| 索引號 | 01526020-0-/2019-1206001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-20 11:04:24 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200531401000
騰沖市民政局部門2018年度部門決算
第一部分 騰沖市民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市民政局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)。根據(jù)國民經(jīng)濟組織實施，制定全縣民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計劃并組織實施。
2、組織協(xié)調(diào)全縣防災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作;核實、評估、掌握和發(fā)布災(zāi)情，申報、下?lián)堋⒎峙洹⒐芾砭葹?zāi)款物并監(jiān)督使用;組織、指導(dǎo)社會救災(zāi)捐贈和經(jīng)常性社會捐贈活動。
3、負責(zé)城鄉(xiāng)貧困戶的定期救濟和臨時救濟;負責(zé)老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體基本生活的保障工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個體興辦敬老院;負責(zé)60年代精簡退職老職工和特殊救濟對象的救濟工作。
4、負責(zé)建立健全城市居民最低生活保障制度，制定相關(guān)的政策措施，指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作的開展、申報，撥發(fā)城鎮(zhèn)居民最低生活保障補助經(jīng)費并監(jiān)督使用。
5、編制全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)全縣福利事業(yè)單位的工作;負責(zé)社區(qū)服務(wù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立和發(fā)展社會化服務(wù)體系;指導(dǎo)老年人和殘疾人權(quán)益保護工作;會同有關(guān)部門制定社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策并監(jiān)督實施;對城鄉(xiāng)社會福利生產(chǎn)進行宏觀管理;組織全縣社會福利有獎募捐工作。
6、貫徹國家優(yōu)撫法規(guī)和政策，制定具體實施辦法并監(jiān)督執(zhí)行，承辦擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤和烈士褒揚工作;指導(dǎo)全縣優(yōu)撫事業(yè)單位工作;負責(zé)縣擁軍優(yōu)屬、擁軍愛民領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
7、負責(zé)退役士兵，轉(zhuǎn)業(yè)士官、軍隊復(fù)員干部和軍隊離退休干部、無軍籍退休職工的接收、安置工作，負責(zé)軍地兩用人才的開發(fā)使用。
8、指導(dǎo)村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)工作;指導(dǎo)居委會建設(shè)及城市社區(qū)建設(shè)工作。
9、研究擬定全縣行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報工作;負責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線勘定工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)處工作。
10、負責(zé)全縣有關(guān)地名命名、更名的審核和申報，推行標(biāo)
11、負責(zé)全縣社團的登記和年度檢審，監(jiān)督審查社團活動，依法查處非法組織社團違法行為，負責(zé)社團行政復(fù)議工作。
12、負責(zé)縣民辦非企業(yè)單位登記和管理工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位。
13、負責(zé)婚姻登記、收容遣送、殯葬工作;負責(zé)孤兒收養(yǎng)登記,參與指導(dǎo)婦女兒童權(quán)益保護。
14、負責(zé)民政事業(yè)費的使用、管理工作，民政統(tǒng)計年報工作;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣局下屬單位民政事業(yè)費的使用管理工作。
15、負責(zé)全縣民政干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作和民政干部的表彰獎勵工作。
16、指導(dǎo)全縣老齡工作。
17、承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他工作。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
工作開展情況：2018年民政局在縣市委、市政府及上級民政主管部門的支持和關(guān)心下，民政規(guī)劃財務(wù)工作緊緊圍繞優(yōu)撫安置，救災(zāi)救濟、城鄉(xiāng)低保，社會事務(wù)管理，基層政權(quán)，地名區(qū)劃管理，老齡工作、殯葬等民政職能，按照民政經(jīng)費的管理原則，切實實踐“三個代表”重要思想，堅持以人為本，按時、按量發(fā)放民政優(yōu)撫、救災(zāi)救濟、醫(yī)療救助等民政經(jīng)費。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市民政局部門2018年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1. 騰沖市民政局
2. 騰沖市安定醫(yī)院
3. 騰沖市敬老公寓
4. 騰沖市救助管理站
5. 騰沖市殯儀館
6. 騰沖市軍隊離退休干部管理所
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市民政局部門2018年末實有人員編制101人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員45人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員82人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員31人。其中：離休6人，退休25人。
實有車輛編制12輛，在編實有車輛10輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標(biāo)管理
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市民政局部門2018年度收入合計177,227,547.85元。其中：財政撥款收入177,227,547.85元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加117114713.58元，增加194.82%，主要原因是2018年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過本單位核算，對個人及家庭的補助增多。
