| 索引號 | 01526020-0/20231019-00008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 17:26:11 |
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監(jiān)督索引號53052200531400301000
目錄
第一部分 騰沖市安定醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市安定醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的獨立核算獨立編制的一個公益一類事業(yè)單位。其職能是：負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)我市重性精神病居家免費維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作以及向社會提供心理衛(wèi)生服務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
醫(yī)院編制床位100張，實際開放床位數(shù)300張，日均住院患者280余人，2022年全院上下共同努力完成了全市重性精神患者集中收治及居家管理維持治療工作，全年實現(xiàn)集中收治精神障礙患者400余人，實現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)收入上繳國庫1,700萬元。全年財政撥款收入1,598.23萬元，總支出1,599.82萬元。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個科室，包括：醫(yī)技科、質(zhì)控科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、公衛(wèi)科、感控辦、住院部、護(hù)理部、財務(wù)科、人事科、總務(wù)科、院辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市安定醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市安定醫(yī)院2022年末實有人員編制38人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。其中：公務(wù)用車一輛；救護(hù)車一輛。
第二部分 2022年度部門決算表
騰沖安定醫(yī)院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市安定醫(yī)院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市安定醫(yī)院2022年度收入合計15,982,301.74元。其中：財政撥款收入15,982,301.74元，占總收入的100.00%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00元，占總收入的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加3,129,524.07元，增長24.35%。總收入增長主要原因：一是本年度調(diào)入事業(yè)技術(shù)人員4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費收入撥款增加；二是年初預(yù)算新增住院精神障礙患者生活費及醫(yī)療費救助項目，導(dǎo)致民生項目撥款收入增加。其中：財政撥款收入增加3,129,524.07元，增長24.35%；財政撥款收入增長主要原因：一是本年度調(diào)入事業(yè)技術(shù)人員4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費收入撥款增加；二是年初預(yù)算新增住院精神障礙患者生活費及醫(yī)療費救助項目，導(dǎo)致民生項目撥款收入增加。上級補助收入本年度與上年度為0.00元，與上年無增減變動；事業(yè)收入本年度與上年度為0.00元與上年無增減變動;經(jīng)營收入本年度與上年度為0.00元，與上年無增減變動;附屬單位上繳收入本年度與上年度為0.00元，與上年無增減變動;其他收入本年度與上年度為0.00元，與上年無增減變動。
二、支出決算情況說明
騰沖市安定醫(yī)院2022年度支出合計15,998,135.17元。其中：基本支出13,171,010.28元，占總支出的82.33%；項目支出2,827,124.89元，占總支出的17.67%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,145,357.50元，增長24.47%。支出合計增長的主要原因：一是本年度調(diào)入事業(yè)技術(shù)人員4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加；二是年初預(yù)算新增住院精神障礙患者生活費及醫(yī)療費救助支出項目，導(dǎo)致住院患者生活費及醫(yī)療費救助資金項目支出增加。其中：基本支出增加391,380.72元，增長3.06%。增長的主要原因是一方面本年度調(diào)入事業(yè)技術(shù)人員4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費基本支出增加。另一方面因住院患者增多，基本支出保運轉(zhuǎn)加大，如藥品、耗材等支出增加；項目支出增加2,753,976.78元，增長3,764.93%。增長的主要原因是新增住院精神障礙患者生活費及醫(yī)療費救助支出，導(dǎo)致非基本建設(shè)類項目，資金支出增加；本部門多年來無上繳上級支出；與上年相比無增減變動；本部門多年來無經(jīng)營支出，與上年相比無增減變動；本部門多年來無對附屬單位補助支出，與上年相比無增減變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障我單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,171,010.28元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,992,043.07元，占基本支出的60.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5,178,967.21元，占基本支出的39.32％。本部門年末實有在職人員97人，人均公用經(jīng)費53,391.42元。人均公用經(jīng)費大，大的主要原因是因我單位是醫(yī)院，公用經(jīng)費包含了醫(yī)院一切成本支出。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障我單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,827,124.89元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 住院精神障礙患者伙食費及醫(yī)療費救助經(jīng)費支出2,738,283.00元,主要用于對住院精神障礙患者伙食費及醫(yī)療費救助;
2. 基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費支出 58,641.89元,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作中辦公費、差旅費、公務(wù)用車交通費等支出。
3. 重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費支出30,200.00元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作中辦公費、培訓(xùn)費、差旅費、公務(wù)用車交通費等費用支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市安定醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,982,301.74元，占本年支出合計的99.90%。與上年相比增加3,129,524.07元，增長24.35%，財政撥款支出增加的原困：一是本年度調(diào)入事業(yè)技術(shù)人員4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加；二是新增住院精神障礙患者生活費及醫(yī)療費救助支出項目，導(dǎo)致住院患者生活費及醫(yī)療費救助資金項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出2,321,757.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.53%。主要用于
