| 索引號 | 01526020-0-/2021-0219004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 10:25:14 |
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騰沖市安定醫(yī)院2021年部門預算編制說明
第一部分 安定醫(yī)院2021年部門預算編制說明
第二部分 安定醫(yī)院2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的獨立核算獨立編制的一個事業(yè)單位，其職能是開展對精神病患者的專業(yè)收治和預防。
（二）機構設置情況
納入2021年部門預算編報的單位共1個，屬于全額撥款事業(yè)單位。醫(yī)院編制核定38人,2020年年末實有在職人數(shù)32人。公務用車編制數(shù)2輛，實有公務用車1輛。
（三）重點工作概述
2021年在市民政局的正確領導下，全院緊緊圍繞黨的十九大精神，理思路，破難題工作思路，多措并舉，積極開展各項工作。通過全院干部職工的共同努力預計實現(xiàn)集中收治精神患者400人，實現(xiàn)醫(yī)療收入上繳國庫1550萬元。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制38人。在職實有32人，其中： 財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中： 離休 0人，退休9人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入17764413.76元，其中：一般公共預算17764413.76元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比財政總收入增加987370.01元，增5.89%。主要增的原因是一是保醫(yī)院安全生產(chǎn)，舊房改造維修項目補助增加。二是隨著物價的上漲，醫(yī)院各項成本費用在增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 17764413.76元，其中:本年收入17764413.76元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17764413.76元（本級財力17764413.76元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比財政總收入增加987370.01元，增5.89%。主要增的原因：一是人員經(jīng)費中各項社會保險繳費增；二是物價上漲，各項醫(yī)療成本增加；三是保醫(yī)院安全生產(chǎn)，舊房改造維修項目補助增加。
四、預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2021年部門預算總支出17764413.76元。財政撥款安排支出 17764413.76元，其中：基本支出17164413.76元，與上年對比增737370.01元，主要原因分析一是人員經(jīng)費中各項社會保險繳費增；二是物價上漲，各項醫(yī)療成本增加。項目支出600000元，與上年對比增加250000元，主要原因分析保醫(yī)院安全生產(chǎn)，舊房改造維修項目補助增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)411430.72元；用于衛(wèi)生健康17352983.04元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
（無相關公開內(nèi)容的，需保留標題并在表述內(nèi)容的位置注明“本部門無此項內(nèi)容”。）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目35個，政府采購預算總額2712900元，其中：政府采購貨物預算1168900元、政府采購服務預算944000元、政府采購工程預算600000元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
安定醫(yī)院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計43750元，較上年減少10000元，下降18.6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
安定醫(yī)院2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
安定醫(yī)院2020年公務接待費預算為30000元，較上年減少10000元，下降33%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
減少的原因，近年來，我單位的接待費用逐年減少。一方面嚴格執(zhí)行接待要求相關政策。二是接待本著厲行節(jié)約原則。
（三）公務用車購置及運行維護費
安定醫(yī)院2020年公務用車購置及運行維護費為23750元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
無
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門無此項內(nèi)容。
安定醫(yī)院2020年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比0，元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
