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監(jiān)督索引號(hào)53052200531401000        

目錄  

第一部分  騰沖市民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市民政局部門概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市民政局是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。      

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

騰沖市民政部門是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。騰沖市民政部門由局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市敬老公寓構(gòu)成。騰沖市民政部門現(xiàn)有機(jī)關(guān)編制數(shù)14人，實(shí)有在職人數(shù)44人；事業(yè)編制 75 人，實(shí)有人數(shù) 68人。  

（三）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.  貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì) 劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。  

       2.  負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城 鄉(xiāng)社會(huì)困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對(duì)象 的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定城市居 民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救 濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé) 扶貧工作。  

       3.  負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動(dòng)。  

       4.  擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào) 批工作。  

       5.  負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。  

       6.  研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。  

       7.  主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和 公墓事業(yè)管理工作。  

8.  負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育 、返鄉(xiāng)救助工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。  

9.  負(fù)責(zé)遺體火化、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。  

10.  施行敬老、養(yǎng)老，實(shí)施五保老人的政府托底供養(yǎng)、有需求老人自費(fèi)寄養(yǎng)服務(wù)。  

11.  負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”、“三無(wú)”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)全市重性精神病居家免費(fèi)維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作及向社會(huì)提供心理衛(wèi)生服務(wù)。  

       12.  主管全市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；管理，指 導(dǎo)和監(jiān)督有獎(jiǎng)募捐福利基金的使用。  

        13.  承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市民政局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：  

1.   騰沖市民政局  

2.   騰沖市安定醫(yī)院  

3.   騰沖市敬老公寓  

4.   騰沖市救助管理站  

5.   騰沖市殯儀館  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市民政局部門2020年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，主要是離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛11輛。  

第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件1）  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市民政局部門2020年度收入合計(jì)189,049,586.39元。其中：財(cái)政撥款收入187,131,186.48元，占總收入的98.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,918,399.91元，占總收入的1.01%。與上年對(duì)比增加27,182,656.92元，增長(zhǎng)16.79%，主要原因?yàn)榈捅ＹY金、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、老年福利、孤兒補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，還有邊合區(qū)（猴橋、中和）以上項(xiàng)目納入騰沖市發(fā)放。  

兒童福利較上年增加1850903.67元；  

老年福利較上年增加3139871元；  

殘疾人事業(yè)較上年增加2806172元；  

最低生活保障較上年增加19462167.82元；  

臨時(shí)救助較上年增加3350000元；  

特困人員救助供養(yǎng)較上年增加2494185.04元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市民政局部門2020年度支出合計(jì)194,291,111.05元。其中：基本支出30,925,398.86元，占總支出的15.92%；項(xiàng)目支出163,365,712.19元，占總支出的84.08%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加26,211,438.14元，增長(zhǎng)15.59%，主要原因分主要原因?yàn)橐蛟诿撠毠?jiān)工作中我單位擔(dān)負(fù)著兜底保障的任務(wù)，涉及救助范圍增大，救助標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比去年增加。    

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出30,925,398.86元。與上年對(duì)比減少8,330,199.04元，下降21.22%，主要原因?yàn)橐?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革，部分人員及工作職能劃分到新單位，固人員工資減少，工作經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18,593,697.03元，占基本支出的60.12％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)12,331,701.83元，占基本支出的39.88％。                          

（二）項(xiàng)目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出163,365,712.19元。與上年對(duì)比增加34,541,637.18元，增長(zhǎng)26.81%，主要原因?yàn)樵诿撠毠?jiān)工作中我單位擔(dān)負(fù)著兜底保障的任務(wù)，涉及救助范圍增大，救助標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比去年增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：  

