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監(jiān)督索引號53052200531401000

騰沖市民政局2019年度部門決算

目 錄

第一部分  騰沖市民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1. 貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)組織實施，制定全縣民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計劃并組織實施。

2. 組織協(xié)調(diào)全縣防災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作;核實、評估、掌握和發(fā)布災(zāi)情，申報、下?lián)堋⒎峙洹⒐芾砭葹?zāi)款物并監(jiān)督使用;組織、指導(dǎo)社會救災(zāi)捐贈和經(jīng)常性社會捐贈活動。
        3. 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)貧困戶的定期救濟(jì)和臨時救濟(jì);負(fù)責(zé)老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體基本生活的保障工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個體興辦敬老院;負(fù)責(zé)60年代精簡退職老職工和特殊救濟(jì)對象的救濟(jì)工作。

4. 負(fù)責(zé)建立健全城市居民最低生活保障制度，制定相關(guān)的政策措施，指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作的開展、申報，撥發(fā)城鎮(zhèn)居民最低生活保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)并監(jiān)督使用。
        5.  編制全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)全縣福利事業(yè)單位的工作;負(fù)責(zé)社區(qū)服務(wù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立和發(fā)展社會化服務(wù)體系;指導(dǎo)老年人和殘疾人權(quán)益保護(hù)工作;會同有關(guān)部門制定社會福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并監(jiān)督實施;對城鄉(xiāng)社會福利生產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理;組織全縣社會福利有獎募捐工作。
         6.  指導(dǎo)村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)工作;指導(dǎo)居委會建設(shè)及城市社區(qū)建設(shè)工作。

7.  研究擬定全縣行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報工作;負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線勘定工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)處工作。

8.  負(fù)責(zé)全縣有關(guān)地名命名、更名的審核和申報，推行標(biāo)。

9.  負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的登記和年度檢審，監(jiān)督審查社團(tuán)活動，依法查處非法組織社團(tuán)違法行為，負(fù)責(zé)社團(tuán)行政復(fù)議工作。

10.  負(fù)責(zé)縣民辦非企業(yè)單位登記和管理工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位。

11.   負(fù)責(zé)婚姻登記、收容遣送、殯葬工作;負(fù)責(zé)孤兒收養(yǎng)登記,參與指導(dǎo)婦女兒童權(quán)益保護(hù)。

12.  負(fù)責(zé)民政事業(yè)費(fèi)的使用、管理工作，民政統(tǒng)計年報工作;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣局下屬單位民政事業(yè)費(fèi)的使用管理工作。

13.  負(fù)責(zé)全縣民政干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作和民政干部的表彰獎勵工作。

14.  指導(dǎo)全縣老齡工作。

15.  承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

工作開展情況：2019年民政局在縣市委、市政府及上級民政主管部門的支持和關(guān)心下，民政規(guī)劃財務(wù)工作緊緊圍繞城鄉(xiāng)低保，社會事務(wù)管理，基層政權(quán)，地名區(qū)劃管理，老齡工作、殯葬等民政職能，按照民政經(jīng)費(fèi)的管理原則，切實實踐“三個代表”重要思想，堅持以人為本，按時、按量發(fā)放民政臨時救助、低保、兩項補(bǔ)貼、孤兒、高齡、特困等民政經(jīng)費(fèi)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市民政局部門2019年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.  騰沖市民政局

2.  騰沖市安定醫(yī)院

3.  騰沖市敬老公寓

4.  騰沖市救助管理站

5.  騰沖市殯儀館

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市民政局部門2019年末實有人員編制人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員70人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員50人，其他人員主要是聘請的公益性崗位人員。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市民政局部門2019年度收入合計161,866,929.47元。其中：財政撥款收入161,866,929.47元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少15360618.38元，減少比率為8.67%。主要原因是2019年因機(jī)構(gòu)改革部分資金隨單位機(jī)構(gòu)職能劃分到新單位，固補(bǔ)助收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市民政局部門2019年度支出合計168,079,672.91元。其中：基本支出39,255,597.90元，占總支出的23.36%；項目支出128,824,075.01元，占總支出的76.64%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增多11573646.23元，增加比率為7.39%主要原因分析主要原因是2019年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過本單位核算，對個人及家庭的補(bǔ)助增多。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出39,255,597.90元。與上年對比減少4632758.12元，減少比率為10.55%。主要原因分析因2019年機(jī)構(gòu)改革，部分人員及工作職能劃分到新單位，固人員工資減少，工作經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的62.16%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的37.84%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出128,824,075.01元。與上年對比增加16206404.35元，增加比率為14.39。增減情況為在脫貧攻堅工作中我單位擔(dān)負(fù)著兜底保障的任務(wù)，涉及救助范圍增大，救助標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比去年增加。

具體開展項目情況如下：

1.  社會福利項目，包含兒童福利、老年福利、殯葬，項目開展進(jìn)度為100%；；

2.  殘疾人事業(yè)項目，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助，項目開展進(jìn)度為100%；；

3.  最低生活保障項目，包含城市最低生活保障金支出、農(nóng)村最低生活保障金支出，項目開展進(jìn)度為100%；

4.  特困人員救助供養(yǎng)項目，包含城市特困人員救助供養(yǎng)支出、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出，項目開展進(jìn)度為100%；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市民政局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出161,784,721.58元,占本年支出合計的96.25%。與上年對比增加8312352.66元,增加比率為5.42%。主要原因分析主要原因是2019年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過本單位核算，對個人及家庭的補(bǔ)助支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

