| 索引號 | 01526020-0-/2022-0301001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 17:39:26 |
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監(jiān)督索引號53052200531400100000
騰沖市救助管理站2022年部門預算公開目錄
第一部分 救助管理站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 救助管理站2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分騰沖市救助管理站2022年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
救助管理站是對城市無著的流浪乞討人員進行無償救助。
（二）機構設置情況
我站是1984年成立的一個獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。內設辦公室、站長支書辦公室、財務室、審查室、會議室、登記室等6個。
人員情況：全站在職職工5人，其中：男職工4人，女職工1人。知識文化結構：大專文化2人，高中文化1人，中專文化1人，初中文化1人。職稱結構：高級工3人，中級工1人，初級1人。退休職工8人。
（三）重點工作概述
救助管理站由原來的收容遣送改為救助管理站后，各方面都在不斷改變，救助服務體系逐步完善，為方便救助對象的求助，促進救助管理工作社會功能的發(fā)揮，真正做到以人為本，全站職工全力以赴抓好對流浪乞討人員的接待、救助服務、宣傳教育等工作，以實現(xiàn)“城市街頭基本無流浪乞討人員”為目標，我站對流浪乞討人員進行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時安置救助、勸導救助、街頭巡視救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2020年全年共救助求助人員60人，共累計救助1478天，其中：省內31人，省外29人，外國籍人員0人，無法查實2人，未成年人2人（其中：，危重病、傳染病人6人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療2人）。
二、預算單位基本情況
我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入641,927.19元，其中：一般公共預算640,727.19元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1，200.00元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項費用減少。其中：一般公共預算減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項費用減少；政府性基金減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結轉結余0元，減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入640,727.19元，其中:本年收入640,727.19元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款640,727.19元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項費用減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項費用減少。政府性基金減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出641,927.19元，與上年對比減少57，440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項費用減少。財政撥款安排支出640,727.19元,與上年對比減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項費用減少。其中：基本支出640,727.19元，與上年對比下降57,440.800元，下降8.23%，主要原因是中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，各項費用壓縮開支；項目支出0元，與上年對比增加0元，增長%。用上年結轉資金安排0元，與上年對比減少0元，下降0%，主要原因是上年與本年無結轉資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66,563.52元。主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險。
2. 2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0元。
3. 2082002流浪乞討人員救助支出508,247.65元。主要用于單位業(yè)務開支及運轉。
3. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療33,521.91元。主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開支。
4. 2101103公務員醫(yī)療補助32,394.11元。主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開支。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1. 基本支出640,727.19元。
（1）工資和福利支出567,849.71元，其中：30101基本工資160,776.00元、30102津貼補貼79,200.00元、30103獎金1,500.00元、30107績效工資191,046.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費66,563.52元、30109職業(yè)年金繳費0元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費33,521.91元、30111公務員醫(yī)療補助繳費32,394.11元、30112其他社會保障繳費2,848.17元。
（2）商品和服務支出45,517.48元，其中：30201辦公費3,517.00元、30202印刷費0元、30205水費400.00元、30206電費840.00元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費0元、30217公務接待費4,490.00元、30226勞務費0元、30228工會經費6,852.48元、30231公務用車運行維護費23,750.00元、30239其他交通費用0元、30299其他商品和服務支出3,040.00元。
（3）對個人和家庭補助支出27,360.00元，其中：30305生活補助27,360.00元。
（4）資本性支出0元，其中：31002辦公設備購置0元。
2. 項目支出0元。
（1）商品和服務支出0元，其中：30201辦公費0元、30211差旅費0元、30214租賃費0元、30215會議費0元、30216培訓費0元、30239其他交通費0元。
（2）資本性支出0元，其中：31002辦公設備購置0元、310005基礎設施建設0元。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額24,650.00元,其中：車輛維修和保養(yǎng)服務18,550.00元、車輛加油服務1,500.00、機動車保險服務2,800.00元、復印紙1,800.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
救助管理站2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計28,240.00元，較上年減少10元，下降0.22%,減少主要原因是中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，各項費用壓縮開支；
（一）因公出國（境）費
救助管理站2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少0元，下降0%，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
減少與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；
（二）公務接待費
救助管理站2022年公務接待費預算為4,490.00元，較上年減少10元，下降0.22%，與上年減少，國內公務接待批次為10次，共計接待60人次。
減少與上年持平的原因是中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，各項費用壓縮開支；
（三）公務用車購置及運行維護費
救助管理站單位2022年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，較上年減少0元，下降0%，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%，與上年持平；公務用車運行維護費23,750.00元，較上年減少0元，下降0%，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少與上年持平的主要原因是本單位無公務用車購置。其中：公務用車購置費較上年減少與上年持平的原因是本單位無公務用車購置；公務用車運行維護費上年持平的原因是維修和維護、保險等。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：救助管理站2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2. 一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3. 基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5. “三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6. 工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7. 商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8. 對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年1月31日，救助管理站資產總額506,898.22元，其中，流動資產424.53元，固定資產凈值506,472.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少68,093.20元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分騰沖市救助管理站2022年部門
預算表
具體詳見附件1：救助管理站2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200531400100111
