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騰沖市救助管理站2018年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

騰沖市救助管理站部門（單位）2018年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

救助管理站是對(duì)城市無(wú)著的流浪乞討人員進(jìn)行無(wú)償救助。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我站是1984年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。

3．人員情況，全站在職職工7人，其中：男職工6人，女職工1人。知識(shí)文化結(jié)構(gòu)：大專文化2人，高中文化1人，中專1人，初中文化3人。職稱結(jié)構(gòu)：高級(jí)工4人，中級(jí)工2人，初級(jí)工1人。退休職工：6人。（其中：2017年6月份退休1人）。

（三）重點(diǎn)工作概述

救助管理站由原來(lái)的收容遣送改為救助管理站后，各方面都在不斷改變，救助服務(wù)體系逐步完善，為方便救助對(duì)象的求助，促進(jìn)救助管理工作社會(huì)功能的發(fā)揮，真正做到以人為本，全站職工全力以赴抓好對(duì)流浪乞討人員的接待、救助服務(wù)、宣傳教育等工作，以實(shí)現(xiàn)“城市街頭基本無(wú)流浪乞討人員”為目標(biāo)，我站對(duì)流浪乞討人員進(jìn)行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置救助、勸導(dǎo)救助、街頭巡視救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2017年全年共救助求助人員219人，共累計(jì)救助1763天 ，其中：省內(nèi)74人，省外134人，外國(guó)籍人員3人，無(wú)法查實(shí)5人，未成年人3人（其中：，殘疾人36人，安置在敬老院1人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療11人）。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市救助管理站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位1個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休7人。實(shí)有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰沖市救助管理站部門（單位）財(cái)政總收入83.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算65.5萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入83.5萬(wàn)元，其中，本年收入65.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款83.5萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力83.5萬(wàn)元，專項(xiàng)收入萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出83.5萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出83.5萬(wàn)元，其中，基本支出83.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 9.59萬(wàn)元, 流浪乞討人員救助支出: 55.90萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出83.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資福利支出：57.57，基本工資：20.93， 津貼補(bǔ)貼：12.92，獎(jiǎng)金：1.74，績(jī)效工資：12.37，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：9.59，商品和服務(wù)支出：5.19，辦公費(fèi)：0.62，水費(fèi)：0.08，電費(fèi)：0.15，郵電費(fèi)：0.14，差旅費(fèi)：0.2，維修（護(hù)）費(fèi)：0.22，公務(wù)接待費(fèi)：0.42，勞務(wù)費(fèi)：0.05，工會(huì)經(jīng)費(fèi)：0.92，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2.37，救濟(jì)費(fèi)：20.73。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）

（一）2018年基本預(yù)算支出83.5萬(wàn)元，2017年基本預(yù)算支出為64.8萬(wàn)元，2018年比2017年增加18.7萬(wàn)元，增加原因?yàn)槿藛T增加經(jīng)費(fèi)增加，求救人員增加，費(fèi)用支出增加。

（二) 2018年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比2017年減少10.2萬(wàn)元，原因?yàn)樯夏觏?xiàng)目已結(jié)束。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 2.79萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.3 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0.42 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加 200 元，增加的主要原因是：上年公務(wù)接待費(fèi)基數(shù)太小，公務(wù)接待的不確定性，導(dǎo)致公務(wù)接待超預(yù)算。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境）0 次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0 萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因： 無(wú)相關(guān)內(nèi)容 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.08萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 0.42 萬(wàn)元，主要用于外單位護(hù)送求助人員到我站，比上年預(yù)算增加 0.02萬(wàn)元，增減原因 接待費(fèi)逐年下降。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，較上年增0 萬(wàn)元，同比增（減） 0 %。增減變化的原因主要是：無(wú)相關(guān)內(nèi)容 。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。