| 索引號 | 01526020-0-/2021-0219003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 10:22:12 |
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騰沖市救助管理站2021年部門預(yù)算編制說明
第一部分 救助管理站2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 救助管理站2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市救助管理站是對城市無著的流浪乞討人員進行無償救助。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我站是1984年成立的一個獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。
人員情況：全站在職職工5人，其中：男職工4人，女職工1人。知識文化結(jié)構(gòu)：大專文化2人，高中文化1人，中專文化1人，初中文化1人。職稱結(jié)構(gòu)：高級工2人，中級工2人，初級1人。退休職工8人。
（三）重點工作概述
救助管理站由原來的收容遣送改為救助管理站后，各方面都在不斷改變，救助服務(wù)體系逐步完善，為方便救助對象的求助，促進救助管理工作社會功能的發(fā)揮，真正做到以人為本，全站職工全力以赴抓好對流浪乞討人員的接待、救助服務(wù)、宣傳教育等工作，以實現(xiàn)“城市街頭基本無流浪乞討人員”為目標(biāo)，我站對流浪乞討人員進行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時安置救助、勸導(dǎo)救助、街頭巡視救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2020年全年共救助求助人員73人，共累計救助1741天 ，其中：省內(nèi)42人，省外32人，外國籍人員0人，無法查實5人，未成年人2人（其中：，危重病、傳染病人4人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療3人）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中： 財政全供養(yǎng) 5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 698169.99元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款698169.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。
與上年對比總收入減少146016.72元，降17.30%，主要原因分析在職人員減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 698169.99元，其中:本年收入698169.99元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款698169.99元（本級財力698169.99元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
與上年對比總收入減少146016.72元，降17.30%，主要原因分析在職人員減少。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 698169.99元。財政撥款安排支出 698169.99元，其中：基本支出698169.99元，與上年對比減少146016.72元，降17.30%，主要原因分析；項目支出0元，與上年對比，主要原因分析。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56248.64元，職工基本醫(yī)療保險繳費：33133.20元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：31626.32元。
流浪乞討人員救助支出：577161.83元，住房公積金：42186.48元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出698169.99元，項目支出0元）。
工資福利支出:基本工資：156408元，津貼補貼：93480元，獎金：13034元，績效工資:238632元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：56248.64元，職工基本醫(yī)療保險繳費：33133.2元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：31626.32元，其他社會保障繳費：2812.43元，商品和服務(wù)支出：辦公費：4227元，水費：400元，電費：840元，公務(wù)接待費:4500元,郵電費：1908元，工會經(jīng)費：6770.40元，公務(wù)用車運行維護費23750元，其他商品和服務(wù)支出：3040元，救濟費：27360元。
省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金3708元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
救助管理站2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28250元，較上年減少10元，降低0.22%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
救助管理站2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
救助管理站2021年公務(wù)接待費預(yù)算為4500元，較上年減少10元，下降0.22%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待50人次。
減少原因為嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，控制接待費用于接護送單位接待，2021年度公務(wù)接待費支出較2020年度減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
救助管理站2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為23750元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費23750元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
救助管理站2020年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表
