| 索引號 | 01526020-0/20231019-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 17:21:18 |
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監(jiān)督索引號53052200531400401000
目錄
第一部分 騰沖市敬老公寓概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市敬老公寓概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市敬老公寓成立于2009年1月，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
一年來，在各級各部門及社會各界人士的關(guān)心支持下，在市民政局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市敬老公寓嚴(yán)格履行公寓職能，服從上級安排，各項工作有序開展，整體推進(jìn)，受到了各級領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定和社會各界的廣泛贊譽，并在全市上下營造了良好的愛心、孝心、尊老、敬老的社會氛圍。騰沖市敬老公寓2022年年末有特困集中供養(yǎng)人員89人，自費養(yǎng)老老人32人。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院務(wù)管理委員會、醫(yī)務(wù)室、護(hù)理部、辦公室、財務(wù)室、餐飲部。所屬單位1個，分別是：
1. 騰沖市敬老公寓
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市敬老公寓2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市敬老公寓2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位2022年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市敬老公寓部門2022年度收入合計2,985,515.70元。其中：財政撥款收入2,985,474.28元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入41.42元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少852,918.07元，下降22.22%。其中：財政撥款收入增加834,888.69元，增長38.82%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少1,687,806.76元，下降100.00%。主要原因是：一是我單位正在建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)中心一個，2022增加了養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所支付的工程款和設(shè)備購置等相關(guān)費用，導(dǎo)致財政撥款收入較上年增加；二是2022年橫向轉(zhuǎn)撥資金直接轉(zhuǎn)入單位專戶，記入往來款核算，不記其他收入，導(dǎo)致其他收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市敬老公寓部門2022年度支出合計3,528,167.41元。其中：基本支出1,987,688.87元，占總支出的56.34%；項目支出1,540,478.54元，占總支出的43.66%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少340,821.58元，下降8.81%。其中：基本支出減少296,306.72元，下降12.97%；項目支出減少44,514.86元，下降2.81%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析騰沖市民政局轉(zhuǎn)撥騰沖市敬老公寓2021年度養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運營補貼資金132,050.00元，2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運營補貼118,798.52元,用于購買護(hù)理床以及呼叫系統(tǒng)的安裝，2022年沒有這部分資金，導(dǎo)致基本支持和項目支出較上年減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市敬老公寓機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,987,688.87元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,959,047.08元，占基本支出的98.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費28,641.79元，占基本支出的1.44％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市敬老公寓機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,540,478.54元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 其他民政事務(wù)管理專項經(jīng)費支出345,388.00元，主要工作：支付我單位電費、電話費、辦公費、印刷費、員工培訓(xùn)費、維修維護(hù)費等；
2. 社會福利事業(yè)單位相關(guān)支出252,441.92元，主要用于聘用人員住房公積金，辦公費等；
3. 特困人員供養(yǎng)支出939,048.62元，主要工作：用于特困供養(yǎng)人員的伙食費支出、購買衣服及生活用品、藥品、看病支出、節(jié)日慰問電費等支出；
4. 其他支出3,600.00元，主要工作：入住特困人員新冠疫苗接種包車費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市敬老公寓部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,985,474.28元，占本年支出合計的84.62%。與上年相比增加656,688.69元，增長28.20%，主要原因是我單位正在建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)中心一個，2022增加了養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所支付的工程款和設(shè)備購置等相關(guān)費用。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出2,908,938.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.44%。主要用于人員經(jīng)費、辦公費、入住特困人員經(jīng)費。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出76,536.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.56%。主要用于購買入住低保人員使用的藥品及醫(yī)護(hù)用品支出。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為25,750.00元，支出決算為8,062.09元，完成年初預(yù)算的31.31%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算8,062.09元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市敬老公寓部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為25,750.00元，支出決算為8,062.09元，完成年初預(yù)算的31.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為8,062.09元，完成年初預(yù)算的33.95%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的-100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：車輛年度無大修理支出；本年無公務(wù)接待。按項目分析如下：
1. 2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
2. 2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為8,062.09元，完成預(yù)算的33.95%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為8,062.09元，完成預(yù)算的33.95%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。
3. 2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4,262.09元，增長112.16%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加4,262.09元，增長112.16%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：本年車倆燃油費較上年增加，因下鄉(xiāng)考察評估特困老人的次數(shù)較上年增加。
1. 2022年因公出國（境）費支出支出決算為0元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2. 2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算8,062.09元，較上年支出增加4,262.09元，增幅112.16%。其中:公務(wù)用車購置費決算支出0元，較上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為8,062.09元，較上年增加4,262.09元，增幅112.16%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因：下鄉(xiāng)考察評估特困老人的次數(shù)較上年增加,導(dǎo)致油費支出增加。
3. 2022年公務(wù)接待支出決算0元，較上年無增減變動，公務(wù)接待無變動的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車下鄉(xiāng)、出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市敬老公寓部門資產(chǎn)總額13,991,719.82元，其中，流動資產(chǎn)1,904,722.71元，固定資產(chǎn)11,876,996.11元，對外投資及有價證券0元，在建工程210,000.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少373,025.51元，其中固定資產(chǎn)減少130,157.70元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額749,837.09元，其中：政府采購貨物支出40,875.00元；政府采購工程支出699,850.00元；政府采購服務(wù)支出9,112.09元。授予中小企業(yè)合同金額749,837.09元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
我單位2022年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200531400401111
