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騰沖市敬老公寓2020年度部門決算      

目  錄  

第一部分  騰沖市敬老公寓概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2020年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市敬老公寓概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市敬老公寓成立于2009年1月，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。  

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

一年來，在各級(jí)各部門及社會(huì)各界人士的關(guān)心支持下，在市民政局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市敬老公寓嚴(yán)格履行公寓職能，服從上級(jí)安排，各項(xiàng)工作有序開展，整體推進(jìn)，受到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定和社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù)，并在全市上下營(yíng)造了良好的愛心、孝心、尊老、敬老的社會(huì)氛圍。騰沖市敬老公寓2020年年末有特困集中供養(yǎng)人員80人，孤兒5人，自費(fèi)養(yǎng)老人28人。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市敬老公寓部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市敬老公寓部門2020年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。  

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2020年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市敬老公寓部門2020年度收入合計(jì)5,525,474.97元。其中：財(cái)政撥款收入3,607,075.06元，占總收入的65.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,918,399.91元，占總收入的34.72%。與上年收入2,559,804.72對(duì)比增加2,965,670.25元，增長(zhǎng)115.85%，主要原因:2020年收入增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)政撥款：騰財(cái)社〔2020〕109號(hào)上級(jí)補(bǔ)助其他民政管理事務(wù)支出820,400.00元;2020年按財(cái)務(wù)管理要求將騰沖市民政局轉(zhuǎn)撥騰沖市敬老公寓集中供養(yǎng)孤兒補(bǔ)助資金114,299.00元；騰沖市民政局轉(zhuǎn)撥騰沖市敬老公寓2020年度養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金237,570.00元；騰沖市民政局轉(zhuǎn)撥騰沖市敬老公寓城市特困人員救助供養(yǎng)資金1,514,600.91元；騰沖市紅十字會(huì)轉(zhuǎn)撥騰沖市敬老公導(dǎo)致收入差異增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市敬老公寓部門2020年度支出合計(jì)3,323,691.84元。其中：基本支出2,297,919.18元，占總支出的69.14％；項(xiàng)目支出1,025,772.66元，占總支出的30.86%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加549,355.47元，增長(zhǎng)19.8%，主要原因:2020年新增非財(cái)政撥款項(xiàng)目收入：騰沖市民政局轉(zhuǎn)撥騰沖市敬老公寓集中供養(yǎng)孤兒補(bǔ)助資金114,299.00元；騰沖市民政局轉(zhuǎn)撥騰沖市敬老公寓2020年度養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金237,570.00元；騰沖市民政局轉(zhuǎn)撥騰沖市敬老公寓城市特困人員救助供養(yǎng)資金1,514,600.91元；騰沖市紅十字會(huì)轉(zhuǎn)撥騰沖市敬老公寓。

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市敬老公寓機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,297,919.18元。與上年對(duì)比減少261,885.54元，下降10.23%，主要原因：本年度人員經(jīng)費(fèi)節(jié)支95,622.10元，因單位在職人員退休1人，長(zhǎng)期聘用人員退休2人，因本年度使用項(xiàng)目資金開支部分公用經(jīng)費(fèi)致使本年度公用經(jīng)費(fèi)比上年度節(jié)支166,263.44元。支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,897,833.96元，占基本支出的82.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、 辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)400,085.22元，占基本支出的17.41％。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市敬老公寓機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,025,772.66元。與上年對(duì)比增加811,241.01元，增長(zhǎng)378.15%，主要原因2020年新增非財(cái)政撥款項(xiàng)目收入：騰沖市民政局轉(zhuǎn)撥騰沖市敬老公寓集中供養(yǎng)孤兒補(bǔ)助資金114,299.00元；騰沖市民政局轉(zhuǎn)撥騰沖市敬老公寓2020年度養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金237,570.00元；騰沖市紅十字會(huì)轉(zhuǎn)撥騰沖市敬老公寓新冠肺炎疫情防控資金52,000.00元。財(cái)政撥款項(xiàng)目：騰沖市敬老公寓工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)補(bǔ)助資金488,755.88元導(dǎo)致支出增加。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市敬老公寓部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,786,675.06元,占本年支出合計(jì)的83.84%。與上年2,504,544.44對(duì)比增加282,130.62元，增長(zhǎng)11.26%，主要原因：2020年按財(cái)務(wù)管理要求將部門橫向轉(zhuǎn)撥資金記入非財(cái)政撥款，2020年度增加其他民政事務(wù)管理收入支出、非財(cái)政撥收入導(dǎo)致收入、支出差異增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,706,053.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.11%。  

    9. 衛(wèi)生健康（類）支出80,622.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.89%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市敬老公寓部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為13,896.40元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó) （境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12,396.40元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1,500.00元，完成預(yù)算的0%。  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少10,964.82元，下降44.10%。其中：因公出國(guó) （境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10,656.82元，下降 46.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少308.00元，下降17.04%。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,396.40元，占89.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,500.00元，占10.79%。具體情況如下：
    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,396.40元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12,396.40元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市敬老公寓（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,500.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,500.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市敬老公寓（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于騰沖市敬老公寓（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比減少0.00元，下降0.00%。其中:行政單位0單位、0單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位、0單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2020年12月31日，騰沖市敬老公寓部門資產(chǎn)總額12,041,330.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,732,202.08元，固定資產(chǎn)11,452,685.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,942,583.19元，其中固定資產(chǎn)增加271,376元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額131，480.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10，650元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出17，760.00元。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2020年騰沖市敬老公寓部門共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，騰沖市敬老公寓部門無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。  

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。  

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。