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騰沖市民政局（本級）2019年度部門決算

 

目錄

        第一部分  騰沖市民政局（本級）概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

        第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

           第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

                第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市民政局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)。根據(jù)國民經(jīng)濟組織實施，制定全縣民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計劃并組織實施。

2、組織協(xié)調(diào)全縣防災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作;核實、評估、掌握和發(fā)布災(zāi)情，申報、下?lián)堋⒎峙洹⒐芾砭葹?zāi)款物并監(jiān)督使用;組織、指導(dǎo)社會救災(zāi)捐贈和經(jīng)常性社會捐贈活動。
    3、負責(zé)城鄉(xiāng)貧困戶的定期救濟和臨時救濟;負責(zé)老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體基本生活的保障工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個體興辦敬老院;負責(zé)60年代精簡退職老職工和特殊救濟對象的救濟工作。

4、負責(zé)建立健全城市居民最低生活保障制度，制定相關(guān)的政策措施，指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作的開展、申報，撥發(fā)城鎮(zhèn)居民最低生活保障補助經(jīng)費并監(jiān)督使用。
    5、編制全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)全縣福利事業(yè)單位的工作;負責(zé)社區(qū)服務(wù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立和發(fā)展社會化服務(wù)體系;指導(dǎo)老年人和殘疾人權(quán)益保護工作;會同有關(guān)部門制定社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策并監(jiān)督實施;對城鄉(xiāng)社會福利生產(chǎn)進行宏觀管理;組織全縣社會福利有獎募捐工作。
    6、貫徹國家優(yōu)撫法規(guī)和政策，制定具體實施辦法并監(jiān)督執(zhí)行，承辦擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤和烈士褒揚工作;指導(dǎo)全縣優(yōu)撫事業(yè)單位工作;負責(zé)縣擁軍優(yōu)屬、擁軍愛民領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
    7、負責(zé)退役士兵，轉(zhuǎn)業(yè)士官、軍隊復(fù)員干部和軍隊離退休干部、無軍籍退休職工的接收、安置工作，負責(zé)軍地兩用人才的開發(fā)使用。
     8、指導(dǎo)村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)工作;指導(dǎo)居委會建設(shè)及城市社區(qū)建設(shè)工作。
    9、研究擬定全縣行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報工作;負責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線勘定工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)處工作。
    10、負責(zé)全縣有關(guān)地名命名、更名的審核和申報，推行標(biāo)
    11、負責(zé)全縣社團的登記和年度檢審，監(jiān)督審查社團活動，依法查處非法組織社團違法行為，負責(zé)社團行政復(fù)議工作。
    12、負責(zé)縣民辦非企業(yè)單位登記和管理工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位。
    13、負責(zé)婚姻登記、收容遣送、殯葬工作;負責(zé)孤兒收養(yǎng)登記,參與指導(dǎo)婦女兒童權(quán)益保護。
    14、負責(zé)民政事業(yè)費的使用、管理工作，民政統(tǒng)計年報工作;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣局局屬單位民政事業(yè)費的使用管理工作。
    15、負責(zé)全縣民政干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作和民政干部的表彰獎勵工作。
    16、指導(dǎo)全縣老齡工作。
    17、承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

工作開展情況：2019年民政局在縣市委、市政府及上級民政主管部門的支持和關(guān)心下，民政規(guī)劃財務(wù)工作緊緊圍繞優(yōu)撫安置，救災(zāi)救濟、城鄉(xiāng)低保，社會事務(wù)管理，基層政權(quán)，地名區(qū)劃管理，老齡工作、殯葬等民政職能，按照民政經(jīng)費的管理原則，切實實踐“三個代表”重要思想，堅持以人為本，按時、按量發(fā)放民政優(yōu)撫、救災(zāi)救濟、醫(yī)療救助等民政經(jīng)費。

二、部門基本情況

內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、社會救助股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股、民間組織社會事務(wù)和慈善事業(yè)社會工作股、基層政權(quán)與區(qū)劃地名股、殯葬執(zhí)法掃黑辦等7個職能股室，執(zhí)行行政單位會計制度。

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市民政局（本級）部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市民政局（本級）部門2019年末實有人員編制55人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市民政局（本級）部門2019年度收入合計139,525,801.51元。其中：財政撥款收入139,525,801.51元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少10804160.07元，主要原因為因機構(gòu)改革，部分資金隨職能劃分劃撥到新單位。

