| 索引號 | 01526020-0-17_Z/2018-0213009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 16:08:32 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市民政部門2018年部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
騰沖市民政部門2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市民政局是社會行政事務管理的職能部門，擔負著促進社會公平，維護社會穩(wěn)定，推動社會進步，依法維護和保障人民群眾基本生活權益民主政治權利的重大責任。
（二）機構設置情況
騰沖市民政部門是社會行政事務管理的職能部門，擔負著促進社會公平，維護社會穩(wěn)定，推動社會進步，依法維護和保障人民群眾基本生活權益民主政治權利的重大責任。騰沖市民政部門由局機關及局屬事業(yè)單位騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市軍隊離退休干部管理所、騰沖市敬老公寓構成。騰沖市民政部門現(xiàn)有機關編制數21人，實有在職人數47人；事業(yè)編制 80人，實有人 79數。
（三）重點工作概述
（一）貫徹執(zhí)行國家關于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作，負責革命烈士審核、報批、褒揚和革命傷殘人員殘廢等級評定的審核報批工作。
（三）負責退伍義務兵、轉業(yè)志愿兵、軍隊復員干部的接收安置工作；負責軍隊離退休干部，無軍籍退休退職職工的接收安置、服務管理工作；指導移交地方管理的軍隊離退休干部休養(yǎng)所的工作；指導和協(xié)調全市軍供站的工作。
（四）組織救災工作，掌握和發(fā)布災情，撥放救災款物；組織接收、分配救災捐贈；檢查、監(jiān)督救災款物使用情況，指導災區(qū)開展生產自救；指導農村救災合作保險，開展減災活動。
（五）負責社會救濟工作，制定農村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟、臨時救濟以及其他特殊救濟對象的救濟政策、標準并監(jiān)督實施；會同有關部門制定城市居民最低生活保障標準，并組織救濟工作；負責符合社會救濟條件的失業(yè)救濟期滿尚未再就業(yè)職工的救濟工作；負責扶貧工作。
（六）負責城鄉(xiāng)基層政權建設和基層群眾自治組織建設，開展村民、居民自治活動。
（七）擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負責市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作。
（八）負責全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實體的命名、更名和地名標志的規(guī)劃、設立管理等工作。
（九）研究擬訂社團管理法規(guī)并組織實施；負責全縣性社團組織和涉外社團的審批登記和管理工作；指導縣區(qū)社團管理工作。
（十）主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負責殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
（十一）負責城市流浪乞討人員的收容、管理、教育、遣送工作；指導收容遣送站的建設和管理工作。
（十二）主管全市社會福利有獎募捐工作；管理，指導和監(jiān)督有獎募捐福利基金的使用。
（十六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，分別是騰沖市民政局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有62人，其中：財政全供養(yǎng)62人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。實有車輛2輛。（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年民政局財政總收入4058.48萬元，其中：一般公共預算2630.57萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結轉1427.91萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入4058.48萬元，其中，本年收入2630.57萬元，上年結轉收入1427.91萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2630.57萬元（本級財力2630.57萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出4058.47萬元。財政撥款安排支出4058.47萬元，其中，基本支出3479.44萬元，項目支出579.03萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況（詳見下列表）
按功能分類支出總表
| 單位名稱：騰沖市民政局 |
單位：元 |
||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
用途 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
24,861,465.16 |
21,935,434.18 |
2,926,030.98 |
反應民政管理事務中的支出 |
| 20802 |
民政管理事務 |
6,189,231.96 |
6,189,231.96 |
||
| 2080201 |
行政運行 |
5,409,231.96 |
5,409,231.96 |
||
| 2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
180,000.00 |
180,000.00 |
||
| 2080205 |
老齡事務 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||
| 2080299 |
其他民政管理事務支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,901,465.80 |
1,901,465.80 |
||
| 2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1,901,465.80 |
1,901,465.80 |
機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出 |
