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騰沖市民政局2018年部門預(yù)算公開

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市民政局2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市民政局是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、城鄉(xiāng)低保、社會(huì)事務(wù)管理、基層政權(quán)、地名區(qū)劃、老齡辦、殯葬執(zhí)法等10個(gè)職能股室。騰沖市民政局現(xiàn)有機(jī)關(guān)編制數(shù)21人，現(xiàn)有在職人數(shù)47人；事業(yè)編制19人，實(shí)有人數(shù)15人，局級行政領(lǐng)導(dǎo)5人，黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)2人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作，負(fù)責(zé)革命烈士審核、報(bào)批、褒揚(yáng)和革命傷殘人員殘廢等級評定的審核報(bào)批工作。

2、負(fù)責(zé)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、軍隊(duì)復(fù)員干部的接收安置工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部，無軍籍退休退職職工的接收安置、服務(wù)管理工作；指導(dǎo)移交地方管理的軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所的工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市軍供站的工作。

3、組織救災(zāi)工作，掌握和發(fā)布災(zāi)情，撥放救災(zāi)款物；組織接收、分配救災(zāi)捐贈(zèng)；檢查、監(jiān)督救災(zāi)款物使用情況，指導(dǎo)災(zāi)區(qū)開展生產(chǎn)自救；指導(dǎo)農(nóng)村救災(zāi)合作保險(xiǎn)，開展減災(zāi)活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會(huì)困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對象的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶貧工作。

5、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動(dòng)。

6、擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作。

7、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。

8、研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。

9、主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和公墓事業(yè)管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市民政局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有62人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)62人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。實(shí)有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年民政局財(cái)政總收入1890.13萬元，其中：一般公共預(yù)算833.74萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1056.39萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入1890.13萬元，其中本年收入833.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1056.39萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款833.74萬元（本級財(cái)力833.74萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1890.13萬元。財(cái)政撥款安排支出1890

.13萬元，其中，基本支出1605.54萬元，項(xiàng)目支出284.59萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況（詳見下列表）

按功能分類支出總表

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）（一）基本支出預(yù)算 1605.54萬元,2017年基本預(yù)算支出 1413.09萬元，比上年增 192.45萬元，其原因：人員增加經(jīng)費(fèi)增加，推進(jìn)殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算 284.59萬元，2017年項(xiàng)目預(yù)算支出 200萬元，比上年增 84.59萬元其原因是：2017年上級下達(dá)項(xiàng)目資金較晚，從而導(dǎo)致結(jié)余項(xiàng)目資金較多且納入2018預(yù)算安排分配使用。

窗體底端

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額21.69萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.7 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 15.99 萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 4.85萬元，減少的主要原因是：騰沖市民政部門嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度及公車改革制度，加強(qiáng)因公出國出境的監(jiān)管，杜絕公款吃喝。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境）0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元。具體出國開支及開展工作情況（無）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7 萬元。其中：購置費(fèi)0 萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，具體購置車輛原因： 無 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬元，比上年預(yù)算增加4.74 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支15.99萬元，主要用于本單位公務(wù)接待支出，比上年預(yù)算減少0.12萬元，增減原因?yàn)轵v沖市民政部門嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行，杜絕公款吃喝。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 540.92萬元，較上年增73.08萬元，同比增 16%。增減變化的原因主要是人員增加各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加 。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。