| 索引號 | 01526020-0-/2021-0219002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 10:14:34 |
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騰沖市殯儀館2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．主要職能：騰沖市殯儀館是火化遺體、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。
2．機(jī)構(gòu)情況：騰沖市殯儀館是1976年成立的一個獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。
3．人員情況：騰沖市殯儀館在職職工9人，其中，男職工8人，女職工1人，知識結(jié)構(gòu)文化：本科2人、大專3人、中專2人，高中1人，初中1人，職稱結(jié)構(gòu)：助師1人、專技2人、高級工3人、中級工1人、初級工2人、退休職工2人。
（三）重點工作概述
騰沖市殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩大坡凹，得到上級部門的大力支持，以及得到財政部門的大力支持，通過這幾年的努力，現(xiàn)在的殯儀館大有改觀，2020年全年火化遺體2412具。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市殯儀館2021年預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 1635032.44元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1635032.44元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比增加，主要原因分析各類保險增加及遺屬補(bǔ)助增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年騰沖市殯儀館財政撥款收入 1635032.44元，其中:本年收入1635032.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1635032.44元（本級財力1635032.44元，專項收入270000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
與上年對比增加，主要原因分析各類保險增加及遺屬補(bǔ)助增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年騰沖市殯儀館預(yù)算總支出1635032.44元。財政撥款安排支出 1635032.44元，其中，基本支出1635032.44元，項目支出0元。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于騰沖市殯儀館機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出90534.95元。殯葬支出1544497.49元。事業(yè)單位醫(yī)療61360.29元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29174.44元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1635032.44元元，項目支出0元）。基本工資支出：319656元，津貼補(bǔ)貼:231036元，獎金：26638元，績效工資：321432元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：109241.92元，職工基本醫(yī)療保險：61360.29元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：29174.66元，其他社保繳費(fèi)：10840.09元，辦公費(fèi)：86375元，公務(wù)接待費(fèi)：10000元，專用燃料費(fèi)：150000元，工會經(jīng)費(fèi)：13122.48元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：95000元，公用退休費(fèi)：380元，撫恤金：22776元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
騰沖市殯儀館列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付的項目為無，金額0元，主要用于無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
騰沖市殯儀館列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付的項目為無，金額0元，主要用于無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額21375元，其中：政府采購貨物預(yù)算20000元、政府采購服務(wù)預(yù)算1375元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市殯儀館2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計95000元，較上年0萬元， 100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市殯儀館2021年因公出國費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加減少0萬元，增長下降0%，共計安排因公出國團(tuán)組0個，因公出國0人次。
騰沖市殯儀館應(yīng)行業(yè)特殊無需因公出國。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市殯儀館2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年0萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待125人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市殯儀館2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95000元，較上年0萬元，0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95000元，較上年0萬元，0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年本單位共申報項目0個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2020年本單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％，主要是……（變動原因分析說明）。
騰沖市殯儀館2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排163萬元.
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況