|
| 20808 |
撫恤 |
4,600,200.16 |
4,600,200.16 |
各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出 |
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
444,852.50 |
444,852.50 |
||
| 2080802 |
傷殘撫恤 |
719,495.45 |
719,495.45 |
||
| 2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
1,820,140.00 |
1,820,140.00 |
||
| 2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
230,424.08 |
230,424.08 |
||
| 2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1,385,288.13 |
1,385,288.13 |
||
| 20809 |
退役安置 |
3,750,572.98 |
3,302,776.36 |
447,796.62 |
用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置機管理機構的支出 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
199,940.00 |
199,940.00 |
||
| 2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
2,315,886.46 |
2,022,451.84 |
293,434.62 |
用于移交政府的混隊離退休人員安置支出 |
| 2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
681,546.52 |
527,184.52 |
154,362.00 |
用于政府部門管理的軍隊移交政府安置的題退休干部管理機構列入事業(yè)單位編制的人員經費、公用經費以及管理機構等支出 |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
553,200.00 |
553,200.00 |
||
| 20810 |
社會福利 |
3,359,503.30 |
3,296,178.94 |
63,324.36 |
社會福利事務支出 |
| 2081001 |
兒童福利 |
72,769.02 |
9,444.66 |
63,324.36 |
|
| 2081002 |
老年福利 |
283,180.00 |
283,180.00 |
||
| 2081004 |
殯葬 |
930,415.76 |
930,415.76 |
||
| 2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
2,073,138.52 |
2,073,138.52 |
||
| 20815 |
自然災害生活救助 |
3,178,903.00 |
1,128,903.00 |
2,050,000.00 |
用于自然災害救助的支出 |
| 2081501 |
中央自然災害生活補助 |
2,050,000.00 |
2,050,000.00 |
||
| 2081599 |
其他自然災害生活救助支出 |
1,128,903.00 |
1,128,903.00 |
||
| 20820 |
臨時救助 |
739,055.96 |
739,055.96 |
||
| 2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
739,055.96 |
739,055.96 |
用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出 |
|
| 20825 |
其他生活救助 |
782,532.00 |
777,622.00 |
4,910.00 |
城鄉(xiāng)生活困難救助的其他支出（如參保） |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
726,122.00 |
726,122.00 |
||
| 2082502 |
其他農村生活救助 |
56,410.00 |
51,500.00 |
4,910.00 |
|
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
||
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13,284,969.96 |
11,684,969.96 |
1,600,000.00 |
|
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
13,284,969.96 |
11,684,969.96 |
1,600,000.00 |
|
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
13,284,969.96 |
11,684,969.96 |
1,600,000.00 |
|
| 220 |
國土海洋氣象等支出 |
417,583.00 |
417,583.00 |
地震應急救援方面的支出 |
|
| 22004 |
地震事務 |
417,583.00 |
417,583.00 |
||
| 2200407 |
地震應急救援 |
355,736.00 |
355,736.00 |
||
| 2200410 |
防震減災基礎管理 |
61,847.00 |
61,847.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
2,020,747.01 |
756,476.00 |
1,264,271.01 |
彩票公益金方面的支出 |
| 22908 |
彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 |
756,476.00 |
756,476.00 |
||
| 2290804 |
福利彩票銷售機構的業(yè)務費支出 |
561,476.00 |
561,476.00 |
||
| 2290808 |
彩票市場調控資金支出 |
195,000.00 |
195,000.00 |
||
| 22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
1,264,271.01 |
1,264,271.01 |
||
| 2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
