| 索引號 | 01526020-0/20241024-00008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 17:18:04 |
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監(jiān)督索引號53052200531401000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)國民經(jīng)濟組織實施，制定全市民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計劃并組織實施
2. 負責(zé)全市社團的登記和年度檢審，監(jiān)督審查社團活動依法查處非法組織社團違法行為，負責(zé)社團行政復(fù)議工作。負責(zé)市民辦非企業(yè)單位登記和管理工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位。
3. 擬訂社會救助相關(guān)政策、措施和救助標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，組織實施全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員,救助供養(yǎng)和臨時救助，申報、撥發(fā)各類補助經(jīng)費并監(jiān)督使用；負責(zé)推進殘疾人權(quán)益保護和職能職責(zé)內(nèi)脫貧攻堅兜底保障工作。
4. 研究擬定全市行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報工作；負責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線勘定工作;參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)處工作；負責(zé)全市有關(guān)地名命名、更名的審核和申報，推行標準地名使用，協(xié)調(diào)指導(dǎo)和管理地名標志的設(shè)置工作。
5. 擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理相關(guān)政策和措施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
6. 貫徹執(zhí)行《婚姻法》及組織實施婚姻登記的管理工作，推進婚俗改革。
7. 擬訂殯葬管理政策措施、服務(wù)規(guī)范并組織實施，推進殯葬改革，指導(dǎo)全市公墓、骨灰寄存堂的運營、管理。
8. 統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，負責(zé)組織實施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個體興辦養(yǎng)老機構(gòu)。
9. 負責(zé)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
10. 組織、指導(dǎo)社會捐助工作，負責(zé)福利彩票管理工作。
11. 負責(zé)推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。
12. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1. 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計 劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
2. 負責(zé)社會救濟工作，制定城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟、臨時救助以及其他特殊救助對象的救助政策、標準并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標準，并組織救助工作；負責(zé)符合社會救助條件的失業(yè)救助期滿尚未再就業(yè)職工的救助工作。
3. 負責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動。
4. 擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作。
5. 負責(zé)全市行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實體的命名、更名和地名標志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
6. 研究擬訂社團管理法規(guī)并組織實施；負責(zé)全市性社團組織和涉外社團的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團管理工作。
7. 主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負責(zé)殯葬和 公墓事業(yè)管理工作。
8. 負責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育 、返鄉(xiāng)救助工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。
9. 負責(zé)遺體火化、接運遺體、骨灰寄存等。
10. 施行敬老、養(yǎng)老，實施五保老人的政府托底供養(yǎng)、有需求老人自費寄養(yǎng)服務(wù)。
11. 負責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”、“三無”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負責(zé)全市重性精神病居家免費維持治療工作；負責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作及向社會提供心理衛(wèi)生服務(wù)。
12. 主管全市社會福利有獎募捐工作；管理，指導(dǎo)和監(jiān)督有獎募捐福利基金的使用。
13. 承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室（政策法規(guī)股、市社會福利有獎募捐辦公室）、規(guī)劃財務(wù)股（項目辦、人事股）、民間組織社會事務(wù)和慈善事業(yè)社會工作股、社會救助股、區(qū)劃地名和基層政權(quán)建設(shè)社區(qū)治理股、殯葬監(jiān)察大隊、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股。所屬單位5個，分別是：
騰沖市安定醫(yī)院
騰沖市殯儀館
騰沖市敬老公寓
騰沖市救助管理站
騰沖民政局（本級）
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市民政局2023年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
騰沖市安定醫(yī)院
騰沖市殯儀館
騰沖市敬老公寓
騰沖市救助管理站
騰沖市民政局（本級）
納入騰沖市民政局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市民政局部門2023年末實有人員編制87人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員39人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員69人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。
年末其他人員125人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員125人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
