| 索引號(hào) | 01526020-0-/2021-0219005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 10:34:27 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市民政局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市民政局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民政局是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股、民間組織社會(huì)事務(wù)和慈善事業(yè)社會(huì)工作股、基層政權(quán)與區(qū)劃地名股、殯葬執(zhí)法掃黑辦等7個(gè)職能股室。騰沖市民政局現(xiàn)有機(jī)關(guān)編制數(shù)16人，現(xiàn)有在職人數(shù)44人；事業(yè)編制 17人， 實(shí)有人數(shù)15人，局級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)5人，黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)2人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城 鄉(xiāng)社會(huì)困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對(duì)象 的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定城市居 民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救 濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé) 扶貧工作。
2. 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動(dòng)。
3. 擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào) 批工作。
4. 負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
5. 研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。
6. 主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和 公墓事業(yè)管理工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有59人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 59人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）2021年部門財(cái)務(wù)總收入元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20741163.83元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比總收入減少6770345.44元，主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)余減少2021年總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 20741163.83元，其中:本年收入11503812.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9237351.38元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11503812.45元（本級(jí)財(cái)力11503812.45元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比總收入減少6770345.44元，主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)余減少2021年總收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 20741163.83元。財(cái)政撥款安排支出 20741163.83元，其中：基本支出13195023.49元，與上年對(duì)比減少734376.51元，主要原因?yàn)楸締挝粎栃泄?jié)約，減少支出；項(xiàng)目支出7546140.34元，與上年對(duì)比減少6035959.66元，主要原因?yàn)椴?/span>2020年結(jié)余減少，2021年項(xiàng)目總收入減少；減免養(yǎng)老中心房租，非稅收入減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障就業(yè)支出-行政運(yùn)行（2080201）8，197，804.26元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
社會(huì)保障就業(yè)支出-基層政權(quán)社區(qū)建設(shè)（2080208）50,000元，主要用于基層政權(quán)社區(qū)及區(qū)劃地名的辦公支出。
社會(huì)保障就業(yè)支出-其他民政管理事務(wù)（2080299）6，463，212元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)及養(yǎng)老服務(wù)中心非稅安排用于支付工程款。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)777，783.1元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
社會(huì)福利-兒童福利（2081001）150,000元，主要用于兒童福利院正常辦公支出。
社會(huì)福利-殯葬（2081004）殯葬1，655，259.75元，主要用于骨灰公墓工作人員工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
其他城市生活救助（2082501）572，784.34元，主要用于參照城市低保標(biāo)準(zhǔn)的參保人員經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療（2101101）338，380.65元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）100，218.91元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）244，509.78元，主要用于單位職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資2，154，588元（其中：基本支出2，154，588元）。
津貼補(bǔ)貼2，751，108元（其中：基本支出2，751，108元）。
獎(jiǎng)金1，807，549元（其中：基本支出1，807，549元）。
績(jī)效工資725，999.4元（其中：基本支出725，999.4元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)777，783.1元（其中：基本支出777，783.1元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)438，599.56元（其中：基本支出438，599.56元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助244，509.78元（其中：基本支出244，509.78元。）
其他社會(huì)保障繳費(fèi)20，520.7元（其中：基本支出20，520.7元）。
辦公費(fèi)596，175元（其中：基本支出396，175元，項(xiàng)目支出200，000元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)103，393.91元（其中：基本支出103，393.91元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57，000元（其中：基本支出57，000元）。
其他交通費(fèi)用425，250元（其中：基本支出425，250元）。
其他商品和服務(wù)支出7，980元（其中：基本支出7，980元）。
退休費(fèi)10，800元（其中：基本支出10，800元）
生活補(bǔ)助482，556元（其中：基本支出482，556元）。
救濟(jì)費(fèi)600，000元（其中：基本支出600，000元）
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
（無(wú)相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“本部門無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容”。）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目31個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1，686，700元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1，686，700元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
民政局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)57000元，較上年增加（減少）3300元，增長(zhǎng)（下降）36.66%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市民政局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市民政局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少33000元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市民政局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57000元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（3）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市民政局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排989798.91元，與上年對(duì)比減少161701.09元，主要原因分本單位厲行節(jié)約，減少支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
