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騰沖市殯儀館2019年度部門決算

 

目錄

  第一部分  騰沖市殯儀館概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市殯儀館概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能：騰沖市殯儀館是火化遺體、接運遺體、骨灰寄存等。

2．機構(gòu)情況：騰沖市殯儀館是1976年成立的一個獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。

3．人員情況：騰沖市殯儀館在職職工9人，其中，男職工8人，女職工1人，知識結(jié)構(gòu)文化：本科2人、大專3人、中專2人，高中1人，初中1人，職稱結(jié)構(gòu)：助師1人、專技2人、高級工3人、中級工1人、初級工2人、退休職工2人。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、當年取得的主要事業(yè)成效。

騰沖市殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩大坡凹，得到上級部門的大力支持，以及得到財政部門的大力支持，通過這幾年的努力，現(xiàn)在的殯儀館大有改觀，2019年全年火化遺體2486具。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市殯儀館部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。 

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市殯儀館部門2019年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制4輛，實有車輛4輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市殯儀館部門2019年度收入合計1,375,314.36元。其中：財政撥款收入1,375,314.36元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比人員費用增加。一般公共預算財政撥款1,375,314.36元（本級財力1105314.36元，非稅收入270000元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。

二、支出決算情況說明

騰沖市殯儀館部門2019年度支出合計1,375,314.36元。其中：基本支出1,375,314.36元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加153391.44元，主要原因分析人員費用增加。  

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市殯儀館機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,375,314.36元。與上年對比增加153391.44元,主要原因分析人員費用增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.41%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.59%。

功能科目分組，主要用于騰沖市殯儀館機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出109952.96元。殯葬支出1182777.96元。事業(yè)單位醫(yī)療48304.84元。公務(wù)員醫(yī)療補助34278.6元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1,375,314.36元，項目支出0元）。基本工資支出：311935元，津貼補貼:211328元，獎金：135000元，績效工資：170861元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：109952.96元，職工基本醫(yī)療保險：48304.84元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：34278.6元，其他社保繳費：14542.73元，辦公費：14591.47元，差旅費：54970元，公務(wù)接待費：8030元，專用燃料費：119500元，工會經(jīng)費：12173.76元，公務(wù)用車運行維護費：115000元，福利費：200元，撫恤金：14646元。

  （二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市殯儀館機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年對比無增長,主要原因分析本單位無項目支出，項目都有福天投資開發(fā)有限公司承擔。具體項目開支及開展工作情況。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市殯儀館部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,375,314.36元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加153391.44,主要原因分析人員費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,292,730.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.00%。主要用于殯儀館機構(gòu)和人員的各項工作經(jīng)費開支，確保單位更好的運轉(zhuǎn)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出82,583.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.00%。主要用于殯儀館人員的基本醫(yī)療和身體健康保障開支。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市殯儀館部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為125000元，支出決算為123,030.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為115,000.00元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為8,030.00元，完成預算的83%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我單位嚴格按照中央八項規(guī)定、嚴禁公款大吃大喝、杜絕鋪張浪費。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加119,215.00元，增長3,124.90%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加112,105.00元，增長3,872.37%；公務(wù)接待費支出決算增加7,110.00元，增長772.83%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因殯葬改革力度加大人員費用增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出115,000.00元，占93.47%；公務(wù)接待費支出8,030.00元，占6.53%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出115,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出115,000.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出8,030.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出8,030.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于殯葬改革相關(guān)單位到殯儀館參觀學習和上級領(lǐng)導到館指導工作。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市殯儀館部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市殯儀館部門資產(chǎn)總額4144370.37元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)4144370.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中;流動資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)增加0元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

 

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重大事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。