| 索引號(hào) | 01526020-0/20241024-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 17:14:36 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400101000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市救助管理站是民政局下屬的獨(dú)立核算獨(dú)立編制的一個(gè)事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)全市符合救助條件的流浪乞討人員的救助、管理和教育工作；負(fù)責(zé)生活無著的流浪未成年人的保護(hù)性救助及困難群眾救助；負(fù)責(zé)殘疾人、未成年人或者其他行動(dòng)不便的流浪乞討人員護(hù)送回原籍或住所地的工作；負(fù)責(zé)暫時(shí)無法查清地址的智障受助人員的短期留置救助服務(wù)工作；安置無法確定家庭住址的智障受助人員；負(fù)責(zé)本市流入外地的流浪乞討人員的接回工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
1. 聚焦站內(nèi)照料服務(wù)，提升救助管理水平。強(qiáng)化站內(nèi)管理，做好分類救助服務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)服務(wù)接待制，暢通24小時(shí)求助熱線，堅(jiān)持“自愿救助、無償救助”的原則確保“求助有門、受助及時(shí)”。實(shí)行分類救助，制定完善站內(nèi)及托養(yǎng)機(jī)構(gòu)突發(fā)事件應(yīng)急救助預(yù)案，切實(shí)保障受助人員的人身安全。做好站內(nèi)生活照料、尋親發(fā)布、護(hù)送返鄉(xiāng)、站外托養(yǎng)等救助服務(wù)，對(duì)危重病人、精神病人、流浪未成年人等特殊救助對(duì)象，及時(shí)護(hù)送其到相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行救治。
2. 突出救助工作重點(diǎn)，多措并舉拓寬“尋親”渠道。；一是救助管理站充分開發(fā)利用頭條尋人、微信公眾號(hào)、尋親熱線等職能化尋親手段，深化與社會(huì)力量的合作，向群眾解讀救助管理工作法規(guī)政策，借助6.19“開放日”讓更多的群眾了解救助工作，同時(shí)為尋親服務(wù)工作打下良好基礎(chǔ)。拓展尋親渠道。二是救助管理站對(duì)受助人員無法提供個(gè)人信息的在入站后24小內(nèi)通過廣播、電視、報(bào)紙、全國(guó)救助管理信息系統(tǒng)、全國(guó)救助尋親網(wǎng)等適當(dāng)形式發(fā)布尋親公告，公布受助人員照片等基本信息。并在其入站后7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)請(qǐng)公安機(jī)關(guān)采集DNA數(shù)據(jù)。三是對(duì)滯留3個(gè)月的做到100%落戶安置。對(duì)站內(nèi)求助滯留人員堅(jiān)決做到100%人臉識(shí)別，100%DNA比對(duì)、，100%尋親網(wǎng)救助，100%今日頭條錄入甄別尋親，提升甄別能力和效率。四是安置養(yǎng)人員繼續(xù)開展尋親工作。
3. 部門聯(lián)動(dòng)常態(tài)化、推進(jìn)街面主動(dòng)救助工作。建立以公安部門為主、城管部門協(xié)作、民政部門配合的街面協(xié)調(diào)巡查機(jī)制，發(fā)現(xiàn)流浪乞討人員，及時(shí)告知、引導(dǎo)或護(hù)送至救助管理機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)接受救助救治。在極端天氣、重大活動(dòng)等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，增配街面巡查力量、加大巡查力度，增加街面救助引導(dǎo)牌，確保流浪乞討人員安全及時(shí)得到救助。
4. 建立并落實(shí)長(zhǎng)期滯留人員落戶安置政策、切實(shí)保障流浪乞討人員合法權(quán)益。2023年為長(zhǎng)期在安定醫(yī)院住院治療的2名精神病流浪乞討人員達(dá)到出院標(biāo)準(zhǔn)后送回原籍安置。
5. 強(qiáng)化源頭治理、落實(shí)工作責(zé)任、推進(jìn)回歸穩(wěn)固機(jī)制。建立流浪乞討人員源頭治理和回歸穩(wěn)固機(jī)制，對(duì)返鄉(xiāng)的受助人員第一時(shí)間開展綜合評(píng)估，幫助返鄉(xiāng)受助人員解決生活來源、住房、醫(yī)療、生產(chǎn)等方面的困難，教育、督促其親屬或其他監(jiān)護(hù)人履行扶養(yǎng)（撫養(yǎng)、贍養(yǎng)）義務(wù)。
6. 全面排查站內(nèi)安全隱患。騰沖市救助管理站以“不留盲區(qū)、不留死角”的工作態(tài)度，制定了詳細(xì)的安全隱患排查方案，對(duì)站內(nèi)電路、消防設(shè)施、食品安全等開展全面隱患排査工作，明確各項(xiàng)排查工作的具體責(zé)任人，列出安全隱患排清單，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。2023年對(duì)消防設(shè)施、消防器材進(jìn)行了維護(hù)，維護(hù)18個(gè)攝像頭，完善了監(jiān)控系統(tǒng)。
7. 加大安全生產(chǎn)工作宣傳培訓(xùn)力度。根據(jù)站內(nèi)《安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)制度》，6月19日邀請(qǐng)專業(yè)人士對(duì)全體干部職工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，內(nèi)容包括火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施，報(bào)火警、撲救初起火災(zāi)以及自逃生的知識(shí)和技能，集中組織開展消防演練。培訓(xùn)結(jié)束后，以座談會(huì)、問答等形式對(duì)全體職工進(jìn)行測(cè)試，確保培訓(xùn)取得有效成果。沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故，受助人員人身安全有效保障。
8. 突出文明服務(wù)建設(shè)。救助站實(shí)行24小時(shí)值班制，嚴(yán)格工作程序，實(shí)行文明工作用語(yǔ)，對(duì)求助人員做到微笑接待，有求必應(yīng)，細(xì)心服務(wù)，提供食宿、購(gòu)票自返，對(duì)老弱病殘的實(shí)行專人護(hù)送返鄉(xiāng)，對(duì)精神障礙、生病的送定點(diǎn)醫(yī)院救治。2023年以來共救助流浪乞討人員危重精神病人2人。
9. 突出主動(dòng)救助工作。救助站不間斷地在城區(qū)中的重要場(chǎng)所、人員集中、人流密集、商業(yè)鬧市、客運(yùn)站、路口要道、橋洞涵洞、廢棄房屋等流浪乞討人員集中活動(dòng)和露宿區(qū)進(jìn)行“主動(dòng)救助”、“現(xiàn)場(chǎng)救助”、“流動(dòng)救助”、“重點(diǎn)救助”，等多種救助方式。有效的保障各類困境人員得到有效救助。