1,264,271.01 |
1,264,271.01 |
||
| 合 計 |
40,584,765.13 |
34,794,463.14 |
5,790,301.99 |
||
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
按經濟分類安排的支出詳見下表：
| 部門預算經濟科目編碼 |
單位、部門預算經濟科目名稱 |
資金來源 |
||||||
| 總計 |
財政撥款 |
|||||||
| 類 |
款 |
合計 |
一般公共預算 |
|||||
| 小計 |
本級財力 |
其他非稅收入安排支出 |
上年結轉 |
|||||
| 合計 |
34,794,463.14 |
34,794,463.14 |
34,794,463.14 |
14,919,680.04 |
9,426,000.00 |
10,448,783.10 |
||
| 騰沖市民政局 |
16,055,421.82 |
16,055,421.82 |
16,055,421.82 |
7,977,417.08 |
8,078,004.74 |
|||
| 301 |
工資福利支出 |
5,863,862.40 |
5,863,862.40 |
5,863,862.40 |
5,863,862.40 |
|||
| 01 |
基本工資 |
2,034,816.00 |
2,034,816.00 |
2,034,816.00 |
2,034,816.00 |
|||
| 02 |
津貼補貼 |
2,410,068.00 |
2,410,068.00 |
2,410,068.00 |
2,410,068.00 |
|||
| 03 |
獎金 |
169,568.00 |
169,568.00 |
169,568.00 |
169,568.00 |
|||
| 07 |
績效工資 |
272,100.00 |
272,100.00 |
272,100.00 |
272,100.00 |
|||
| 08 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
977,310.40 |
977,310.40 |
977,310.40 |
977,310.40 |
|||
| 302 |
商品和服務支出 |
3,124,781.81 |
3,124,781.81 |
3,124,781.81 |
1,065,434.68 |
2,059,347.13 |
||
| 01 |
辦公費 |
583,573.13 |
583,573.13 |
583,573.13 |
198,285.00 |
385,288.13 |
||
| 06 |
電費 |
21,000.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|||
| 07 |
郵電費 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
| 11 |
差旅費 |
34,000.00 |
34,000.00 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|||
| 13 |
維修（護）費 |
550,000.00 |
550,000.00 |
550,000.00 |
50,000.00 |
500,000.00 |
||
| 17 |
公務接待費 |
159,850.00 |
159,850.00 |
159,850.00 |
159,850.00 |
|||
| 28 |
工會經費 |
94,339.68 |
94,339.68 |
94,339.68 |
94,339.68 |
|||
| 31 |
公務用車運行維護費 |
57,000.00 |
57,000.00 |
57,000.00 |
57,000.00 |
|||
| 39 |
其他交通費用 |
435,960.00 |
435,960.00 |
435,960.00 |
435,960.00 |
|||
| 公務交通補貼 |
415,200.00 |
415,200.00 |
415,200.00 |
415,200.00 |
||||
| 公務用車租車費 |
20,760.00 |
20,760.00 |
20,760.00 |
20,760.00 |
||||
| 99 |
其他商品和服務支出 |
1,174,059.00 |
1,174,059.00 |
1,174,059.00 |
1,174,059.00 |
|||
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
7,066,777.61 |
7,066,777.61 |
7,066,777.61 |
1,048,120.00 |
6,018,657.61 |
||
| 04 |
撫恤金 |
1,164,347.95 |
1,164,347.95 |
1,164,347.95 |
1,164,347.95 |
|||
| 05 |
生活補助 |
5,902,429.66 |
5,902,429.66 |
5,902,429.66 |
1,048,120.00 |
4,854,309.66 |
||
| 騰沖市救助管理站 |
835,014.76 |
835,014.76 |
835,014.76 |
655,014.76 |
180,000.00 |
|||
| 301 |
工資福利支出 |
575,752.80 |
575,752.80 |
575,752.80 |
575,752.80 |
|||
| 01 |
基本工資 |
209,352.00 |
209,352.00 |
209,352.00 |
209,352.00 |
|||
| 02 |
津貼補貼 |
129,228.00 |
129,228.00 |
129,228.00 |
129,228.00 |
|||
| 03 |
獎金 |
17,446.00 |
17,446.00 |
17,446.00 |
17,446.00 |
|||
| 07 |
績效工資 |
123,768.00 |
123,768.00 |
123,768.00 |
123,768.00 |
|||
| 08 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
95,958.80 |
95,958.80 |
95,958.80 |
95,958.80 |
|||
| 302 |
商品和服務支出 |
51,901.96 |
51,901.96 |
51,901.96 |
51,901.96 |
|||
| 01 |
辦公費 |
6,280.00 |
6,280.00 |
6,280.00 |
6,280.00 |
|||
| 05 |
水費 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
|||
| 06 |
