| 索引號 | 01526020-0-/2022-0301002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 17:41:11 |
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監(jiān)督索引號53052200531400300000
騰沖市安定醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分安定醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分安定醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市安定醫(yī)院2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的獨立核算獨立編制的一個事業(yè)單位。其職能是負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)我市重性精神病居家免費維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作以及向社會提供心理衛(wèi)生服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入2022年部門預(yù)算編報的單位共1個，屬于全額撥款事業(yè)單位。醫(yī)院編制核定38人，2021年年末實有人數(shù)92人，其中：在職在編：32人，長期合同工23人，臨聘人員17人，勞務(wù)派遣20人。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、門診室、住院部、檢驗科、保安室、后勤部等7個科室。
（三）重點工作概述
2022年在市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全院緊緊圍繞黨的十九大精神，理思路，破難題，多措并舉，積極開展各項工作。通過全院干部職工的共同努力，積極推進各項業(yè)務(wù)拓展工作，全年預(yù)計實現(xiàn)集中收治精神患者400余人，繼續(xù)做好院外重性精神患者管理及維持治療工作，預(yù)計實現(xiàn)醫(yī)療收入上繳國庫2200余萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制38人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入27,008,802.16元，其中：一般公共預(yù)算26737921.9元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入270880.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加9,244,388.4元，增長52.04%，主要原因是專項發(fā)展項目資金增加，2022年因醫(yī)院污水排放未達標(biāo)，上級巡查需整改，醫(yī)院規(guī)劃在2022年實施該項目,故財政總收入增加。其中：一般公共預(yù)算收入增加9,244,388.4元，增長52.04%，主要原因是專項發(fā)展項目資金增加，2022年因醫(yī)院污水排放未達標(biāo)，上級巡查需整改，醫(yī)院規(guī)劃在2022年實施該項目，故一般公共預(yù)算收入增加。政府性基金0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平；其他收入增270880.26元，增100%，主要是上年非同級財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)納入收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入26737921.9元，其中:本年收入26737921.9元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款26737921.9元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加8973508.15元，增長50.51%，主要原因是專項發(fā)展項目資金增加，2022年因醫(yī)院污水排放未達標(biāo)，上級巡查需整改，醫(yī)院規(guī)劃在2022年實施該項目，故收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加8973508.15元，增長50.51%，主要原因是專項發(fā)展項目資金增加，2022年因醫(yī)院污水排放未達標(biāo)，上級巡查需整改，醫(yī)院規(guī)劃2022年實施該項目，故收入增加。政府性基金0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出26737921.9元，與上年對比增加8973508.14元，增長50.51%，主要原因是專項發(fā)展項目資金預(yù)算支出增加，因醫(yī)院污水排放未達標(biāo)，上級巡查需整改，醫(yī)院規(guī)劃本年度實施該項目，故總支出增加。一般公共預(yù)算財政撥款安排支出26737921.9元,與上年對比增8973508.14元，增長50.51%，主要原因是專項發(fā)展項目資金預(yù)算支出增加，因醫(yī)院污水排放未達標(biāo)，上級巡查需整改，醫(yī)院規(guī)劃本年度實施該項目。其中：基本支出16,007,921.9元，與上年對比下降1,156,491.86元，下降6.74%，主要原因是財政運行困難，厲行節(jié)約，各項費用壓縮開支；項目支出10,730,000元，與上年對比增加10,130,000元，增長1688.33%，主要原因是新增污水處理項目及住院患者伙食費醫(yī)院費專項救助項目；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，原因是上年與本年無結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出482,128元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2. 2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出113,297.08元，主要用于單位在職職工職業(yè)年金繳費支出。
3. 2081099其他社會福利支出3,400,000元，主要用于在院住院A類精神患者伙食費及住院醫(yī)療費補助。
4. 2100205精神病醫(yī)院22,379,471.36元，主要用于醫(yī)院工作人員工資、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、藥款、醫(yī)療耗材，項目等保運轉(zhuǎn)支出。
5. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療236785.1元，主要用于單位職工醫(yī)保繳費支出。
6. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補助126,240.36元。主要用于單位職工及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1. 基本支出16,007,921.9元。
（1）工資和福利支出8,331,128.94元，其中：30101基本工資1,300,224元、30102津貼補貼707,736元、30103獎金9,000元、30107績效工資1,293,340元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費482,128元、30109職業(yè)年金繳費113,297.08元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費236,785.1元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費126,240.36元、30112其他社會保障繳費152,378.4元。
（2）商品和服務(wù)支出7,585,288.96元，其中：30201辦公費217,700元、30206電費240,000元、30207郵電費30,000元、30209物業(yè)管理費130,000元、30211差旅費80,000元、30213維修（護）費80,000元、30216培訓(xùn)費50,000元、30218專用材料費4,300,000元、30217公務(wù)接待費0元、30226勞務(wù)費1,650,000元、30228工會經(jīng)費50,418.96元、30231公務(wù)用車運行維護費23,750元、30239其他交通費用10,000元、30299其他商品和服務(wù)支出353,420元。
（3）對個人和家庭補助支出6,504元，其中：30305生活補助6,504元。
（4）資本性支出85,000元，其中：31002辦公設(shè)備購置85,000元。
2. 項目支出10,730,000元。
（1）對個人和家庭補助支出4,850,000元，其中：30306救濟費4,400,000元，30305生活補助450,000元。
（2）資本性支出5,965,000元，其中：31003專用設(shè)備購置1,000,000元、31006大型修繕4,880,000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
“無”。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
“無”。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
“無”。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目26個，政府采購預(yù)算總額6,953,700元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,306,200元、政府采購服務(wù)預(yù)算767,500元、政府采購工程預(yù)算4,880,000元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
安定醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750元，較上年減少20,000元，下降45.71%，減少主要原因是財務(wù)困難，厲行節(jié)約。
（一）因公出國（境）費
安定醫(yī)院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%。上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增加與上年持平的原因是我無因公出國（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
安定醫(yī)院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年減少20,000元，下降100%，減少的原因是近年來因受疫情影響，醫(yī)院一直實行封閉管理，對外來人員不進行聚集招待工作。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市安定醫(yī)院2022年公務(wù)用車購置及運行維護費23,750元，較上年增加0元，增長0%/與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%/與上年持平；公務(wù)用車運行維護費23,750元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是本單位未購置公務(wù)用車，嚴(yán)格按照公車管理文件規(guī)定執(zhí)行。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是本單位未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是我單位嚴(yán)格按照公車管理文件規(guī)定執(zhí)行。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：安定醫(yī)院2022年無重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2. 一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3. 基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5. “三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6. 工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7. 商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8. 對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年1月31日，安定醫(yī)院資產(chǎn)總26,908,968.33元，其中，流動資產(chǎn)2,630,845.94元，固定資產(chǎn)凈值22497211.6元，對外投資及有價證券0元，在建工程150,000元，無形資產(chǎn)凈值1630910.79元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,790,599.67元，其中固定資產(chǎn)增加661,330.1元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報年初數(shù)。
第二部分騰沖市安定醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：安定醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200531400300111