二、支出決算情況說明

騰沖市民政局（本級）部門2019年度支出合計145,782,322.80元。其中：基本支出19,119,569.94元，占總支出的13.12%；項目支出126,662,752.86元，占總支出的86.88%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加15353436.52元，主要原因為因在脫貧攻堅工作中我單位擔(dān)負著兜底保障的任務(wù)，涉及救助范圍增大，救助標(biāo)準提高，導(dǎo)致經(jīng)費比去年增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市民政局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,119,569.94元。與上年對比1920541.44元，主要原因為人員經(jīng)費中工資福利支出增加，人均工資水平不斷增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.33%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.67%。 

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市民政局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出126,662,752.86元。109,388,774.90元與上年對比增加172173977.96元，增減比率為15.79%。增減情況為在脫貧攻堅工作中我單位擔(dān)負著兜底保障的任務(wù)，涉及救助范圍增大，救助標(biāo)準提高，導(dǎo)致經(jīng)費比去年增加。

具體開展項目情況如下：

1. 社會福利項目，包含兒童福利、老年福利、殯葬，項目開展進度為100%；；

2. 殘疾人事業(yè)項目，殘疾人生活和護理補助，項目開展進度為100%；；

3. 最低生活保障項目，包含城市最低生活保障金支出、農(nóng)村最低生活保障金支出，項目開展進度為100%；

2. 特困人員救助供養(yǎng)項目，包含城市特困人員救助供養(yǎng)支出、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出，項目開展進度為100%；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市民政局（本級）部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出140,984,038.76元,占本年支出合計的96.71%。與上年對比增加12773476.24元,增加比率為9.96%主要原因是2019年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過本單位核算，對個人及家庭的補助支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出136,791,988.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.03%。主要用于主要用于人員工資資金、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出)、對個人和家庭的補助收入、其他資本性支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,790,240.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助，單位職工醫(yī)保等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,401,810.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.99%。主要用于火災(zāi)救助及民房災(zāi)害保險等支出。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市民政局（本級）部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為117000元，支出決算為105,174.97元，完成預(yù)算的89.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為20,040.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為59,635.97元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為25,499.00元，完成預(yù)算的42.49%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是騰沖市民政部門嚴格按照中央八項規(guī)定的要求，厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少-21,908.36元，下降-17.24%。其中：因公出國（境）費支出決算減少-7,088.00元，下降-26.13%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加14,740.64元，增長32.83%；公務(wù)接待費支出決算減少-29,561.00元，下降-53.69%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是騰沖市民政部門嚴格按照中央八項規(guī)定的要求，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出20,040.00元，占19.05%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出59,635.97元，占56.70%；公務(wù)接待費支出25,499.00元，占24.24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出20,040.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：赴臺學(xué)習(xí)支出20040元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出59,635.97元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出59,635.97元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出25,499.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出25,499.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市民政局局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,158,818.08元，與上年對比增加140511.88元，主要原因為：（1）辦公費增加607021.67元。

（1）印刷費減少8355元。

（2）水費減少1000元。

（3）電費增加1789.66元。

（4）郵電費增加10002.45元。

（5）差旅費減少20191.86元。

（6）維護費增加20,922元。

（7）因公出國（境）減少7088元。

（8）公務(wù)接待費減少29561元。

（9）勞務(wù)費減少25641元。

（10）工會經(jīng)費減少57827.28元。

（11）公務(wù)有車運行維護費增加2369.76元。

（12）其他交通費減少35100元。

（13）其他商品和服務(wù)支出增加5965元。

（14）其他資本性支出減少452516.74元

2、單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1）辦公費123,233.72元。

（2）印刷費8,355.00元。

（3）水費1,000.00元。

（4）電費11,071.04元。

（5）郵電費53,638.03元。

（6）差旅費142,760.55元。

（7）維護費30,068元。

（8）公務(wù)接待費25,499.00元。

（9）因公出國（境）20,040.00元。

（10）勞務(wù)費15,120.00元。

（11）培訓(xùn)費4306元。

（12）工會經(jīng)費152,166.96元。

（13）公務(wù)有車運行維護費42,525.57元。

（14）其他交通費363,050.00元。

（15）其他商品和服務(wù)53,883.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市民政局（本級）部門資產(chǎn)總額24599280.71元，其中，流動資產(chǎn)18330520.33元，固定資產(chǎn)8145984.94元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23007867.71元，其中;流動資產(chǎn)減少19124603.67元，固定資產(chǎn)減少1410148.48元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額4556519元,其中：政府采購貨物支出56519元;政府采購工程支出2700000元;政府采購服務(wù)支出1800000元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市殘疾人聯(lián)合會共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

具體部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。