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騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所部門(mén)（單位）2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

按照黨委政府關(guān)于安置軍隊(duì)離退休干部的方針、政策和相關(guān)規(guī)定，全面管理軍隊(duì)離退休干部管理所行政工作，組織和帶領(lǐng)工作人員做好服務(wù)管理工作，認(rèn)真落實(shí)軍隊(duì)離退休干部的政治、生活待遇。努力創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)、支持、組織老干部參加有意義的社會(huì)活動(dòng)、公益活動(dòng)和文體活動(dòng)，發(fā)揮老干部的作用，使他們生活豐富多彩，愉快安度晚年。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

編制6人，實(shí)有人員6人

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞年初工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算做好本年度的工作，根據(jù)預(yù)算安排，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)離退休干部的生活待遇和政治待遇，組織老干部開(kāi)展有益于身心健康的文體活動(dòng)二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，軍隊(duì)離退休干部管理所、……。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)6人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員35人，其中：離休6人，退休29人。實(shí)有車(chē)輛1輛。（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)政收入情況

2018年軍干所部門(mén)（單位）財(cái)政總收入308.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算44.55萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)263.85萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入308.4萬(wàn)元，其中，本年收入44.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入263.85萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款44.55萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力44.55萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出308.4萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出308.4萬(wàn)元，其中，基本支出263.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.78萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于1、2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置231.59萬(wàn)元；2、2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)68.15萬(wàn)元；3、2080805機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出8.66萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1、301工資福利支出52.78萬(wàn)元，其中：基本工資20萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼：11.33萬(wàn)元，一個(gè)月基本工資額度：1.6萬(wàn)元績(jī)效工資：11.19萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)：8.66萬(wàn)元

2、302商品和服務(wù)支出8.6萬(wàn)元；其中辦公費(fèi)0.11萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.09萬(wàn)元。

3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出202.25萬(wàn)元，其中離休費(fèi)70萬(wàn)元，退休費(fèi)132.25萬(wàn)元。

4、310資本性支出（一）44.78萬(wàn)元

（其中：基本支出263.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.78萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位目前不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金13.7萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）

（一）公務(wù)接待費(fèi)比上年增加4.4萬(wàn)元，原因?yàn)?017年沒(méi)有預(yù)算，2018年的數(shù)據(jù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，不屬于本級(jí)財(cái)政

（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加4.09萬(wàn)元，原因?yàn)?017年沒(méi)有預(yù)算，2018年的數(shù)據(jù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，不屬于本級(jí)財(cái)政

（三）……

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 8.49 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.09 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.4萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加 8.49 元，增加的主要原因是：2017年沒(méi)有預(yù)算，2018年的數(shù)據(jù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)，不屬于本級(jí)財(cái)政。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境）0 次，出國(guó)（境）0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0 萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.09萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，具體購(gòu)置車(chē)輛原因：無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.09 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.09萬(wàn)元，2017年沒(méi)有預(yù)算，2018年數(shù)據(jù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)，不屬于縣級(jí)財(cái)政，主要用于軍休干部服務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支4.4 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待 ，比上年預(yù)算增加4.4萬(wàn)元，增減原因2017年沒(méi)有預(yù)算，2018年的數(shù)據(jù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，不屬于本級(jí)財(cái)政。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增0 萬(wàn)元，同比增0 %。增減變化的原因主要是 無(wú)相關(guān)內(nèi)容 。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。