二、支出決算情況說明
騰沖市民政局部門2018年度支出合計156,506,026.68元。其中：基本支出43,888,356.02元，占總支出的28.04%；項目支出112,617,670.66元，占總支出的71.96%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加98734123.10元，增加170.90%,主要原因是2018年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過本單位核算，對個人及家庭的補助增多。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出43,888,356.02元。與上年對比增加485074.81元，增加1.12%，主要原因是人均工資水平不斷增加，人員經(jīng)費中工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的70.84%，人均307826.85元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的29.16%，人均126711.33元。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市民政局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出112,617,670.66元。與上年對比增加98249048.29元，增加683.78%,主要原因是2018年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過本單位核算，對個人及家庭的補助增多。具體項目分別是：
1. 社會福利項目，包含兒童福利、老年福利、殯葬，增加項目支出8480691.71元，項目開展進度為100%；
2. 殘疾人事業(yè)項目，增加項目支出4834772.00元，項目開展進度為100%；
3. 最低生活保障項目，包含城市最低生活保障金支出、農(nóng)村最低生活保障金支出，增加項目支出65738489.95元，項目開展進度為100%；
2. 特困人員救助供養(yǎng)項目，包含城市特困人員救助供養(yǎng)支出、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出增加項目支出21240368.13元，項目開展進度為100%；
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市民政局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出153,472,368.92元,占本年支出合計的98.06%。與上年對比增加104444873.39元，增加213.03%,主要原因是2018年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過本單位核算，對個人及家庭的補助支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出139,536,864.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.92%。主要用于人員工資資金13301788.72元、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）3496971.1元；對個人和家庭的補助收入119059899.8元；其他資本性支出3678204.89元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13,935,504.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.08%。人員工資福利支出3,420,606.34元、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）8,335,840.06元；對個人和家庭的補助收入289,058.00元；其他資本性支出1,890,000.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市民政局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為617,219.52元，支出決算為244,082.99元，完成預(yù)算的39.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為27,128.00元，完成預(yù)算的4.4%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為137,592.99元，完成預(yù)算的22.29%；公務(wù)接待費支出決算為79,362.00元，完成預(yù)算的12.86%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照三公經(jīng)費管理制度執(zhí)行，杜絕公款吃喝，嚴格按照公車管理制度實行，杜絕公車私用。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少501,493.12元，下降67.26%。其中：因公出國（境）費支出決算增加4,422.00元，增長19.48%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少225,008.69元，下降62.05%；公務(wù)接待費支出決算減少280,906.43元，下降77.97%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格按照三公經(jīng)費管理制度執(zhí)行，杜絕公款吃喝，嚴格按照公車管理制度實行，杜絕公車私用。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出27,128.00元，占11.11%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出137,592.99元，占56.37%；公務(wù)接待費支出79,362.00元，占32.51%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出27,128.00元，因公出國（境）團組0個，累計1人次。開展內(nèi)容是社會救助股人員赴臺交流學(xué)習(xí)社會救助工作。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出137,592.99元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出137,592.99元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出79,362.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出79,362.00元（其中：外事接待費支出0.00元），國內(nèi)公務(wù)接待共70批次（其中：外事接待0批次），接待人次741人（其中：外事接待人次0人）。主要用于救助救災(zāi)、社會救助工作等業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市民政局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,018,306.20元，與上年對比減少254150.58元,下降11.18%，主要原因是騰沖市民政部門嚴格按照三公經(jīng)費管理制度執(zhí)行，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度及公車改革制度，，杜絕公款吃喝。