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騰沖市敬老公寓2019年度部門決算    

目錄  

  第一部分  騰沖市敬老公寓概況  

  一、主要職能  

  二、部門基本情況  

  第二部分  2019年度部門決算表  

  一、收入支出決算總表  

  二、收入決算表  

  三、支出決算表  

  四、財政撥款收入支出決算總表  

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

  第三部分  2019年度部門決算情況說明  

  一、收入決算情況說明  

  二、支出決算情況說明  

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

  二、國有資產(chǎn)占用情況  

  三、政府采購支出情況  

  四、部門績效自評情況  

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

  （二）部門整體支出績效自評報告  

  （三）部門整體支出績效自評表  

  五、其他重要事項情況說明、  

  六、相關(guān)口徑說明  

  第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市敬老公寓概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市敬老公寓成立于2009年1月，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

一年來，在各級各部門及社會各界人士的關(guān)心支持下，在市民政局的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市敬老公寓嚴(yán)格履行公寓職能，服從上級安排，各項工作有序開展，整體推進(jìn)，受到了各級領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定和社會各界的廣泛贊譽(yù)，并在全市上下營造了良好的愛心、孝心、尊老、敬老的社會氛圍。騰沖市敬老公寓2019年年末有政府托底供養(yǎng)人員76人，孤兒3人，自費(fèi)養(yǎng)老老人38人。   

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市敬老公寓2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市敬老公寓2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員30人，主要是長期聘用人員30人（其中保安人員2人）；長期聘用人員辭職1人，新入職2人。聘用人員安排：辦公室4人，護(hù)理部12人，兒童福利院4人，餐飲部8人，水電工1人，醫(yī)務(wù)室1人，保安人員2人。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

  一、收入支出決算總表  

  二、收入決算表  

  三、支出決算表  

  四、財政撥款收入支出決算總表  

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市敬老公寓2019年度收入合計2559804.72元。其中：財政撥款收入2559804.72元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比2018年度收入2453423.83元，收入比上年增加106380.89元，主要原因分析增加原因是在職人員工資改革調(diào)整增資、調(diào)資增加艱邊津貼，長期聘用人員增加1人工資、保險費(fèi)、住房公積金，工會經(jīng)費(fèi)支出等調(diào)整預(yù)算收入增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市敬老公寓2019年度支出合計2774336.37元。其中：基本支出2559804.72元，占總支出的92％；項目支出214531.65元，占總支出的8％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比2018年支出為2651117.83元（含項目支出），2019年為2774336.37元（含項目支出），2018年項目支出197694元，2019年項目支出214531.65元，項目支出比上年增加16837.65，主要原因分析增加原因，項目支出不可預(yù)見。基本支出比上年增加106380.89元，增加原因是在職人員工資改革調(diào)整增資、調(diào)資增加艱邊津貼，長期聘用人員增加1人工資、保險費(fèi)、住房公積金，工會經(jīng)費(fèi)支出等增加。   

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市敬老公寓正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2559804.72元。與上年對比2018年度基本支出2453423.83元，基本支出比上年增加106380.89元，主要原因分析增加原因是在職人員工資改革調(diào)整增資、調(diào)資增加艱邊津貼，長期聘用人員增加1人工資、保險費(fèi)、住房公積金，工會經(jīng)費(fèi)支出等增加。  

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22％。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市敬老公寓為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出214531.65元。與上年對比比上年增加16837.65元,主要原因分析項目支出不可預(yù)見。具體項目開支及開展工作情況：社會福利彩票公益金項目支出198567.29元，用于公寓內(nèi)房屋設(shè)施維修維護(hù)；孤兒補(bǔ)助項目支出15964.36元，用于護(hù)送患病孤兒到昆明兒童醫(yī)院治療相關(guān)開支。   

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市敬老公寓2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2575769.08元,占本年支出合計的93%。與上年對比2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,500,783.83元,增加74985.25元，主要原因分析職人員工資改革調(diào)整增資、調(diào)資增加艱邊津貼，長期聘用人員增加1人工資、保險費(fèi)、住房公積金，工會經(jīng)費(fèi)支出等增加。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,500,783.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%。主要用于主要用于保障騰沖市敬老公寓機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市敬老公寓2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26750元，支出決算為24861.22元，完成預(yù)算的93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23053.22元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1808元，完成預(yù)算的60%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：  

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)資金，年初預(yù)算23750.00元，年內(nèi)出車率減少，節(jié)約經(jīng)費(fèi)696.78元；  

（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，年初預(yù)算3000元，全年接待2次，節(jié)約經(jīng)費(fèi)1192元。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加13951元，增長127.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加12143元，增長111.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1808元，增長100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因因本年度公務(wù)用車翻新維修支出14309.00導(dǎo)致支出增加。本年招待費(fèi)支出1808元，接待批次,2次，接待人數(shù)17人，人均支出106.35元（接待每批次兩餐，每餐餐費(fèi)人均支出53.18元），上年支出0元，全年無接待，導(dǎo)致支出增加。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23053.22元，占93%；公務(wù)接待費(fèi)支出1808元，占7%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組XX個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23053.22元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23053.22元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市敬老公寓（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1808元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出1808元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市敬老公寓（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，騰沖市敬老公寓為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市敬老公寓資產(chǎn)總額10098747.42元，其中，流動資產(chǎn)1779130元，固定資產(chǎn)8319616.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7332400.74元，其中固定資產(chǎn)增加7260771.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額14697元，其中：政府采購貨物支出14697元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市敬老公寓無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

五、其他重要事項情況說明  

騰沖市敬老公寓無其他重要事項情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。