電費 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|||
| 07 |
郵電費 |
1,400.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
|||
| 11 |
差旅費 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||
| 13 |
維修（護）費 |
2,225.00 |
2,225.00 |
2,225.00 |
2,225.00 |
|||
| 17 |
公務接待費 |
4,200.00 |
4,200.00 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|||
| 26 |
勞務費 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|||
| 28 |
工會經費 |
9,246.96 |
9,246.96 |
9,246.96 |
9,246.96 |
|||
| 31 |
公務用車運行維護費 |
23,750.00 |
23,750.00 |
23,750.00 |
23,750.00 |
|||
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
207,360.00 |
207,360.00 |
207,360.00 |
27,360.00 |
180,000.00 |
||
| 06 |
救濟費 |
207,360.00 |
207,360.00 |
207,360.00 |
27,360.00 |
180,000.00 |
||
| 騰沖市殯儀館 |
893,385.72 |
893,385.72 |
893,385.72 |
893,385.72 |
||||
| 301 |
工資福利支出 |
751,803.60 |
751,803.60 |
751,803.60 |
751,803.60 |
|||
| 01 |
基本工資 |
272,964.00 |
272,964.00 |
272,964.00 |
272,964.00 |
|||
| 02 |
津貼補貼 |
171,096.00 |
171,096.00 |
171,096.00 |
171,096.00 |
|||
| 03 |
獎金 |
22,747.00 |
22,747.00 |
22,747.00 |
22,747.00 |
|||
| 07 |
績效工資 |
159,696.00 |
159,696.00 |
159,696.00 |
159,696.00 |
|||
| 08 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
125,300.60 |
125,300.60 |
125,300.60 |
125,300.60 |
|||
| 302 |
商品和服務支出 |
128,450.12 |
128,450.12 |
128,450.12 |
128,450.12 |
|||
| 05 |
水費 |
375.00 |
375.00 |
375.00 |
375.00 |
|||
| 06 |
電費 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||
| 11 |
差旅費 |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|||
| 17 |
公務接待費 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
| 28 |
工會經費 |
12,075.12 |
12,075.12 |
12,075.12 |
12,075.12 |
|||
| 31 |
公務用車運行維護費 |
95,000.00 |
95,000.00 |
95,000.00 |
95,000.00 |
|||
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
13,132.00 |
13,132.00 |
13,132.00 |
13,132.00 |
|||
| 02 |
退休費 |
760.00 |
760.00 |
760.00 |
760.00 |
|||
| 04 |
撫恤金 |
12,372.00 |
12,372.00 |
12,372.00 |
12,372.00 |
|||
| 騰沖市安定醫(yī)院 |
12,187,753.76 |
12,187,753.76 |
12,187,753.76 |
3,181,753.76 |
9,006,000.00 |
|||
| 301 |
工資福利支出 |
3,126,702.80 |
3,126,702.80 |
3,126,702.80 |
3,016,702.80 |
110,000.00 |
||
| 01 |
基本工資 |
1,150,452.00 |
1,150,452.00 |
1,150,452.00 |
1,150,452.00 |
|||
| 02 |
津貼補貼 |
648,372.00 |
648,372.00 |
648,372.00 |
648,372.00 |
|||
| 03 |
獎金 |
95,871.00 |
95,871.00 |
95,871.00 |
95,871.00 |
|||
| 07 |
績效工資 |
619,224.00 |
619,224.00 |
619,224.00 |
619,224.00 |
|||
| 08 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
502,783.80 |
502,783.80 |
502,783.80 |
502,783.80 |
|||
| 12 |
其他社會保障繳費 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|||
| 其他社會保障繳費 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
||||
| 302 |
商品和服務支出 |
8,640,390.96 |
8,640,390.96 |
8,640,390.96 |
74,390.96 |
8,566,000.00 |
||
| 01 |
辦公費 |
187,280.00 |
187,280.00 |
187,280.00 |
2,280.00 |
185,000.00 |
||
| 02 |
印刷費 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||
| 03 |
咨詢費 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||
| 04 |