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)單位的正常運行開展工作的資金。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市民政局部門資產(chǎn)總額98,381,964.13元，其中，流動資產(chǎn)46,204,743.54元，固定資產(chǎn)51,581,325.59元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5.00元，其他資產(chǎn)595,890.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,332,572.91元，其中;流動資產(chǎn)增加23,772,642.90元，固定資產(chǎn)增加8,637,959.01元,對外投資及有價證券0.00元，在建工程減少4.00元，無形資產(chǎn)增加673,925.00元，其他資產(chǎn)減少-78,030.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
|||||||||||||
| 單位：元 |
|||||||||||||
| 項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
|||||
| 小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
|||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
| 合計 |
1 |
98,381,964.13 |
46,204,743.54 |
51,581,325.59 |
38052956.97 |
1693305.05 |
11835063.57 |
5.00 |
595,890.00 |
||||
| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
|||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額4,440,844.00元,其中：政府采購貨物支出2,202,844.00元;政府采購工程支出2,238,000.00元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018 年騰沖市民政局績效自評項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排22030000元，編制績效指標(biāo)4個，其中：重點項目 4個，財政預(yù)算安排22030000元，編制績效指標(biāo)4個。2018年騰沖市民政局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實施績效管理。
（二）項目支出績效自評
1.墳?zāi)拱徇w獎勵經(jīng)費：年初算600萬元，主要用于騰板路沿線、景區(qū)景點周邊等重點區(qū)域的已葬墓搬遷整治，因涉及數(shù)量多、范圍廣，2018年主要完成了統(tǒng)計核實工作，搬遷墳?zāi)?17冢，兌付資金103.4萬元，目前結(jié)余資金將在2019年兌付完成。
2.火葬獎勵經(jīng)費：為順利推進殯葬改革工作，提高廣大群眾參與殯葬改革的積極性和主動性，切實減輕群眾喪葬負擔(dān)，革除喪葬陋俗、樹立文明節(jié)儉的喪葬新風(fēng)尚，依據(jù)《騰沖市深化殯葬改革全面推進火葬區(qū)工作實施方案》（騰辦發(fā)〔2016〕65號），對符合有關(guān)規(guī)定的實施殯葬惠民獎補2018年實施火葬獎補1344人，兌付資金537.6萬元，超預(yù)算支持95.2萬元。
3．騰沖市安定醫(yī)院2018年財政預(yù)算安排特困、三無一退、流浪精神病人的診治、藥品費、辦公費、長期合同工勞務(wù)費、醫(yī)療信息平臺建設(shè)維護等費用：保障了醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)及住院患者住院期間的生活費和醫(yī)療費，讓困難精神患者就的起醫(yī)，吃的起藥，為騰沖社會的穩(wěn)定起到了很好的作用。
4、A類精神患者伙食費及住院醫(yī)療費：下?lián)苜Y金的及時性，保障了醫(yī)院的正常運轉(zhuǎn)。完善醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備及住院環(huán)境。給就診病人科學(xué)就醫(yī)及住院生活提供了更好的條件。
（三）項目績效目標(biāo)管理
1.墳?zāi)拱徇w獎勵經(jīng)費：根據(jù)市委、市政府對殯葬改革工作的部署和要求，圍繞實現(xiàn)“兩個100%”的工作目標(biāo),殯改各項工作推進順利，完成了年初制定的工作目標(biāo)，項目效益成果明顯，群眾參與支持殯改工作熱情高漲，目前全市共有10個社區(qū)自愿提前進入火葬區(qū)，嚴格執(zhí)行火葬政策。
2.火葬獎勵經(jīng)費：群眾得到火葬獎勵資金的補助后減輕了群眾辦理喪事費用的支出，能起到正面宣傳引導(dǎo)群眾積極參殯葬改革實行火葬，逝者遺體火化后徹底的解決了土葬問題，還可以節(jié)約大量土地，比如土葬墓每冢用地8平方米，骨灰墓合冢墓用地1平方米，單冢墓0.6平方米，每冢節(jié)約土地7平方米。傳統(tǒng)的土葬使用火山石鑲砌墳?zāi)姑口Ｖ辽偌s2萬元左右，而火化進入公墓安后骨灰墓只需4000元左右，每冢減少支出16000元左右，經(jīng)濟效益明顯。二是社會效益方面。進行殯葬制度改革，是破千年舊習(xí)，廢除土葬，推行火葬有利于保護耕地、保護自然資源及生態(tài)環(huán)境，是建設(shè)社會主義生態(tài)文明的重要舉措；有利于破除封建迷信，建設(shè)社會主義精神文明；有利于減輕民眾負擔(dān)，建設(shè)節(jié)約型社會，凈化黨風(fēng)政風(fēng)民風(fēng)。通過獎補能夠引導(dǎo)群眾積極參與殯葬改革，為殯葬改革的順利推進起到宣傳、助力的作用，社會效益顯著。
3、騰沖市安定醫(yī)院2018年財政預(yù)算安排特困、三無一退、流浪精神病人的診治、藥品費、辦公費、長期合同工勞務(wù)費、醫(yī)療信息平臺建設(shè)維護等費用：下?lián)苜Y金的及時性，保障了醫(yī)院的正常運轉(zhuǎn)。完善醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備及住院環(huán)境。給就診病人科學(xué)就醫(yī)及住院生活提供了更好的條件。
4、A類精神患者伙食費及住院醫(yī)療費：患者滿意度提升。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
為確實做好2018年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作的通知》（騰財發(fā)[2019]156號）文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：
1、部門基本情況
（1）部門概況