1.  社會(huì)福利項(xiàng)目，包含兒童福利、老年福利、殯葬，2020騰沖市高齡補(bǔ)助共支出8,200,700元。按照個(gè)人申請(qǐng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、民政審批、財(cái)政部門核撥資金、社會(huì)化發(fā)放到人的規(guī)程。2020年繼續(xù)按照80周歲-99周歲每月50元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和100周歲及以上每月1000元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全市符合條件的高齡老人按季度進(jìn)行資金發(fā)放。1—12月共發(fā)放高齡補(bǔ)助金8,200,700元，12萬(wàn)人次;2020騰沖市孤兒補(bǔ)助共支出8,200,700元。按照個(gè)人申請(qǐng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、民政審批、系統(tǒng)備案、財(cái)政部門核撥資金、社會(huì)化發(fā)放到人的規(guī)程，結(jié)合中央、省級(jí)對(duì)補(bǔ)助的逐年增長(zhǎng)機(jī)制。自2020年6月起集中供養(yǎng)兒童補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1,974元提高到每人每月1,980元，散居兒童、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、艾滋病病毒感染兒童補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1274元提高到每人每月1280元。1—12月共發(fā)放孤兒補(bǔ)助金4,074,500元，3422人次。共有納入保障的孤兒、困境兒童324人，其中：機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒7人，散居孤兒104人，事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童179人，艾滋病感染兒童34人,墳?zāi)拱徇w獎(jiǎng)勵(lì)資金635冢1,270,000元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;  

2.   殘疾人事業(yè)項(xiàng)目，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助，自2020年5月起對(duì)一、二級(jí)殘疾需6個(gè)月以上照護(hù)的持證殘疾人每月發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼由70元、40元提高為80元、70元；對(duì)低保對(duì)象或家庭成員為低保對(duì)象的殘疾人每月發(fā)放生活補(bǔ)貼由50元提高為70元。12月共落實(shí)11,233人，月發(fā)放補(bǔ)貼資金800,540元，其中一級(jí)殘疾護(hù)理補(bǔ)貼1,423人，113,840元；二級(jí)殘疾護(hù)理補(bǔ)貼4958人，347,060元；困難殘疾人生活補(bǔ)貼4,852人，339,640元。1-12月累計(jì)發(fā)放128,479人次，累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼資金8,225,030元。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；  

3.   最低生活保障項(xiàng)目，包含城市最低生活保障金支出、農(nóng)村最低生活保障金支出;特困人員救助供養(yǎng)項(xiàng)目，包含城市特困人員救助供養(yǎng)支出、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出，2020騰沖市城鄉(xiāng)困難群眾救助共支出132,604,300元，其中：低保保障13,099戶，23,147人,累計(jì)發(fā)放資金102,159,954.87元；特困供養(yǎng)共保障1,680戶1,907人，累計(jì)發(fā)放供養(yǎng)金22,624,547元；臨時(shí)救助5,497人次，發(fā)放救助金3,350,000元；流浪乞討人員醫(yī)療救助共支出384,130.91元、生活救助115,121.32元、接護(hù)送返鄉(xiāng)77,352元、自主返鄉(xiāng)5,705元、合計(jì)支出582,309.23元；孤兒集中供養(yǎng)5人、散居供養(yǎng)83人、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)175人、困境兒童35人、福彩圓夢(mèng)221人，合計(jì)320人支出3,887,503元。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市民政局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出186,200,144.00元,占本年支出合計(jì)的95.84%。與上年對(duì)比增加24,415,422.42元，增長(zhǎng)15.09%，主要原因?yàn)樵诿撠毠?jiān)工作中我單位擔(dān)負(fù)著兜底保障的任務(wù)，涉及救助范圍增大，救助標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比去年增加。  

兒童福利較上年增加2190.06元；  

老年福利較上年增加5536347元；  

殘疾人事業(yè)較上年增加3422020元；  

最低生活保障較上年增加19711431.87元；  

臨時(shí)救助較上年增加3350000元；  

特困人員救助供養(yǎng)較上年增加2052146.69元。  

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況：              

1.  一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.  外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.  國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.  公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.  教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.  科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.  文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.  社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出170,952,842.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.81%。主要用于人員工資資金、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入、其他資本性支出。  

9.  衛(wèi)生健康（類）支出15,247,301.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.19%。主要為部門內(nèi)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助；安定醫(yī)院人員工資福利支出、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出。  

10.  節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.  城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.  農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.  交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.  資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.  商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.  金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.  援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.  自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.  住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.  糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.  災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.  其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.  債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

