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為切實做好2022年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關賬目，收集整理支出相關資料進行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

民政局依據(jù)《2022年部門整體支出績效自評表》自評得分94分，績效自評結(jié)果為“優(yōu)”。

（二）部門整體績效目標完成情況

1. 執(zhí)行率情況

騰沖市民政局2022年度部門總預算16968.52萬元，2022年決算財政資金支出16968.52萬元，執(zhí)行率100%，執(zhí)行率得分20分。

2. 完成的績效目標

圍繞部門履職目標，切實履行殯葬制度改革、城鄉(xiāng)低保、社會福利等工作為突破口，整體推進民政工作，“民政為民，民政愛民”的核心理念得到充分展現(xiàn)。

預決算公開：2022年，按照上級的要求，我局在本局的網(wǎng)站上進行了預決算公開。

“三公經(jīng)費”控制情況：貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。騰沖市民政局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年下降1897.13 元，下降1.72 %。其中：因公出國（境）費支出減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加8821.870元，增加  9.55%；公務接待費支出決算減少10919 元，下降61.77%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格按照三公經(jīng)費管理制度執(zhí)行，杜絕公款吃喝，嚴格按照公車管理制度實行，杜絕公車私用。

3. 未完成的績效目標

一是經(jīng)產(chǎn)出指標上有差距扣2分。原因為年初預算時只預算本級財政支出數(shù)，而執(zhí)行時是包含上級補助資金，故執(zhí)行偏差較大。

二是服務對象滿意度指標有差距扣2分。始終堅持保基本、兜底線的基本原則，逐級開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）政府購買服務社會救助助理員、協(xié)理員的業(yè)務培訓，使從事社會救助工作力量得到全面加強，主動發(fā)現(xiàn)、主動救助、動態(tài)管理、精準救助得到全面落實。強化低收入人口數(shù)據(jù)庫錄入和動態(tài)監(jiān)測預警，通過數(shù)據(jù)共享、關聯(lián)分析，對因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減的低收入人口，變“人找政策”為“政策找人”，做到“雪中送炭”，推進各項救助政策精準高效落實、民生兜底保障網(wǎng)密實牢靠。

三是可持續(xù)影響指標扣2分。兜底對象多為老、弱、病、殘等客觀條件造成的困難人員，在幫扶中難以通過產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等措施實現(xiàn)有效脫貧，存在只能持續(xù)落實兜底保障政策實現(xiàn)兜住底，持續(xù)提高保障標準后財政配套資金壓力大。

以上三項共計扣分6分。

（三）存在的問題和原因

存在的主要問題：一是項目績效目標設置不夠細化，考核指標可衡量性不強。由于專項經(jīng)費大部分系持續(xù)性、經(jīng)常性經(jīng)費，個別項目對應的實施股室對項目經(jīng)費使用績效目標沒有非常明確的可衡量的指標體系是對資金績效管理不夠重視。二是存在“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念，績效好壞影響不到單位的既得利益，預算績效管理理念還沒有完全確立，對績效管理改革的認識還停留于認識層面，對績效管理工作開展心有余而力不足。

（四）下一步改進措施

1. 做好績效自評結(jié)果的應用，加強資金管理，增強資金績效意識、合理配置資金，強化資金管理、提高資金使用效益，不斷提補充和完善績效評價指標，建立激勵與約束機制。

通過績效自評結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟運行情況，為來年預算編制、財務管理、項目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗，可以有效加強預算編制的適用性、合理性、科學性，可以有效加強財務支出管理水平，可以進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，可以進一步強化本單位資金管理水平。

2. 規(guī)范預算收支管理，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。 預算編制與單位業(yè)務開展緊密聯(lián)系，年初無預算的支出不安排資金，以提高本單位的預算執(zhí)行率。

