| 索引號 | 01526020-0-/2022-0228002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 11:01:28 |
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監(jiān)督索引號53052200531400000
第一部分 騰沖市民政局(匯總)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民政局(匯總)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市民政局(匯總)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民政局是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會公平，維護(hù)社會穩(wěn)定，推動(dòng)社會進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市民政部門是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會公平，維護(hù)社會穩(wěn)定，推動(dòng)社會進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。騰沖市民政部門由局機(jī)關(guān)（內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會救助股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股、民間組織社會事務(wù)和慈善事業(yè)社會工作股、基層政權(quán)與區(qū)劃地名股、殯葬執(zhí)法掃黑辦等7個(gè)職能股室），及局屬事業(yè)單位、騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市敬老公寓構(gòu)成。騰沖市民政部門現(xiàn)有機(jī)關(guān)編制數(shù)14人，實(shí)有在職人數(shù)43人；事業(yè)編制73人，實(shí)有人數(shù)66人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2. 負(fù)責(zé)社會救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對象的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會救濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶貧工作。
3. 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動(dòng)。
4. 擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作。
5. 負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
6. 研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。
7. 主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
8. 負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育、返鄉(xiāng)救助工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。
9. 主管全市社會福利有獎(jiǎng)募捐工作；管理，指導(dǎo)和監(jiān)督有獎(jiǎng)募捐福利基金的使用。
10. 承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共5個(gè)，分別為：騰沖市民政局、騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市敬老公寓、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站。其中：財(cái)政全供給單位5個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，為騰沖市民政局；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制73人。在職實(shí)有109人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)109人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。
車輛編制11輛，實(shí)有車輛11輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入52,160,431.01元，其中：一般公共預(yù)算49,188,743.25元,政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,971,687.76元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加6,486,995.86元，其中：一般公共預(yù)算收入增加14,960,143.56元，增加比率為43.7%，增加主要原因為：上年結(jié)余中包含的低保、特困、孤兒等支出在2021年終收回指標(biāo)，2022年預(yù)算中重新安排，故2022年收入增加。政府性基金增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少11,444,835.46元，減少比率100%，主要原因是上年結(jié)余資金財(cái)政收回，次年又下?lián)埽噬夏杲Y(jié)余為0。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入49,188,743.25元，其中:本年收入49,188,743.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款49,188,743.25元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加14,960,143.56元，增長43.7%，主要原因是上年結(jié)余中包含的低保、特困、孤兒等支出在2021年終收回指標(biāo)，2022年預(yù)算中重新安排，故2022年收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加14,960,143.56元，增長43.7%，主要原因是主要原因是上年結(jié)余中包含的低保、特困、孤兒等支出在2021年終收回指標(biāo)，2022年預(yù)算中重新安排；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出52,160,431.01元，與上年對比增加6,486,995.86元，增長14.2%，增加主要原因為：上年結(jié)余中包含的低保、特困、孤兒等支出在2021年終收回指標(biāo)，2022年預(yù)算中重新安排，故2022年收入增加。財(cái)政撥款安排支出49,188,743.25元，與上年對比增加14,960,143.56元，增長43.7%，上年結(jié)余中包含的低保、特困、孤兒等支出在2021年終收回指標(biāo)，2022年預(yù)算中重新安排，故2022年收入增加。其中：基本支出28,551,968.25元，與上年對比減少4,376,631.44元，下降13.29%，主要原因是因?yàn)橐咔樵颍鐣＠麢C(jī)構(gòu)接收人員減少，非稅收入減少，成本返還減少，總收入減少。項(xiàng)目支出20,636,775元，與上年對比增加19,336,775元，增長148.74%，主要原因是上年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)營運(yùn)補(bǔ)助結(jié)余重新安排到今年收入中，新增火化補(bǔ)助等項(xiàng)目，故項(xiàng)目支出增多；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對比減少11,444,835.46元，下降100%，主要原因是上年結(jié)余資金財(cái)政收回，次年又下?lián)埽噬夏杲Y(jié)余為0。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)（2080103）83,755.17元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公費(fèi)用。
社會保障就業(yè)支出-行政運(yùn)行（2080201）5,326,323.96元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
社會保障就業(yè)支出-行政運(yùn)行（2080203）1,293,094.02元，主要用于單位事業(yè)人員工資及日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
社會保障就業(yè)支出-其他民政管理事務(wù)（2080299）7,270,000元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老服務(wù)中心非稅安排、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)營運(yùn)補(bǔ)助用于支付工程款。
行政單位離退休(2080501)10,800元，主要用于單位退休職工公用經(jīng)費(fèi)支出。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)1,636,639.23元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
行政事業(yè)單位職業(yè)年金(2080506)236,897.08元，主要用于單位職工職業(yè)年金支出。
社會福利-殯葬（2081004）殯葬3,311,313.34元，主要用于骨灰公墓工作人員、騰沖市殯儀館的人員工資、工會經(jīng)費(fèi)、人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會福利事業(yè)單位（2081005）2,076,711.47元，主要用于騰沖市敬老公寓工作人員的工資、工會經(jīng)費(fèi)、人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會福利事業(yè)單位（2081099）3,400,000元，主要用于騰沖市安定醫(yī)院住院病人住院費(fèi)及伙食費(fèi)補(bǔ)助支出。
