| 索引號 | 01526020-0-/2020-0629003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-29 10:09:10 |
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監(jiān)督索引號53052200531400000
騰沖市民政部門2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市民政部門2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民政局是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負著促進社會公平，維護社會穩(wěn)定，推動社會進步，依法維護和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市民政部門是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負著促進社會公平，維護社會穩(wěn)定，推動社會進步，依法維護和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。騰沖市民政部門由局機關(guān)及局屬事業(yè)單位騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市敬老公寓構(gòu)成。騰沖市民政部門現(xiàn)有機關(guān)編制數(shù)16人，實有在職人數(shù)40人；事業(yè)編制 75 人，實有人數(shù) 61人。
（三）重點工作概述
1. 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計 劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
2. 負責(zé)社會救濟工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城 鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟、臨時救濟以及其他特殊救濟對象 的救濟政策、標準并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門制定城市居 民最低生活保障標準，并組織救濟工作；負責(zé)符合社會救 濟條件的失業(yè)救濟期滿尚未再就業(yè)職工的救濟工作；負責(zé) 扶貧工作。
3. 負責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動。
4. 擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報 批工作。
5. 負責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實體的命名、更名和地名標志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
6. 研究擬訂社團管理法規(guī)并組織實施；負責(zé)全縣性社團組織和涉外社團的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團管理工作。
7. 主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負責(zé)殯葬和 公墓事業(yè)管理工作。
8. 負責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育 、返鄉(xiāng)救助工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。
9. 主管全市社會福利有獎募捐工作；管理，指 導(dǎo)和監(jiān)督有獎募捐福利基金的使用。
10. 承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全供給單位5個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制75人。在職實有101人，其中： 財政全供養(yǎng) 101人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 39人，其中： 離休 0人，退休39人。
車輛編制11輛，實有車輛11輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 5140.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款 3461.86萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1679.06萬元。
與上年對比減少435.04萬元，其中：一般公共預(yù)算收入減少435.04萬元，減少比率為11.16%，減少主要原因其中包含20808款撫恤（死亡撫恤、傷殘撫恤、在想復(fù)原退伍軍人生活補助、優(yōu)撫事業(yè)單位支出、其他優(yōu)撫支出）20809款（退役士兵安置、軍隊移交政府的離退休人員安置、 軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)、 退役士兵管理教育）20828款擁軍優(yōu)屬，隨機構(gòu)改革職能改變涉及資金劃分到退役軍人事務(wù)局；224款災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、2082501,其他城市生活救助中的民房災(zāi)害保險及火災(zāi)救助劃撥到應(yīng)急管理局。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 5140.92萬元，其中:本年收入3461.86萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1679.06萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3461.86萬元（本級財力2001.89萬元，專項收入215萬元，非稅收入支出安排1217.97萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少435.04萬元，其中：一般公共預(yù)算收入減少435.04萬元，減少比率為11.16%，主要原因為主要原因其中包含20808款撫恤（死亡撫恤、傷殘撫恤、在想復(fù)原退伍軍人生活補助、優(yōu)撫事業(yè)單位支出、其他優(yōu)撫支出）20809款（退役士兵安置、軍隊移交政府的離退休人員安置、 軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)、 退役士兵管理教育）20828款擁軍優(yōu)屬，隨機構(gòu)改革職能改變涉及資金劃分到退役軍人事務(wù)局。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 5140.92萬元。財政撥款安排支出 3434.86萬元，其中：基本支出3140.06萬元，與上年對比減少42.92萬元,減少比率為1.38%。減少主要原因為機構(gòu)改革原在本單位的部分資金劃撥到新單位，其中包含20808款撫恤（死亡撫恤、傷殘撫恤、在想復(fù)原退伍軍人生活補助、優(yōu)撫事業(yè)單位支出、其他優(yōu)撫支出）20809款（退役士兵安置、軍隊移交政府的離退休人員安置、 軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)、 退役士兵管理教育）20828款擁軍優(yōu)屬，隨機構(gòu)改革職能改變涉及資金劃分到退役軍人事務(wù)局；224款災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、2082501,其他城市生活救助中的民房災(zāi)害保險及火災(zāi)救助劃撥到應(yīng)急管理局。事業(yè)單位經(jīng)營收入27萬元，為殯儀館非稅收入安排。項目支出294.8萬元，與上年對比增262.8萬元，增加比率為800.21%，主要原因為因2020 年新增敬老養(yǎng)老中心租金收入180萬元；2020年殯葬改革全面鋪開，殯葬工作經(jīng)費增加25萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1679.06萬元，與上年對比減少1767.75萬元，減幅51.28%，具體為敬老養(yǎng)老服務(wù)中心運營補助費218萬元，社會福利（包含低保、特困、兩項補貼、孤兒、高齡等）合計502.11萬元；其他城市生活救助30.8萬元；政府性基金409.37萬元。主要原因：部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，滾存使用，不在2020年部門預(yù)算中反映。
