| 索引號 | 01526020-0-/2020-0628002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-28 15:55:57 |
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騰沖市殯儀館2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市殯儀館2020年部門預(yù)算表
第二部分公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）基本情況。
1．主要職能：騰沖市殯儀館是火化遺體、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。
2．機(jī)構(gòu)情況：騰沖市殯儀館是1976年成立的一個獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。
3．人員情況：騰沖市殯儀館在職職工9人，其中，男職工8人，女職工1人，知識結(jié)構(gòu)文化：本科2人、大專3人、中專2人，高中1人，初中1人，職稱結(jié)構(gòu)：助師1人、專技2人、高級工3人、中級工1人、初級工2人、退休職工2人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
騰沖市殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩大坡凹，得到上級部門的大力支持，以及得到財政部門的大力支持，通過這幾年的努力，現(xiàn)在的殯儀館大有改觀，2019年全年火化遺體2486具。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市殯儀館2020年預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入162萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款162萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年騰沖市殯儀館財政撥款收入162萬元，其中:本年收入162萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款162萬元（本級財力162萬元，專項收入27萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年騰沖市殯儀館預(yù)算總支出162萬元。財政撥款安排支出 162萬元，其中，基本支出162萬元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于騰沖市殯儀館機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出10.8萬元。殯葬支出142萬元。事業(yè)單位醫(yī)療6.09萬元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.1萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出162萬元，項目支出0元）。基本工資支出：3.1萬元，津貼補(bǔ)貼:2.3萬元，獎金：2.6萬元，績效工資：4.2萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：10.8萬元，職工基本醫(yī)療保險：6.09萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：3.1萬元，其他社保繳費(fèi)：0.5萬元，辦公費(fèi)：13.5萬元，維修維護(hù)費(fèi)：2萬元，公務(wù)接待費(fèi)：1萬元，專用燃料費(fèi)：12.63萬元，工會經(jīng)費(fèi)：1.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：9.5萬元，公用退休費(fèi)：0.07萬元，撫恤金：1.5萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項級科目細(xì)化）
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
騰沖市殯儀館列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付的項目為無，金額0元，主要用于無
（二）與中央配套事項
騰沖市殯儀館列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付的項目為無，金額0元，主要用于無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
騰沖市殯儀館列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付的項目為無.
六、政府采購預(yù)算情況
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金1.3萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市殯儀館2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計10.5萬元，較上年減少3萬元，下降22.22%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市殯儀館2020年因公出國費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國團(tuán)組0個，因公出國0人次。
騰沖市殯儀館應(yīng)行業(yè)特殊無需因公出國。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市殯儀館2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年減少1萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待125人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市殯儀館2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.5萬元，較上年減少2.4萬元，下降20%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬元，較上年減少2.4萬元，下降20%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年本單位共申報項目0個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2020年本單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算減0元，同比減0%，占基本支出的0％。
騰沖市殯儀館為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市殯儀館2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