流浪乞討人員救助支出（2082002）508,247.65元，主要用于騰沖市救助管理站工作人員工資及日常辦公費(fèi)用支出
其他城市生活救助（2082501）393,260元，主要用于參照城市低保標(biāo)準(zhǔn)的參保人員經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-精神病醫(yī)院（2100205）22,379,471.36元，主要用于安定醫(yī)院的業(yè)務(wù)正常開展經(jīng)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療（2101101）323,528.72元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）478,905.26元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）459,795.99元，主要用于單位職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1. 基本支出28,551,968.25元。
（1）工資和福利支出19,404,776.11元，其中：30101基本工資4,129,656元、30102津貼補(bǔ)貼4,220,040元、30103獎(jiǎng)金164,457元、30107績效工資2,674,142.2元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,636,639.23元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)236,897.08、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)802,433.98元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)459,795.99元、30112其他社會保障繳費(fèi)185,658.63元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0元。30199其他工資福利支出4,895,056元。
（2）商品和服務(wù)支出8,569,452.14元，其中：30201辦公費(fèi)282,417元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)400元、30206電費(fèi)274,840元、30209物業(yè)管理費(fèi)130,000元、30212因公出國（境）費(fèi)用0元、30213維修（護(hù)）費(fèi)450,000元、30215會議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)41,490元、30226勞務(wù)費(fèi)1,650,000元、30228工會經(jīng)費(fèi)180,117.14元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)223,250元、30239其他交通費(fèi)用416,350元、30299其他商品和服務(wù)支出365,960元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7,472,740元，其中：30302退休費(fèi)10,800元30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助3,061,940元。30306救濟(jì)費(fèi)4,400,000元。
（2）資本性支出85,000元，其中：31002辦公設(shè)備購置85,000元。
2. 項(xiàng)目支出20,636,775元。
（1）商品和服務(wù)支出7,134,575元，其中：30201辦公費(fèi)979,775元、30206電費(fèi)30,000元，30207郵電費(fèi)30,000元30211差旅費(fèi)30,000元、30213元維修（護(hù)）費(fèi)5,764,800元、30214租賃費(fèi)0元、30215會議費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)0元。
（2）資本性支出6,522,200元，其中：31002辦公設(shè)備購置642,200元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元、31003專用設(shè)備購置
1,000,000元、31006大型修繕4,880,000元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目57個(gè)，政府采購預(yù)算總額8,054,050元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,940,050元、政府采購服務(wù)預(yù)算714,000元、政府采購工程預(yù)算4,400,000元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市民政部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)264,740元，較上年增加3,990元，增長1.53%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市民政局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年持平，原因是2020年和2021年均未預(yù)算出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市民政部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為41,490元，較上年增加3,990元，增加10.6%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計(jì)接待225人次。
增加原因是2022年因工作需要公務(wù)接待次數(shù)增加，公務(wù)接待費(fèi)用增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市民政部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為223,250元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)223,250元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
2022年民政局共有項(xiàng)目1個(gè)，免費(fèi)火化補(bǔ)助資金編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,000,000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,000,000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2022年民政局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市民政局(匯總)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3. 基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5. “三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6. 工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7. 商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8. 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市民政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排757,060.8元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出與上年對比減少232,738.11元，主要原因分以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少元，下降23.51%/與上年持平。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上減少228,115.02；減少原因?yàn)?/span>2022年基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作經(jīng)費(fèi)和兒童福利院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)財(cái)政未安排；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少4,623.09元；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年1月31日，騰沖市民政局資產(chǎn)總49,264,593.6元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)6,001，805.09元，固定資產(chǎn)凈值41,481,873.72元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程150,000元，無形資產(chǎn)1,630,914.79元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15,082,169.94元，其中固定資產(chǎn)凈值減少1,487,007.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市民政局(匯總)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市民政局(匯總)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200531400111
