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騰沖市敬老公寓2018年部門預(yù)算公開

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市敬老公寓2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)：騰沖市敬老公寓屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：騰沖市敬老公寓成立于2009年1月，現(xiàn)有工作人員總數(shù)39人，其中在職人員8人（1人借調(diào)民政局工作），長期聘用人員31人（其中保安人員2人）。

（三）重點工作概述：成立以來騰沖市敬老公寓嚴(yán)格履行公寓職能，服從上級安排，各項工作有序開展，整體推進(jìn)，受到了各級領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定和社會各界的廣泛贊譽(yù)，并在全縣上下營造了良好的愛心、孝心、尊老、敬老的社會氛圍。服務(wù)對象2017年年末有政府托底供養(yǎng)人員74人，孤兒3人，自費養(yǎng)老老人38人。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是騰沖市敬老公寓。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng)8人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年騰沖市敬老公寓財政總收入260.82萬元，其中：一般公共預(yù)算218.66萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入萬元，上年結(jié)42.16萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入260.82萬元，其中，本年收入218.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入42.16萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款218.66萬元（本級財力176.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，其他非稅收入安排支出42萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出260.82萬元。財政撥款安排支出260.82萬元，其中，基本支出218.66萬元，項目支出42.16萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共預(yù)算支出。208社會保障和就業(yè)支出合計數(shù)為218.66萬元，其中2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.35萬元；2081005社會福利事業(yè)單位支出207.31萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出218.66萬元，項目支出42.16萬元），301工資福利支出171.29萬元，302商品和服務(wù)支出35.87萬元，303對個人和家庭的補(bǔ)助支出10萬元，310資本性支出1.5萬元。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）

（一）基本支出預(yù)算增加原因是人員工資提標(biāo)及為臨時聘用人人交住房公積金支出。

（二）項目支出2018年沒有預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)42.16萬元，2018年繼續(xù)使用。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 3.38萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 2.38 萬元，公務(wù)接待費支出 1 萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加 5000 元，增加的主要原因是：上年支出超預(yù)算。具體情況如下：上年公務(wù)接待費基數(shù)太小，公務(wù)接待的不確定性，導(dǎo)致公務(wù)接待超預(yù)算。

（一）因公出國（境）費

2018年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預(yù)算減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2018年購置公務(wù)用車 1 輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 2.38萬元。其中：購置費 0 萬元，比上年預(yù)算減少 0 萬元，具體購置車輛原因： 無 ；運行維護(hù)費 2.38 萬元，比上年預(yù)算減少 0 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支 1 萬元，主要用于公務(wù)接待 ，比上年預(yù)算減少 0 萬元，增減原因：上年公務(wù)接待費基數(shù)太小，公務(wù)接待的不確定性，導(dǎo)致上年公務(wù)接待超預(yù)算 。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 0 萬元，較上年增 0萬元，同比增 %。增減變化的原因主要是 。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。