基本支出情況。基本支出3434.86萬元，其中：工資福利支出1859.83萬元，占基本支出的54.15%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出1192.09萬元，占基本支出的34.71%。對個人和家庭的補助支出151.51萬元，占基本支出的11.14%。基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)1859.83萬元，與上年對比增加305.56萬元，增加1.96 %，主要原因：2020年工資福利支出中包含社會救助協(xié)理原工資。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)1192.09萬元，與上年對比減少956.44萬元，減幅 44.52 %，主要原因：因政府機構(gòu)改革調(diào)整，原納入民政局預(yù)算的優(yōu)撫、救災(zāi)、老齡劃轉(zhuǎn)到新單位，本單位的一般公用經(jīng)費、交通費、福利費、工會費等調(diào)出。
3. 對個人和家庭的補助支出151.51萬元，與上年對比減少1935.03萬元，減幅 92.72%，主要原因：因政府機構(gòu)改革調(diào)整，原納入民政局預(yù)算的優(yōu)撫、救災(zāi)、老齡劃轉(zhuǎn)到新單位，原來發(fā)放的退役士兵安置、軍隊移交政府的離退休人員安置、 軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)、 退役士兵管理教育、其他城市生活救助中的民房災(zāi)害保險及火災(zāi)救助支出減少。
項目支出情況。項目支出294.8萬元。其中：本年本級財力安排294.8萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)294.8萬元，比2019年下達數(shù)減少645.21萬元，減幅68.64%，具體情況如下：
因政府機構(gòu)改革調(diào)整，原納入民政局預(yù)算的優(yōu)撫、救災(zāi)、老齡工作劃轉(zhuǎn)到新單位，原來涉及退役士兵安置、軍隊移交政府的離退休人員安置、 軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)、 退役士兵管理教育、其他城市生活救助中的民房災(zāi)害保險及火災(zāi)救助項目支出減少。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1679.06萬元，與上年對比減少1767.75萬元，減幅51.28%，具體為敬老養(yǎng)老服務(wù)中心運營補助費218萬元，社會福利（包含低保、特困、兩項補貼、孤兒、高齡等）合計502.11萬元；其他城市生活救助30.8萬元；政府性基金409.37萬元。主要原因：部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，滾存使用。不在2020年部門預(yù)算中反映。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障就業(yè)支出-行政運行（2080201）755.69萬元，主要用于日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
社會保障就業(yè)支出-基層政權(quán)社區(qū)建設(shè)（2080208）5萬元，主要用于基層政權(quán)社區(qū)及區(qū)劃地名的辦公支出。
社會保障就業(yè)支出-其他民政管理事務(wù)（2080299）69.56萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費及養(yǎng)老服務(wù)中心非稅安排用于支付工程款。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)71.52萬元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險支出。
社會福利-兒童福利（2081001）15萬元，主要用于兒童福利院開辦費正常辦公支出。
社會福利-殯葬（2081004）殯葬24.94萬元，主要用于骨灰公墓工作人員的工資、工會經(jīng)費、人員日常公用經(jīng)費支出。
其他城市生活救助（2082501）55.05萬元，主要用于60年代精簡人員生活補貼。
衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療（2101101）30.46萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險費。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101101）9.91萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險費。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）22.89萬元，主要用于單位職工醫(yī)療補助支出。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)7萬元，主要用于救助管理站職工基本養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-流浪乞討人員救助支出（2082002）69.74萬元，主要用于流浪乞討人員的救助支出。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）9.91萬元，主要用于事業(yè)單位（救助管理站）職工醫(yī)療保險費。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）3.62萬元，主要用于單位職工（救助管理站）醫(yī)療補助支出。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)10.81萬元，主要用于殯儀館職工基本養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬（2081004）115.11萬元，主要用于殯儀館職工人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、工會費、車輛運行費等支出。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）6.09萬元，主要用于事業(yè)單位（殯儀館）職工醫(yī)療保險費。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）3.2萬元，主要用于單位職工（殯儀館）醫(yī)療補助支出。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)42.06萬元，主要用于安定醫(yī)院職工基本養(yǎng)老保險支出。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-精神病醫(yī)院（2100205）1565.2萬元，主要用于安定醫(yī)院的業(yè)務(wù)正常開展經(jīng)費支出。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）23.67萬元，主要用于事業(yè)單位（安定醫(yī)院）職工醫(yī)療保險費。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）11.76萬元，主要用于單位職工（安定醫(yī)院）醫(yī)療補助支出。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)9.88萬元，主要用于敬老公寓職工基本養(yǎng)老保險支出。
