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第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況九、政府采購預(yù)算情況十、名詞解釋

十一、2019 年預(yù)算公開表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市民政局是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會公平，維護(hù)社會穩(wěn)定，推動社會進(jìn)步，依法維護(hù)和 保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市民政部門是社會行政事務(wù)管理的職能部門， 擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會公平，維護(hù)社會穩(wěn)定，推動社會進(jìn)步，依法 維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé) 任。騰沖市民政部門由局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位騰沖市安定醫(yī) 院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市軍隊(duì)離退休 干部管理所、騰沖市敬老公寓構(gòu)成。騰沖市民政部門現(xiàn)有機(jī) 關(guān)編制數(shù) 21 人，實(shí)有在職人數(shù) 45 人；事業(yè)編制 80 人，實(shí)有人數(shù) 82 人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法 規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織 實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作，負(fù)責(zé)革命烈士審核、報(bào)批、褒揚(yáng)和革命傷殘人員殘廢等級評定的審核報(bào) 批工作。

3、負(fù)責(zé)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、軍隊(duì)復(fù)員干部的接收 安置工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部，無軍籍退休退職職工的接 收安置、服務(wù)管理工作；指導(dǎo)移交地方管理的軍隊(duì)離退休干 部休養(yǎng)所的工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市軍供站的工作。

4、組織救災(zāi)工作，掌握和發(fā)布災(zāi)情，撥發(fā)救災(zāi)款、物； 組織接收、分配救災(zāi)捐贈；檢查、監(jiān)督救災(zāi)款物使用情況， 指導(dǎo)災(zāi)區(qū)開展生產(chǎn)自救；指導(dǎo)農(nóng)村救災(zāi)合作保險(xiǎn)，開展減災(zāi) 活動。

5、負(fù)責(zé)社會救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會 困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對象的救濟(jì)政 策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會同有關(guān)部門制定城市居民最低生活 保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會救濟(jì)條件的失業(yè) 救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶貧工作。

6、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開 展村民、居民自治活動。

7、擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào) 批工作。

8、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、 更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。

9、研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán) 組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理 工作。

10、主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和公墓事業(yè) 管理工作。

11、負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育、返鄉(xiāng)救助 工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。

12、主管全市社會福利有獎募捐工作；管理，指導(dǎo)和監(jiān)督 有獎募捐福利基金的使用。

13、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制 2019 年部門預(yù)算單位共 6 個(gè),下設(shè) 6 個(gè)單位， 分別是騰沖市民政局、騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市敬老公寓、騰沖市救助管理站、騰沖市殯儀館、騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所。其中：財(cái)政全供給單位 6 個(gè)；部分供給單位 0 個(gè)；特殊供給單位 0 個(gè)；自收自支單位 0 個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位 1 個(gè)；參公管理事業(yè)單位 0 個(gè)；非參公管理事業(yè)單位 5 個(gè)。截止 2018 年 12 月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制 101 人，其中：行政編制 21 人，事業(yè)編制 80 人。在職實(shí)有 127 人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 127 人，財(cái)政部分供養(yǎng) 0 人，非財(cái)政供養(yǎng) 0 人。離退休人員 31 人，其中：離休 6 人，退休 25 人。車輛編制 10 輛，實(shí)有車輛 10 輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019 年民政部門財(cái)務(wù)總收入65759593.37 元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31291446.67 元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 0 元，事業(yè)收入0 元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 元，其他收入0 元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 34468146.7 元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019 年民政部門財(cái)政撥款收入 65759593.37 元，其中:本年收入 31291446.67 元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 34468146.7 元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 31291446.67 元（本級財(cái)力19098846.67 元，專項(xiàng)收入 12192600 元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助 0 元，收費(fèi)成本補(bǔ)償 0 元，財(cái)政專戶管理的收入 0 元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入 0 元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 0 元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019 年部門預(yù)算總支出 65759593.37 元。財(cái)政撥款安排支出 65759593.37 元，其中，基本支出 54354657.94 元，項(xiàng)目支出 11404935.43 元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019 年民政部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排 453170 元，比上年預(yù)算減 164049.52 元，同比下降 26.58%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi) 0 元，比上年預(yù)算增減 0 元，同比增長 0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi) 142520 元，比上年預(yù)算減 140530 元， 同比下降 49.65%，減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定 厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi) 310650 元，比上年預(yù)算增減 23519.52 元，同比下降 7.04%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 元，增 0 元，同比增長 0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 310650 元，減 23519.52 元，同比下降 7.04%，主要原因是用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出減少。

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019 年年初預(yù)算數(shù)為 54354657.94 元， 比上年預(yù)算增 19560194.8 元，同比增長 56.22%，主要原因是 2019 年新增低保、孤兒、高齡、殘疾人補(bǔ)貼等的生活補(bǔ)助預(yù)算及用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019 年年初預(yù)算數(shù)為 11404935.43 元， 比上年預(yù)算增 5614633.44 元，同比增長 96.96%，主要原因是 2019 年新增低保、孤兒、高齡、殘疾人補(bǔ)貼等的生活補(bǔ)助預(yù)算。主要是 2019 年新增低保、孤兒、高齡、殘疾人補(bǔ)貼等的生活補(bǔ)助預(yù)算。其中： 低保項(xiàng)目支出 3906910.05 元，主要用于低保人員生活補(bǔ)助；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出1209631.87 元，主要用于殘疾人的生活補(bǔ)助；民房災(zāi)害保險(xiǎn)項(xiàng)目支出 320000 元，用于民房災(zāi)害的保險(xiǎn)補(bǔ)助；第二次地名普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 50000 元，用于地名普查正常工作開展支出；2018 年民房災(zāi)害保險(xiǎn)結(jié)余 3100 元，用于民房災(zāi)害保險(xiǎn)的補(bǔ)助；退役安置 206594.86 元，主要用于退役士兵的安置經(jīng)費(fèi)；用于社會福利的彩票公益金支出 1382943.9 元，用于基層養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019 年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 8030672.91 元，比上年預(yù)算增 6915238.23 元，同比增 619.95%，占基本支出的 25.79％，主要原因是增加公墓建設(shè)搬遷費(fèi)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019 年民政局共申報(bào)項(xiàng)目 1 個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為 100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 320000 元，編制績效指標(biāo) 1 個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 1 個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 320000 元，編制績效指標(biāo) 1 個(gè)。2019 年民政局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目 標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控， 深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固 樹立“花錢必問效”的績效理念。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至 2018 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成 2018 年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開 2018 年度部門決算時(shí)一并公開部門截至 2018 年 12 月31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019 年民政系統(tǒng)及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額 6390100 元，其中：政府采購貨物預(yù)算 6130100 元，政府采購服務(wù)預(yù)算 260000 元。

十、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修 費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及 其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）， 以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十一、2019 年預(yù)算公開表

01. 部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1

02. 部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-2

03. 部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-3

04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4

05. 部門收支總體情況表 1-5

06.部門收入總體情況表 1-6