騰沖市民政局貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)。根據(jù)國民經(jīng)濟組織實施，制定全縣民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計劃并組織實施；組織協(xié)調(diào)全縣防災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作;核實、評估、掌握和發(fā)布災(zāi)情，申報、下?lián)堋⒎峙洹⒐芾砭葹?zāi)款物并監(jiān)督使用;組織、指導(dǎo)社會救災(zāi)捐贈和經(jīng)常性社會捐贈活動；負責(zé)城鄉(xiāng)貧困戶的定期救濟和臨時救濟;負責(zé)老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體基本生活的保障工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個體興辦敬老院;負責(zé)60年代精簡退職老職工和特殊救濟對象的救濟工作；負責(zé)建立健全城市居民最低生活保障制度，制定相關(guān)的政策措施，指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作的開展、申報，撥發(fā)城鎮(zhèn)居民最低生活保障補助經(jīng)費并監(jiān)督使用；編制全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)全縣福利事業(yè)單位的工作;負責(zé)社區(qū)服務(wù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立和發(fā)展社會化服務(wù)體系;指導(dǎo)老年人和殘疾人權(quán)益保護工作;會同有關(guān)部門制定社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策并監(jiān)督實施;對城鄉(xiāng)社會福利生產(chǎn)進行宏觀管理;組織全縣社會福利有獎募捐工作；貫徹國家優(yōu)撫法規(guī)和政策，制定具體實施辦法并監(jiān)督執(zhí)行，承辦擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤和烈士褒揚工作;指導(dǎo)全縣優(yōu)撫事業(yè)單位工作;負責(zé)縣擁軍優(yōu)屬、擁軍愛民領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負責(zé)退役士兵，轉(zhuǎn)業(yè)士官、軍隊復(fù)員干部和軍隊離退休干部、無軍籍退休職工的接收、安置工作，負責(zé)軍地兩用人才的開發(fā)使用；指導(dǎo)村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)工作;指導(dǎo)居委會建設(shè)及城市社區(qū)建設(shè)工作；研究擬定全縣行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報工作;負責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線勘定工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)處工作；負責(zé)全縣有關(guān)地名命名、更名的審核和申報，推行標(biāo)；負責(zé)全縣社團的登記和年度檢審，監(jiān)督審查社團活動，依法查處非法組織社團違法行為，負責(zé)社團行政復(fù)議工作；負責(zé)縣民辦非企業(yè)單位登記和管理工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位；負責(zé)婚姻登記、收容遣送、殯葬工作;負責(zé)孤兒收養(yǎng)登記,參與指導(dǎo)婦女兒童權(quán)益保護；負責(zé)民政事業(yè)費的使用、管理工作，民政統(tǒng)計年報工作;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣局下屬單位民政事業(yè)費的使用管理工作；負責(zé)全縣民政干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作和民政干部的表彰獎勵工作；指導(dǎo)全市老齡工作；承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他工作。
民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟、城鄉(xiāng)低保、社會事務(wù)管理、基層政權(quán)、地名區(qū)劃、殯葬執(zhí)法等9個職能股室，執(zhí)行行政單位會計制度。下設(shè)騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市敬老公寓、騰沖市軍隊離退休班干部管理所5個事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。
（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
圍繞部門履職目標(biāo)，切實履行殯葬制度改革、城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助等工作為突破口，整體推進民政工作，“民政為民，民政愛民”的核心理念得到充分展現(xiàn)。
預(yù)決算公開：2018年，按照上級的要求，我局在本局的網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開。
“三公經(jīng)費”控制情況：貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。騰2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少501,493.12元，下降67.26%。其中：因公出國（境）費支出決算增加4,422.00元，增長19.48%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少225,008.69元，下降62.05%；公務(wù)接待費支出決算減少280,906.43元，下降77.97%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格按照三公經(jīng)費管理制度執(zhí)行，杜絕公款吃喝，嚴格按照公車管理制度實行，杜絕公車私用。
（3）部門整體收支情況
2018年度用于保障騰沖市民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出43,888,356.02元。與上年對比增加485074.81元，增加1.12%，主要原因是人均工資水平不斷增加，人員經(jīng)費中工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的70.84%，人均307826.85元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的29.16%，人均126711.33元。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
我局在年度預(yù)算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。嚴格按照《云南省財政廳關(guān)于進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責(zé)，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預(yù)算的嚴肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進度。