社會保障就業(yè)支出-社會福利-社會福利事業(yè)支出（2081005）243.29萬元，主要用于敬老公寓的業(yè)務(wù)正常開展經(jīng)費支出。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）5.53萬元，主要用于事業(yè)單位（安定醫(yī)院）職工醫(yī)療保險費。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）2.47萬元，主要用于單位職工（安定醫(yī)院）醫(yī)療補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資403.2萬元（其中：基本支出403.2萬元）。
津貼補貼385.61萬元（其中：基本支出385.61萬元）。
獎金181.6萬元（其中：基本支出181.6萬元）。
績效工資342.23萬元（其中：基本支出342.23萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費141.27萬元（其中：基本支出141.27萬元）。
職工基本醫(yī)療保險費79.74萬元（其中：基本支出79.74萬元）
公務(wù)員醫(yī)療補助43.94萬元（其中：基本支出43.94萬元）
其他社會保障繳費5.65萬元（其中：基本支出5.65萬元）。
其他工資福利支出：276.57萬元（其中：基本支出為276.57萬元，主要為公益崗位工作人員的經(jīng)費支出）
辦公費123.29萬元（其中：基本支出49.93萬元，項目支出73.36萬元）。
印刷費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
手續(xù)費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
水費0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元）。
電費22.19萬元（其中：基本支出22.19萬元）。
郵電費14.5萬元（其中：基本支出14.5萬元）。
物業(yè)管理費11萬元（其中：基本支出11萬元）。
差旅費13.8萬元（其中：基本支出13.8萬元）。
因公出國（境）費用29萬元（其中：項目支出29萬元）。
會議費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元）。
公務(wù)接待費8.05萬元（其中：基本支出8.05萬元）。
專用材料費400萬元（其中：基本支出400萬元）。
勞務(wù)費426.77萬元（其中：基本支出224.20萬元）。
工會經(jīng)費49.83萬元（其中：基本支出49.83萬元）。
公務(wù)用車運行維護費22.32萬元（其中：基本支出22.32萬元）。
其他交通費用38.31萬元（其中：基本支出38.31萬元）。
其他商品和服務(wù)支出29.44萬元（其中：基本支出29.44萬元）。
退休費1.08萬元（其中：基本支出1.08萬元）
撫恤金2.14萬元（其中：基本支出2.14萬元）。
生活補助55.05萬元（其中：基本支出55.06元）。
救濟費52.74萬元（其中：基本支出52.74萬元）
其他對個人和家庭的補助40.5萬元（其中：基本支出40.5萬元）
資本性支出-房屋建筑物構(gòu)建180萬元（其中：項目支出180萬元）
辦公設(shè)備購置16.44萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出6.44萬元）
專用設(shè)備購置35萬元（其中：項目支出35萬元）
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目29個，采購預(yù)算資金185.68萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市民政部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計30.38萬元，較上年減少14.94萬元，下降32.96%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市民政部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市民政部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為8.05萬元，較上年增加減少6.2萬元，下降43.51%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計接待446人次。
減少原因主要是我部門部分機構(gòu)職能劃分到新單位，（如優(yōu)撫安置工作、救災(zāi)救濟工作）在公務(wù)接待方面業(yè)務(wù)量減少，接待事項減少；外加本部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約；嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市民政部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為22.33萬元，較上年減少8.73萬元，下降28.14%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費22.33萬元，較上年減少8.73萬元，下降28.1%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛。
主要原因是原因為因機構(gòu)改革，本部門部分機構(gòu)職能劃分到新單位，（如優(yōu)撫安置工作、救災(zāi)救濟工作）公務(wù)用車使用量減少，油料費用減少，修理費用等減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年民政局共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排209.8萬元，編制績效指標3個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排180萬元，編制績效指標1個。2020年民政局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2. “三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3. 財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市民政部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排435.73萬元，與上年對比減367.35萬元，減少比率為45.74%，主要原因運行費中包含的是公墓建設(shè)搬遷費較少年減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市民政部門2020年部門預(yù)算表
（一）部門財務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200531400111