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出459,219.2元。
2081099其他社會福利支出1,862,538元，住院精神障礙患者生活費及醫(yī)療費救助支出。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出13,660,544.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.47%。主要用于
2101102事業(yè)單位醫(yī)療241,973.62元，在職人員基本醫(yī)療繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助128,817.05元，在職及退休人員醫(yī)療繳費支出。
2100205精神病醫(yī)院13,200,911.98元，主要用于在職人員工資、合同聘用人員各項社會保險繳費、日常公用經(jīng)費、維修（護(hù)）費、藥品及醫(yī)用耗材采購支出、專用設(shè)備購置支出等支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)58,641.89元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作中辦公費、差旅費、公務(wù)用車交通費等支出。
2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)30,200元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作中辦公費、培訓(xùn)費、差旅費、公務(wù)用車交通費等支出。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。。
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750元，支出決算為53,394.96元，完成年初預(yù)算的224.82%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算53,394.96元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市安定醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750元，支出決算為53,394.96元，完成年初預(yù)算的224.82%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，因我單位近年來無此項業(yè)務(wù)，年初無預(yù)算安排。公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，因我單位年初無計劃采購公車，年初無預(yù)算安排。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為53,394.96元，完成年初預(yù)算的224.82%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，因疫情的原因，單位實行封閉管理，無接待活動，年初無預(yù)算安排。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因分析如下：
1. 2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，原因是我單位多年來無此項業(yè)務(wù)發(fā)生，年初無預(yù)算，當(dāng)年無支出。
2. 公務(wù)用車購置費及運行費支出預(yù)算為23,750元，支出決算為53,394.96元，完成年初預(yù)算的224.82%。其中：公務(wù)用車購置支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，原因是我單位無公車采購計劃，年初無預(yù)算安排，當(dāng)年無支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為23,750元，支出決算為53,394.96元，完成年初預(yù)算的224.82%，經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年外部門捐贈我單位救護(hù)車一輛，當(dāng)年增公務(wù)用車稅費、保險費、油費等費用支出。
3. 公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元因疫情的原因，單位實行封閉管理，無接待活動，年初無預(yù)算安排。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加44,675.38元，增長512.36%。其中：因公出國（境）費2021年、2022年均無支出，無增減變動；公務(wù)用車購置費2021年、2022年均無支出，無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算較上年增加44,675.38元，增長512.36%；公務(wù)接待費2021年、2022年均無支出，無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年增加的主要原因分析如下：
1. 2022年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。
2. 公務(wù)用車購置費及運行費支出決算為53,394.96元，較上年支出增加44,675.38元，增幅512.36%。其中：公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為53,394.96元，較上年增加44,675.38元，增幅512.36%，增加主要原因是年內(nèi)外部門捐贈我單位救護(hù)車一輛，公務(wù)用車燃油費、保險、稅費等各項費用增加。
3. 公務(wù)接待經(jīng)費支出決算為0.00元，較上年相比持平。原因是因疫情的原因，單位執(zhí)行上級規(guī)定的實行封閉管理，兩年來我單位未發(fā)生接待工作，故無公務(wù)接待經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保單位正常工作車輛及救護(hù)車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、稅費等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位為事業(yè)單位不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市安定醫(yī)院資產(chǎn)總額40,338,191.81元，其中，流動資產(chǎn)6,188,270.77元，固定資產(chǎn)32,063,641.04元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程150,000元，無形資產(chǎn)1,936,280元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,110,986.64元，其中固定資產(chǎn)增加202,137.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)103項，賬面原值52,419元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,877,444.09元，其中：政府采購貨物支出1,772,020.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出105,424.09元。授予中小企業(yè)合同金額1,877,444.09元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200531400301111