二、佐證材料

（一）部門基本情況

1. 騰沖市民政局貫徹執(zhí)行黨和國家關于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)。根據(jù)國民經(jīng)濟組織實施，制定全市民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計劃并組織實施；負責城鄉(xiāng)貧困戶的定期救濟和臨時救濟；負責老年人、孤兒、特困戶等特殊困難群體基本生活的保障工作；指導城鄉(xiāng)集體、個體興辦敬老院；負責60年代精簡退職老職工和特殊救濟對象的救濟工作；負責建立健全城市居民最低生活保障制度，制定相關的政策措施，指導全市城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作的開展；申報、撥發(fā)城鎮(zhèn)居民最低生活保障補助經(jīng)費并監(jiān)督使用；編制全市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導全市福利事業(yè)單位的工作；負責社區(qū)服務工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建立和發(fā)展社會化服務體系；指導老年人和殘疾人權(quán)益保護工作；會同有關部門制定社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策并監(jiān)督實施；對城鄉(xiāng)社會福利生產(chǎn)進行宏觀管理；組織全市社會福利有獎募捐工作；指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務公開和基層民主政治建設工作；指導居委會建設及城市社區(qū)建設工作；研究擬定全市行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，承辦行政區(qū)域的設立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報工作；負責全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)域邊界線勘定工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)處工作；負責全市有關地名命名、更名的審核和申報，推行標；負責全市社團的登記和年度檢審，監(jiān)督審查社團活動，依法查處非法組織社團違法行為，負責社團行政復議工作；負責市民辦非企業(yè)單位登記和管理工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位；負責婚姻登記、收容遣送、殯葬工作；負責孤兒收養(yǎng)登記,參與指導婦女兒童權(quán)益保護；負責民政事業(yè)費的使用、管理工作，民政統(tǒng)計年報工作；指導、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及市局下屬單位民政事業(yè)費的使用管理工作；負責全市民政干部的業(yè)務培訓工作和民政干部的表彰獎勵工作；承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他工作。

民政局內(nèi)設辦公室、規(guī)劃財務股、養(yǎng)老服務和兒童福利股、社會救助股、區(qū)劃地名和基層政權(quán)建設社區(qū)治理股、民間組織社會事務和慈善事業(yè)社會工作股、殯葬監(jiān)察大隊、黨建辦、掃黑辦等9個職能股室，執(zhí)行行政單位會計制度。下設騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市敬老公寓4個事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度。

3. 年度部門整體績效目標

我單位設立整體績效目標依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃，有利于促進事業(yè)發(fā)展；設定的績效指標清晰、細化、可衡量，與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與本年度部門預算資金相匹配；年終按照績效目標完成各項批標認真地完成了2022年部門決算編制和匯總工作。

（二）部門自評工作開展情況

1. 績效自評目的：通過開展績效自評，進一步了解資金使用是否達到了預期目標；了解資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果；分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施；不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2. 自評指標體系：我單位整體支出績效自評指標體系構(gòu)建完整，主要包括：目標設定、職能職責履行情況、履職效益情況、預算配置科學性、預算執(zhí)行有效性、預算管理規(guī)范性、資產(chǎn)管理這七項指標。結(jié)合部門整體支出分類別、分層次、整體性的特點擬定績效再評價指標體系。我局整體支出績效指標體系由3個一級指標、7個二級指標，12個三級指標構(gòu)成。

評價指標體系設置了各級指標的權(quán)重，制定了相應的評分標準。評價滿分為100，≥90分為優(yōu)、80≤得分＜90為良，60≤得分＜80為中，得分＜60為差。

4. 自評組織過程：

（1）前期準備。根據(jù)《騰沖市財政局關于2020年財政支出績效評價工作的通知》，我單位及時成立了預算績效自評工作小組，制定評價工作計劃、評價體系和評價內(nèi)容，部署安排各項目處室認真開展績效自評工作。

（2）組織實施。預算績效自評小組按照預先確定的績效目標，對照2022年度工作開展、資金使用、財務管理、產(chǎn)生的效益等情況，認真展了自查、自評，做到任務明確、責任落實、督查到位。自評過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準備詳實、分析評價完整，高質(zhì)量完成了評價工作。

（三）績效目標完成情況分析

1. 預算執(zhí)行情況分析

2022年年初預算收入1723.71萬元，決算支出169685.25萬元，決算比預算支出增加167961.54萬元，執(zhí)行率偏差為167961.54元。偏差大的原因為因年初預算時只預算本級財政支出數(shù)，而執(zhí)行時是包含上級補助資金，故執(zhí)行偏差較大。

2. 績效目標完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標完成情況分析

持續(xù)提高保障標準。按照《騰沖市民政局 騰沖市財政局關于提高2022年困難群眾基本生活保障標準的通知》（騰民政發(fā)〔2022〕24號），自2022年7月起城市最低生活保障標準由670元/人?月提高為700元/人?月，農(nóng)村最低生活保障標準由5000元/人?年提高為5600元/人?年（A類由每人每月400元提高為450元、B類由每人每月330元提高為334元、C類每人每月260元不變），城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)標準由858元/人?月提高為910元/人?月。