我站于2023年7月下旬安裝新一期“金民工程”救助管理信息系統(tǒng)并對(duì)職工多次進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)現(xiàn)已熟練運(yùn)用。目前信息系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定，數(shù)據(jù)導(dǎo)入更新及時(shí)、準(zhǔn)確全面。
我站已建立了易流浪走失人員信息庫(kù)，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。包括歷年來送返本市的精神障礙患者、肢體和智力殘疾人4人。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、救助業(yè)務(wù)室、尋親辦公室、宣傳教育室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
人員情況：全站在職職工4人，其中：男職工3人，女職工1人。知識(shí)文化結(jié)構(gòu)：大專文化2人，高中文化1人，中專文化1人。職稱結(jié)構(gòu)：高級(jí)工1人，中級(jí)工1人，管理崗2人。退休職工9人。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市救助管理站作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市民政局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市救助管理站2023年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市救助管理站2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市救助管理站2023年度收入合計(jì)1,454,683.30元。其中：財(cái)政撥款收入800,850.30元，占總收入的55.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入653,833.00元，占總收入的44.95%。與上年相比，收入合計(jì)增加471,144.37元，增長(zhǎng)47.90%。其中：財(cái)政撥款收入減少182,624.04元，下降18.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加653,768.41元，增長(zhǎng)1,012,182.09%。財(cái)政撥款收入減少182,624.04元，減少原因是退休1人，減少工資和保險(xiǎn)。其他收入增加653,833.00元，增加原因是騰財(cái)社（2023）118號(hào)年終土地征收補(bǔ)償款項(xiàng)目資金增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市救助管理站2023年度支出合計(jì)1,439,168.30元。其中：基本支出612,935.80元，占總支出的42.59%；項(xiàng)目支出826,232.50元，占總支出的57.41%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加455,204.84元，增長(zhǎng)46.26%。其中：基本支出減少40,005.00元，下降6.13%；項(xiàng)目支出增加495,209.84元，增長(zhǎng)149.60%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；基本支出減少原因是退休1人，減少工資和保險(xiǎn)；項(xiàng)目支出增加原因是騰財(cái)社（2023）118號(hào)年終土地征收補(bǔ)償款項(xiàng)目資金增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市救助管理站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出612,935.80元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出571,874.83元，占基本支出的93.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)41,060.97元，占基本支出的6.70％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市救助管理站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出826,232.50元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1. 土地征收補(bǔ)償項(xiàng)目支出638,318.00元，騰財(cái)社（2023）118號(hào)年終土地征收補(bǔ)償款項(xiàng)目資金；
2. 流浪乞討人員救助項(xiàng)目支出140,217.50元，主要用于醫(yī)療救助：60,598.18元，生活救助：45,457.32元，接護(hù)送返鄉(xiāng)10,760.00元，自主返鄉(xiāng)：6,258.00元；救濟(jì)費(fèi)辦公費(fèi)：17,144.00元。救助管理站2023年全年共救助求助人員68人，共累計(jì)救助295天，其中：省內(nèi)31人，省外36人，外國(guó)籍人員1人，無法查實(shí)0人，未成年人6人（其中：危重病1人、傳染病人0人、安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療2人）。
3. 福利彩票公益金項(xiàng)目支出47,697.00元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置：21,370.00元,維修維護(hù)：26,327.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市救助管理站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出753,153.30元,占本年支出合計(jì)的52.33%。與上年相比減少180,321.04元，下降19.32%，原因是2023年我單位減少事業(yè)人員1人，人員支出減少35,645.31元，其中：9月退休1人,原因是退休1人，減少工資和保險(xiǎn)。公用支出減少4,359.69元，項(xiàng)目支出減少140,805.16元，主要是求助人員減少等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國(guó)防（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出689,176.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.51%。主要用于人員工資、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助包含臨時(shí)救助、未成年人、困難群眾的救助。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出63,976.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.49%。主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運(yùn)輸（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23. 