手續(xù)費 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||
| 06 |
電費 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||
| 07 |
郵電費 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
| 11 |
差旅費 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||
| 13 |
維修（護）費 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
| 15 |
會議費 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||
| 16 |
培訓費 |
28,000.00 |
28,000.00 |
28,000.00 |
28,000.00 |
|||
| 17 |
公務接待費 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||
| 18 |
專用材料費 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
|||
| 25 |
專用燃料費 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||
| 26 |
勞務費 |
3,740,000.00 |
3,740,000.00 |
3,740,000.00 |
3,740,000.00 |
|||
| 28 |
工會經費 |
158,360.96 |
158,360.96 |
158,360.96 |
48,360.96 |
110,000.00 |
||
| 29 |
福利費 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|||
| 31 |
公務用車運行維護費 |
93,750.00 |
93,750.00 |
93,750.00 |
23,750.00 |
70,000.00 |
||
| 39 |
其他交通費用 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
|||
| 公務用車租車費 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
||||
| 99 |
其他商品和服務支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|||
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
420,660.00 |
420,660.00 |
420,660.00 |
90,660.00 |
330,000.00 |
||
| 04 |
撫恤金 |
4,260.00 |
4,260.00 |
4,260.00 |
4,260.00 |
|||
| 05 |
生活補助 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
|||
| 09 |
獎勵金 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||
| 99 |
其他對個人和家庭的補助 |
86,400.00 |
86,400.00 |
86,400.00 |
86,400.00 |
|||
| 騰沖市敬老公寓 |
2,186,613.72 |
2,186,613.72 |
2,186,613.72 |
1,766,613.72 |
420,000.00 |
|||
| 301 |
工資福利支出 |
1,712,930.76 |
1,712,930.76 |
1,712,930.76 |
1,712,930.76 |
|||
| 01 |
基本工資 |
248,736.00 |
248,736.00 |
248,736.00 |
248,736.00 |
|||
| 02 |
津貼補貼 |
150,372.00 |
150,372.00 |
150,372.00 |
150,372.00 |
|||
| 03 |
獎金 |
20,728.00 |
20,728.00 |
20,728.00 |
20,728.00 |
|||
| 07 |
績效工資 |
147,540.00 |
147,540.00 |
147,540.00 |
147,540.00 |
|||
| 08 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
323,604.56 |
323,604.56 |
323,604.56 |
323,604.56 |
|||
| 10 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
75,084.48 |
75,084.48 |
75,084.48 |
75,084.48 |
|||
| 12 |
其他社會保障繳費 |
16,665.72 |
16,665.72 |
16,665.72 |
16,665.72 |
|||
| 工傷保險 |
4,423.08 |
4,423.08 |
4,423.08 |
4,423.08 |
||||
| 生育保險 |
8,832.24 |
8,832.24 |
8,832.24 |
8,832.24 |
||||
| 失業(yè)保險 |
3,410.40 |
3,410.40 |
3,410.40 |
3,410.40 |
||||
| 99 |
其他工資福利支出 |
730,200.00 |
730,200.00 |
730,200.00 |
730,200.00 |
|||
| 302 |
商品和服務支出 |
358,682.96 |
358,682.96 |
358,682.96 |
53,682.96 |
305,000.00 |
||
| 01 |
辦公費 |
9,000.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
4,000.00 |
5,000.00 |
||
| 02 |
印刷費 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||
| 06 |
電費 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|||
| 07 |
郵電費 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|||
| 11 |
差旅費 |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
5,000.00 |
30,000.00 |