        1.  一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

        2.  外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

        3.  國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.  公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

         5.  教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

         6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

         7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

        8.  社會保障和就業(yè)（類）支出142,320,555.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.97%。主要用于人員工資資金、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）、對個人和家庭的補(bǔ)助收入、其他資本性支出。

        9.   衛(wèi)生健康（類）支出18,062,355.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.16%。主要為安定醫(yī)院人員工資福利支出、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）；對個人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出。

        10.  節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

        11.   城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

        12.  農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

         13.  交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

          14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

         15.  商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

        16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

        17.  援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

           18.  自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

           19.  住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

         20.   糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

         21.   災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,401,810.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.87%。主要用于民房災(zāi)害保險。

         22.  其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

        23.  債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

        24.  債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市民政局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為453170元，支出決算為296,537.71元，完成預(yù)算的65.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為20,040.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為234,585.71元，完成預(yù)算的75.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41,912.00元，完成預(yù)算的29.4%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定的要求，厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比去年增加52,454.72元，增長21.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少7,088.00元，下降26.13%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加96,992.72元，增長70.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少37,450.00元，下降47.19%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因為一是殯葬改革，我部門用車增多，修理和耗油增多；二是因公出國人員厲行節(jié)約，節(jié)儉開支；三是公務(wù)接待方面，支出減少，我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約。四是殯葬改革，我部門用車增多，修理和耗油增多。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出20,040.00元，占6.76%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出234,585.71元，占79.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出41,912.00元，占14.13%。具體情況如下：

1.  因公出國（境）費(fèi)支出20,040.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：省上組織赴臺灣學(xué)習(xí)（本單未組團(tuán)，由省上統(tǒng)一組織赴臺學(xué)習(xí);固決算報表中共安排因公出國（境）團(tuán)組個數(shù)為0，人次數(shù)為1。）。

2.   公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出234,585.71元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出234,585.71元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于日常工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出41,912.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出41,912.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次424人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于開展日常工作所需的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市民政局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,158,818.08元，與上年對比增加140511.88元，主要原因為：

辦公費(fèi)減少607021.67元，較少比率為83.12%，減少原因為機(jī)構(gòu)改革部分職能劃分到新單位，支出減少。

印刷費(fèi)增加8355元，增加比率100%為印制宣傳冊，費(fèi)用增加。

手續(xù)費(fèi)費(fèi)增加1000元，增加比率為100%，增加原因為銀行客戶端代收收取費(fèi)。

電費(fèi)增加1789.66元，增加比率為13.92%，增加原因為電價調(diào)整，電費(fèi)增多。

郵電費(fèi)增加10002.45元，增加比率為18.5%，增加原因為光纖加速，調(diào)整費(fèi)用。

差旅費(fèi)減少20191.86元，減少比率為12.39%，出差減少，費(fèi)用減少。

維修維護(hù)費(fèi)增加20,922元，增加比率200.27%, 部分辦公用品老舊，更換燈管等，維修費(fèi)支出增多。

因公出國（境）減少7088元，減少比率為26.16%，厲行節(jié)約，減少開支。

公務(wù)接待費(fèi)減少29561元，減少比率為29.4%，我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定的要求，厲行節(jié)約。

勞務(wù)費(fèi)減少2425元，較少比率為21.75%，臨時用工較少，費(fèi)用減少。

工會經(jīng)費(fèi)減少57827.28元，較少比率為34.6%，減少原因為機(jī)構(gòu)改革人員減少，工會經(jīng)費(fèi)減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2369.76元。增加比率為4.7%，增加原因為車輛維修費(fèi)用增加。

其他交通費(fèi)減少35100元，減少比率8.82%，減少原因為機(jī)構(gòu)改革人員減少，公務(wù)交通補(bǔ)貼。

其他商品和服務(wù)支出增加5965元，增加比率12.44%，增加原因為早餐支出增加。

單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）辦公費(fèi)123233.72元。

（2）印刷費(fèi)8,355.00元。

（3）水費(fèi)1,000.00元。

（4）電費(fèi)11,071.04元。

（5）郵電費(fèi)53,638.03元。

（6）差旅費(fèi)142,760.55元。

（7）維護(hù)費(fèi)30,068元。

（8）公務(wù)接待費(fèi)25,499.00元。

（9）因公出國（境）20,040.00元。

（10）勞務(wù)費(fèi)15,120.00元。

（11）培訓(xùn)費(fèi)4306元。

（12）工會經(jīng)費(fèi)152,166.96元。

（13）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42,525.57元。

（14）其他交通費(fèi)363,050.00元。

（15）其他商品和服務(wù)53,883.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市民政局部門資產(chǎn)總額70,035,064.35元，其中，流動資產(chǎn)29,040,363.33元，固定資產(chǎn)53,077,478.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,668,779.00元，無形資產(chǎn)5元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12028118.67元，其中;流動資產(chǎn)減少17090676.17元，固定資產(chǎn)增加9388679.55元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加46500元，無形資產(chǎn)增加1元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額7057926元,其中：政府采購貨物支出91926元;政府采購工程支出5166000元;政府采購服務(wù)支出1800000元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市民政局部門開展自評項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目 3個，財政預(yù)算安排3元，編制績效目標(biāo) 3個，其中：重點項目 3個，財政預(yù)算安排 3元，編制績效目標(biāo) 3個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200531401111