最低生活保障。按照《云南省最低生活保障審核確認實施細則》（云民規(guī)〔2021〕2號），將持有騰沖常住戶口或騰沖居住證滿一年的居民，凡共同生活的家庭成員人均收入低于騰沖最低生活保障標準，且家庭財產(chǎn)狀況符合規(guī)定條件的，經(jīng)審核確認后納入最低生活保障。2022年城市低保561戶699人、發(fā)放資金490.77萬元，農(nóng)村低保11891戶22344人、發(fā)放資金8791.64萬元。2023年1至6月城市低保保障562戶697人、發(fā)放資金232.75萬元，農(nóng)村低保保障11940戶 22296人、發(fā)放資金4381.53萬元。

特困人員救助供養(yǎng)。按照《云南省特困人員認定實施細則》（云民規(guī)〔2021〕3號），將具有騰沖戶籍或持有騰沖居住證滿一年的城鄉(xiāng)老年人、殘疾人以和未成年人，同時具備無勞動能力，無生活來源，無法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務人或者其法定義務人無履行義務能力的，經(jīng)審核確認后納入特困人員供養(yǎng)。2022年特困人員供養(yǎng)1674戶1861人、發(fā)放資金2282.38萬元。2023年1至6月特困人員供養(yǎng)1645戶1816人、發(fā)放資金1127.44萬元。

臨時救助。根據(jù)《騰沖市臨時救助資金管理辦法》（騰民政發(fā)〔2021〕4號），對遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е律钕萑肜Ь常渌鐣戎贫葧簳r無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難的家庭給予的應急性、過渡性的救助。臨時救助屬于一次性救助，以家庭為單位，一個家庭每年接受臨時救助的次數(shù)一般不超過2次，原則上為一事一救，不得以同一事由反復申請。單次救助金額一般不高于當?shù)爻鞘械捅Ｄ陿藴实?/span>3倍；特別困難的，可適當提高救助標準，但1年內(nèi)臨時救助不超過2次且累計救助金額一般不高于當?shù)爻鞘械捅Ｄ陿藴实?/span>6倍。2022年實施臨時救助11926戶49680人、發(fā)放資金2477.66萬元。2023年1至6月實施臨時困難救助2710戶10563人、發(fā)放資金637.64萬元。

孤困兒童補助。按照集中養(yǎng)育每人每月1990元、散居每人每月1290元，2022年對301名孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、困境兒童發(fā)放生活補助415.03萬元。2023年1至6月對290名孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、困境兒童發(fā)放生活補助216.63萬元。

流浪乞討人員救助。2022年救助64人、支出24.79萬元。2023年1至6月救助33人，支出6.63萬元。

2022年騰沖市到位困難群眾救助補助資金14642.81萬元（中央12259.88萬元、省級2382.93萬元），全年支出14434.14萬元。

2023年1至6月騰沖市到位困難群眾救助補助資金11326萬元（中央9847萬元、省級1479萬元），上半年支出6781.94萬元，預計全年支出13925.86萬元。

（2）效益指標完成情況分析

財政資金充分發(fā)揮作用，提高了保障對象的生產(chǎn)生活水平，提升政府公信力。

（3）滿意度指標完成情況分析

進一步幫助保障對象提高了生產(chǎn)生活水平，引導干部職工勇于擔當作為，扛實責任，強力推進作風轉(zhuǎn)變，提高服務效率立爭使?jié)M意度調(diào)查達100%。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應用情況分析

做好績效自評結(jié)果的應用，績效自評結(jié)果應用，是加強資金管理，增強資金績效意識、合理配置資金，強化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補充和完善績效評價指標，建立激勵與約束機制。

建議預算安排與項目績效相結(jié)合。對于實施過程進行評價且評價結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的，財政部門在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障；對于完成結(jié)果評價為優(yōu)的項目，財政部門在安排其他項目資金時給予綜合考慮。評價結(jié)果為不合格的，財政部門要及時提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實整改的。

（五）其他佐證材料

無其他佐證材料。

附件：2022年度民政局部門整體績效自評表

騰沖市民政局

2023年8月18日