其他（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國(guó)債安排（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,230.00元，決算為26,776.03元，完成年初預(yù)算的94.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為23,622.03元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的88.22%，完成年初預(yù)算的99.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4,480.00元，決算為3,154.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的11.78%，完成年初預(yù)算的70.40%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,154.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市救助管理站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,230.00元，支出決算為26,776.03元，完成年初預(yù)算的94.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,622.03元，完成年初預(yù)算的99.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4,480.00元，決算為3,154.00元，完成年初預(yù)算的70.40%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按具體項(xiàng)目分析如下：
1. 2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算增0.00變動(dòng)。原因是我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2. 2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,622.03元，完成預(yù)算的99.46%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車,與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,622.03元，完成預(yù)算的99.46%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3. 2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4,480.00元，支出決算為3,154.00元，完成預(yù)算的70.40%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少924.23元，下降3.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加411.77元，增長(zhǎng)1.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,336.00元，下降29.76%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按具體項(xiàng)目分析如下：
1. 2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0元，較上年支出增加0元，無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2. 2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算23,622.03元，較上年支出增加411.77元，增幅1.77%；其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0元，與上年持平。原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23,622.03元，較上年增加411.77元，增幅1.77%；公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：車輛老化使用時(shí)間較長(zhǎng)，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出增加。
3. 2023年公務(wù)接待支出決算3,154.00元較上年減少1,336.00元，下降29.76%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：嚴(yán)格過緊日子，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于流浪乞討人員的救助和接護(hù)送求助人員，生活無著的流浪未成年人的保護(hù)性救助、殘疾人、或者其他行動(dòng)不便的流浪乞討人員護(hù)送回原籍或住所地的工作，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于求助人員護(hù)送、上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出等工作需要發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市救助管理站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市救助管理站屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市救助管理站資產(chǎn)總額4,144,084.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,515.00元，固定資產(chǎn)4,128,568.65元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,667,546.14元，其中固定資產(chǎn)增加4,745,695.14 元。處置房屋建筑物1841.24平方米，賬面原值569,109.95元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)73項(xiàng)，賬面原值78,149.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額38,642.03元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21,370.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出17,272.03元。授予中小企業(yè)合同金額38,642.03元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,558.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應(yīng)至少公開一條與決算相關(guān)的財(cái)務(wù)專業(yè)名詞解釋，或請(qǐng)直接保留模板提供專用名詞。
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400101111
