù)接待費5萬元；專用材料費358萬元；專用燃料費2萬元；勞務(wù)費374萬元；工會經(jīng)費15.84萬元；福利費3萬元；公務(wù)用車運行費維護費9.37萬元；其他交通費9萬元；其他商品及服務(wù)支出13萬元。對個人和家庭的補助支出42.07萬元。其中：撫恤金0.43萬元；“三無”精神病人生活補助36.64萬元；獎勵金5萬元；資本性支出基本建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新160萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金160萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）
（一）2018年基本支出預(yù)算1218.78萬元。較2017年基本支出預(yù)算1199萬元，增19.78萬元，增長1.65%。主要是在職人員工資福利預(yù)算支出增的原因。
（二)2018年項目支出預(yù)算203.15萬元。較2017年項目支出預(yù)算11萬元，增192.15萬元。主要是安定醫(yī)院2018年計劃實施污水處理項目及醫(yī)院信息模塊更新項目。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 14.38萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 9.38萬元，公務(wù)接待費支出 0萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少11萬元，減43.35%。減少的主要原因是：我院嚴格執(zhí)行上級公務(wù)接待及公務(wù)用車政策，從近兩年實際支出“三公”經(jīng)費做2018年預(yù)算，我院2018年“三公”經(jīng)費支出會跟2017年持平。具體情況
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元，比上年預(yù)算減少 0萬元。具體出國開支及開展工作情況無。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費9.38萬元。其中：購置費 0萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元，具體購置車輛原因；運行維護費9.38萬元，比上年預(yù)算減少9萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支5萬元，主要用于公務(wù)接待支出，比上年預(yù)算減少 2萬元，減原因主要是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待各項政策。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較上年增 0萬元，同比增0 %。增減變化的原因主要是無相關(guān)內(nèi)容 。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