在制度建設(shè)方面，我局緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，先后制定出臺了《財務(wù)管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》《差旅費管理辦法》《會議費和培訓(xùn)費管理辦法》等十余項制度，不斷建立完整制度體系，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保保資金使用的安全、合規(guī)。
強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，加強對公務(wù)用車的管理，實行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費和培訓(xùn)費嚴格按年初計劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項費用嚴格履行“一單四簽”程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)
2、績效自評工作情況
（1）績效自評目的：通過開展績效自評，進一步了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)；了解資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果；分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施；不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益
（2）自評指標(biāo)體系： 我局整體支出績效自評指標(biāo)體系構(gòu)建完整，主要包括：目標(biāo)設(shè)定、職能職責(zé)履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行有效性、預(yù)算管理規(guī)范性、資產(chǎn)管理這七項指標(biāo)。結(jié)合部門整體支出分類別、分層次、整體性的特點擬定績效再評價指標(biāo)體系。我局整體支出績效指標(biāo)體系由4個一級指標(biāo)、7個二級指標(biāo)，14個三級指標(biāo)構(gòu)成。
評價指標(biāo)體系設(shè)置了各級指標(biāo)的權(quán)重，制定了相應(yīng)的評分標(biāo)準(zhǔn)。評價滿分為100，≥90分為優(yōu)、80≤得分＜90為良，60≤得分＜80為中，得分＜60為差。
（3）自評組織過程 ：
①前期準(zhǔn)備。根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作的通知》，我單位及時成立了預(yù)算績效自評工作小組，制定評價工作計劃、評價體系和評價內(nèi)容，部署安排各項目處室認真開展績效自評工作。
②組織實施。預(yù)算績效自評小組按照預(yù)先確定的績效目標(biāo)，對照2018年度工作開展、資金使用、財務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況，認真展了自查、自評，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實、督查到位。自評過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實、分析評價完整，高質(zhì)量完成了評價工作。
3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
2018年我單位規(guī)范經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行，嚴格管理“三公”經(jīng)費，嚴格各項資金的管理，及時公開部門預(yù)決算情況，做到公開全面及時、有效。通過整體支出績效自評，綜合評價認為：2018年度騰沖市國土資源局績效目標(biāo)完成，職責(zé)履行良好，履職效益明細，預(yù)算配置科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行有效，預(yù)算管理規(guī)范，綜合績效指標(biāo)自評評分97.5分，評價為優(yōu)秀。（詳見附件）。
4、存在的問題和整改情況
（1）細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。
（2）加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
（3）完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
（4）對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
5、績效自評結(jié)果應(yīng)用
做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用，績效自評結(jié)果應(yīng)用，是加強資金管理，增強資金績效意識、合理配置資金，強化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補充和完善績效評價指標(biāo)，建立激勵與約束機制。
建議預(yù)算安排與項目績效相結(jié)合。對于實施過程進行評價且評價結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的，財政部門在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障；對于完成結(jié)果評價為優(yōu)的項目，財政部門在安排其他項目資金時給予綜合考慮。評價結(jié)果為不合格的，財政部門要及時提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實整改的。
6、主要經(jīng)驗及做法
（1）領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機制。根據(jù)工作職責(zé)，落實項目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項目管理主體，認真做好項目實施的準(zhǔn)備工作，保障項目實施進度高效有序。
（2）加強項目資金管理，從資金源頭入手，落實責(zé)任，完善制度，合理使用，加強監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。
（3）加強預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合省委編辦公作實際，不斷修訂和完善相關(guān)財務(wù)管理制度，重視財務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財務(wù)管理制度管理有章可循。
（4）加強行政單位會計制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。
7、其他需說明的情況
無其他需要說明的問題。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200531401111