25.  債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

26.  抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市民政局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為303,760元，支出決算為284,533.21元，完成預(yù)算的93.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為245,916.01元，完成預(yù)算的110.05%，主要原因?yàn)?/span>一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為38,617.20元，完成預(yù)算的47.97%，主要原因?yàn)?/span>一是貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受疫情影響，接待任務(wù)減少。  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少12,004.50元，下降4.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少20,040.00元，下降-100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加11,330.30元，增長(zhǎng)4.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,294.80元，下降7.86%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)橐皇沁M(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出245,916.01元，占86.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出38,617.20元，占13.57%。具體情況如下：  

1.  因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2.   公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出245,916.01元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出245,916.01元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于開展日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.  公務(wù)接待費(fèi)支出38,617.20元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出38,617.20元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展日常工作發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市民政局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,001,511.20元，與上年對(duì)比減少1,157,306.88元，下降115.55%。其中：行政單位騰沖市民政局單位，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,001,511.20元，與上年對(duì)比減1,157,306.88元，下降115.55%，  主要原因是2019年因機(jī)構(gòu)改革本部門部分機(jī)構(gòu)劃分到新單位，相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)隨之減少。  

主要原因?yàn)椋?/span>  

1.  辦公費(fèi)增加430,165.85元；  

2.  印刷費(fèi)減少12,947元  

3.  水費(fèi)減少75.7元  

4.  電費(fèi)減少3,295.86元  

5.   郵電費(fèi)減少31,428.62元  

6.  差旅費(fèi)減少149,351.46元  

7.  維護(hù)費(fèi)減少404,265.8元  

8.  公務(wù)接待費(fèi)減少3,294.8元  

9.  因公出國(guó)（境）減少20,040元  

10.  培訓(xùn)減少6,856元  

11.  工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少13,6342元  

12.  公務(wù)有車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加11,330.3元  

13.  其他交通費(fèi)減少54,421.25元  

14.  其他商品和服務(wù)減少160,365.62元  

15.  咨詢費(fèi)增加20,000元  

16.  手續(xù)費(fèi)減少1,875元  

17.  物業(yè)管理費(fèi)增加23,732.87元  

18.  會(huì)議費(fèi)增加8,994.23元  

19.  專用材料費(fèi)減少1,033,277.12元  

20.  專用燃料費(fèi)增加111,500元  

21.  勞務(wù)費(fèi)減少3,412,521.61元  

單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

1.  辦公費(fèi)879,911.59元  

2.  印刷費(fèi)22,753.00元  

3.  水費(fèi)600元  

4.  電費(fèi) 280,225.84元  

5.  郵電費(fèi)205,196.12元  

6.  差旅費(fèi)184,223.08元  

7.  維護(hù)費(fèi)600,240.17元  

8.  公務(wù)接待費(fèi)38,617.20元  

9.  工會(huì)經(jīng)費(fèi)354,733.59元  

10.  公務(wù)有車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)245,916.01元  

11.  其他交通費(fèi)425,055.25元  

12.  其他商品和服務(wù)201,502.40元  

13.  咨詢費(fèi) 20,000.00元  

14.  手續(xù)費(fèi) 265元  

15.  物業(yè)管理費(fèi)111,570.00元  

16.  會(huì)議費(fèi) 11,679.23元  

17.  專用材料費(fèi)3,763,055.83元  

18.  專用燃料費(fèi)231,000.00元  

19.  勞務(wù)費(fèi) 3,757,843.56元  

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位、0單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%。  

國(guó)有資產(chǎn)占用情況：  

截至2020年12月31日，騰沖市民政局部門資產(chǎn)總額61,163,025.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,139,752.11元，固定資產(chǎn)55,968,949.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程319,139.00元，無(wú)形資產(chǎn)1,936,284.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額3,544,266.60元，其中：政府采購(gòu)貨物支出822,427.60元；政府采購(gòu)工程支出2,700,000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出21,839.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2020年民政部門共開展自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排51,139,200元，編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排51,139,200元，編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—12）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。   

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預(yù)算收入  

政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。  

二、一般公共預(yù)算支出  

通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入  

指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

四、事業(yè)收入  

事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營(yíng)收入  

事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

六、其他收入  

指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

七、基本支出  

為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出  

在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200531401111