||
| 13 |
維修（護）費 |
42,000.00 |
42,000.00 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|||
| 17 |
公務接待費 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||
| 26 |
勞務費 |
136,000.00 |
136,000.00 |
136,000.00 |
136,000.00 |
|||
| 28 |
工會經費 |
25,932.96 |
25,932.96 |
25,932.96 |
10,932.96 |
15,000.00 |
||
| 31 |
公務用車運行維護費 |
23,750.00 |
23,750.00 |
23,750.00 |
23,750.00 |
|||
| 39 |
其他交通費用 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||
| 其他交通費用 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||
| 99 |
其他商品和服務支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
| 09 |
獎勵金 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
| 310 |
資本性支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
| 02 |
辦公設備購置 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
| 騰沖市軍隊離退休干部管理所 |
2,636,273.36 |
2,636,273.36 |
2,636,273.36 |
445,495.00 |
2,190,778.36 |
|||
| 301 |
工資福利支出 |
527,762.00 |
527,762.00 |
527,762.00 |
327,762.00 |
200,000.00 |
||
| 01 |
基本工資 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||
| 02 |
津貼補貼 |
113,244.00 |
113,244.00 |
113,244.00 |
113,244.00 |
|||
| 03 |
獎金 |
16,005.00 |
16,005.00 |
16,005.00 |
16,005.00 |
|||
| 07 |
績效工資 |
111,876.00 |
111,876.00 |
111,876.00 |
111,876.00 |
|||
| 08 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
86,637.00 |
86,637.00 |
86,637.00 |
86,637.00 |
|||
| 302 |
商品和服務支出 |
86,059.52 |
86,059.52 |
86,059.52 |
1,140.00 |
84,919.52 |
||
| 01 |
辦公費 |
1,140.00 |
1,140.00 |
1,140.00 |
1,140.00 |
|||
| 17 |
公務接待費 |
44,000.00 |
44,000.00 |
44,000.00 |
44,000.00 |
|||
| 31 |
公務用車運行維護費 |
40,919.52 |
40,919.52 |
40,919.52 |
40,919.52 |
|||
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
2,022,451.84 |
2,022,451.84 |
2,022,451.84 |
116,593.00 |
1,905,858.84 |
||
| 01 |
離休費 |
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
|||
| 02 |
退休費 |
1,322,451.84 |
1,322,451.84 |
1,322,451.84 |
116,593.00 |
1,205,858.84 |
||
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金160萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因）
（一）基本支出預算 3479.44萬元,2017年基本支出為3231.3萬元，比上年增 248.14萬元其原因：人員增加，人員經費增加，推進殯葬改革工作經費增加。
（二）項目支出預算579.03萬元，2017年項目支出預算420.94萬元，比上年增 158.09萬元其原因是：2017年上級下達項目資金較晚，從而導致結余項目資金較多且納入2018預算安排分配使用。
八、“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算“三公”經費預算總額61.72萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出33.42萬元，公務接待費支出 28.31萬元。“三公”經費預算數比上年預算數減少 11.54萬元，減少的主要原因是：騰沖市民政部門嚴格按照三公經費管理制度執(zhí)行，嚴格執(zhí)行公務用車管理制度及公車改革制度，加強因公出國出境的監(jiān)管，杜絕公款吃喝。
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預算增加0 萬元。具體出國開支及開展工作情況（無）。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費33.42 萬元。其中：購置費0 萬元，比上年預算減少 0萬元，具體購置車輛原因： 無 ；運行維護費33.42萬元，比上年預算減少14.85萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支28.31萬元，主要用于本單位公務接待支出，比上年預算減少3.31萬元，增減原因為騰沖市民政部門嚴格按照三公經費管理制度執(zhí)行，杜絕公款吃喝。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經費預算數是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費 540.92萬元，較上年增73.08萬元，同比增16%。增減變化的原因主要是人員增加各項經費增加 。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
