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騰沖市殯儀館2018年部門預(yù)算公開

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市殯儀館2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖縣殯儀館是火化遺體、接運遺體、骨灰寄存等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

1.機構(gòu)情況：騰沖縣殯儀館是1976年成立的一個獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖縣民政局。

2．人員情況：騰沖縣殯儀館在職職工9人，其中，男職8人，女職1人，知識文化結(jié)構(gòu)：本科2人、大專3人、中專2人、高中1人、初中1人，職稱結(jié)構(gòu)：助師1人、專技2人、高級工3人、中級工1人、初級工2人、退休職工2人。

（三）重點工作概述

騰沖縣殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩村大坡凹，得到上級部門的大力支持，以及得到財政部門的大力支持，通過這幾年的努力，現(xiàn)在殯儀館大有改觀。

2017年共火化遺體1565具。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是騰沖市殯儀館。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。編制車輛4輛，實有車輛6輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年殯儀館財政總收入89.33萬元，其中：一般公共預(yù)算89.33萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入89.33萬元，其中，本年收入89.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款89.33萬元（本級財力89.33萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 89.33萬元。財政撥款安排支出89.33萬元，其中，基本支出89.33萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況（詳見下列表）

按功能分類支出總表

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

按經(jīng)濟分類安排的支出詳見下表：

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）2018年預(yù)算收入為89.33萬元（其中基本收入撥款89.33萬元，項目撥款收入為0萬元），比2017年減少178.36萬元，增減比率為199%。減少原因為2018年因殯葬改革劃歸公司管理，無項目。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額11.00萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.5萬元，公務(wù)接待費支出 1.5 萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 4.70萬元，減少的主要原因是： 騰沖市殯儀館嚴(yán)格按照三公經(jīng)費管理制度執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度及公車改革制度，加強因公出國出境的監(jiān)管，杜絕公款吃喝。

（一）因公出國（境）費

2018年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預(yù)算減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況（無）。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年購置公務(wù)用車 0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 9.5 萬元。其中：購置費 0 萬元，比上年預(yù)算減少 0萬元，具體購置車輛原因： 無 ；運行維護費 9.5萬元，比上年預(yù)算減少 5.2萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支 1.5 萬元，主要用于本單位公務(wù)接待支出，比上年預(yù)算增加0.5萬元，增減原因為騰沖市殯儀館推行殯葬改革業(yè)務(wù)增加。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較上年增0萬元，同比增 0%。增減變化的原因主要是人員增加各項經(jīng)費增加 。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。