實有車輛編制11輛，在編實有車輛10輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市民政部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市民政局部門2023年度收入合計207,819,331.81元。其中：財政撥款收入207,164,597.64元，占總收入的99.68%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入654,734.17元，占總收入的0.32%。與上年相比，收入合計增加16,723,638.15元，增長8.75%。其中：財政撥款收入增加16,069,076.79元，增長8.41%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入減少0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加654,561.36元，增長378,775.16%。主要原因是調(diào)整在職人員津貼補貼，工資福利支出增加770,032.67元；新增死亡撫恤費732,362.80元；2024年新增國債還本2,000,000.00元;臨時救助人員增加，臨時救助支出增加3,496,149.00元；特困人員增加，特困救助支出增加1,761,209.00元，騰沖市救助管理站整體搬遷，財政下?lián)馨徇w工作經(jīng)費騰財社（2023）118號年終土地征收補償款653,768.41元；其他收入增加的原因為騰沖市救助管理站整體搬遷，財政下?lián)馨徇w工作經(jīng)費土地征收補償款653,768.41元列入其他收入。財政撥款收入增加的主要原因為：騰沖市殯儀館新增在職人員1人，人員支出增，新購殯儀車一臺支出增加；安定醫(yī)院增加事業(yè)人員3人，減少事業(yè)人員1人,其中：7月退休1人。8月從北海衛(wèi)生院調(diào)入1人，曲石衛(wèi)生院調(diào)入1人，蒲川衛(wèi)生院調(diào)入1人，當(dāng)年新增福利彩票資金用于醫(yī)療專用設(shè)備采購項目，故財政補助收入增加；安定醫(yī)院住院精神障礙患者較上增加，社區(qū)維持治療工作任務(wù)加大，導(dǎo)致醫(yī)院各項費用成本支出加大，故財政補助收入中非稅返還成本補助增加；騰沖市敬老公寓正在建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)中心一個，2023增加了養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所支付的工程款和設(shè)備購置等相關(guān)費用，2023年長期聘用人員各項保險標準提高導(dǎo)致財政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市民政局部門2023年度支出合計20,793,4921.01元。其中：基本支出22,278,472.36元，占總支出的10.71%；項目支出185,656,448.65元，占總支出的89.29%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加16,280,172.70元，增長8.49%。其中：基本支出減少3,937,487.21元，下降15.02%；項目支出增加20,217,659.91元，增長12.22%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是調(diào)整在職人員津貼補貼，工資福利支出增加770,032.67元；新增死亡撫恤費732,362.80元；2024年新增國債還本2,000,000.00元;臨時救助人員增加，臨時救助支出增加3,496,149.00元；特困人員增加，特困救助支出增加1,761,209.00元，騰沖市救助管理站整體搬遷，財政下?lián)馨徇w工作經(jīng)費騰財社（2023）118號年終土地征收補償款653,768.41元；騰沖市殯儀館新增在職人員1人，人員支出增，新購殯儀車一臺支出增加；安定醫(yī)院增加事業(yè)人員3人，減少事業(yè)人員1人,其中：7月退休1人。8月從北海衛(wèi)生院調(diào)入1人，曲石衛(wèi)生院調(diào)入1人，蒲川衛(wèi)生院調(diào)入1人，當(dāng)年新增福利彩票資金用于醫(yī)療專用設(shè)備采購項目，故財政補助支出增加；安定醫(yī)院住院精神障礙患者較上增加，社區(qū)維持治療工作任務(wù)加大，導(dǎo)致醫(yī)院各項費用成本支出加大，導(dǎo)致非稅返還成本支出增加；騰沖市敬老公寓正在建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)中心一個，2023增加了養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所支付的工程款和設(shè)備購置等相關(guān)費用，2023年長期聘用人員各項保險標準提高導(dǎo)致財政撥款支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出22,278,472.36元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出21,437,559.16元，占基本支出的96.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費840,913.20元，占基本支出的3.77％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市民政局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出185,656,448.65元。其中：基本建設(shè)類項目支出320,000.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 民政局管理事務(wù)專項經(jīng)費支出6,708,728.93元，主要工作：高齡、救助、殯改工作經(jīng)費1,514,354.93元；春節(jié)慰問經(jīng)費支出1,300,000.00元；社會救助協(xié)理員工資3,460,000.00元，死亡撫恤費用支出984.00元。孤兒助學(xué)經(jīng)費433,390.00元
2. 2023騰沖市高齡補助共支出9,924,000.00元；用于發(fā)放高齡老人的生活補。
3. 2023年全年發(fā)放孤兒等特殊困難兒童補助金4,354,150.00元；
4. 殯葬火化補助1000,000.00元,項目開展進度為100% 。
5. 殘疾人事業(yè)項目，殘疾人生活和護理補助對一、二級殘疾需6個月以上照護的持證殘疾人每月發(fā)放護理補貼；對低保對象或家庭成員為低保對象的殘疾人每月發(fā)放困難殘疾人生活補貼。2023年支出救助資金11,693,560.00元。
6. 城鄉(xiāng)特殊困難救助資金自出131,904,592.00,其中包括城市低保支出救助資金4,740,292.00元，農(nóng)村低保支出救助資金89,231,740.00元。城鄉(xiāng)臨時救助支出救助資金14,250,449.00元;特困人員供養(yǎng)：按同時具備“無勞動能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無履行義務(wù)能力”的條件，支出救助資金23,682,111.00元。
7. 福利彩票發(fā)行機構(gòu)業(yè)務(wù)費支出1,350,000.00元，分別為福利彩票大廳裝修及設(shè)備購置費及機構(gòu)日常辦公費支出。
8. 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-城市建設(shè)支出2,095,866.67 元，用于養(yǎng)老中心國債償還本息。
9. 救助站機構(gòu)土地征收補償項目支出638,318.00元，具體項目開支及開展工作情況：騰財社（2023）118號年終土地征收補償款項目資金：
10. 流浪乞討人員救助項目支出140,217.50元，具體項目開支及開展工作情況：醫(yī)療救助：60,598.18元，生活救助：45,457.32元，接護送返鄉(xiāng)10,760.00元，自主返鄉(xiāng)：6,258.00元。
11. 福彩公益金辦公設(shè)備購置：47,697.00元，救濟費辦公費：17,144.00元。救助管理站2023年全年共救助求助人員68人，共累計救助295天，其中：省內(nèi)31人，省外36人，外國籍人員1人，無法查實0人，未成年人6人（其中：危重病1人、傳染病人0人、安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療2人）。福利彩票公益金項目支出47,697.00元，具體項目開支及開展工作情況：辦公設(shè)備購置：21,370.00元,維修維護：26,327.00元。
12. 火化費非稅返還成本支出37,152.40元。主要用于辦公費支出，保證殯儀館按時按質(zhì)完成各項工作目標；
13. 福利彩票公益金補助維修火化爐支出500,000.00元，保證殯儀館火化工作正常開展；
14. 基本建設(shè)類項目支出320,000.00元。主要用于購置殯葬專用車一輛經(jīng)費支出220,000.00元；消毒柜兩臺經(jīng)費支出100，000.00元，保證殯儀館各項工作正常運行。
15. 對全市280余人A類精神障礙患者收治生活費及醫(yī)療費救助經(jīng)費支出1,816,596.00元；
16. 重大公共衛(wèi)生工作項目經(jīng)費支出91,066.69元，主要用于開展精神障礙患者社區(qū)維持治療服務(wù)費用支出，全年開展社區(qū)維特治療采購藥品免費發(fā)放藥品8,000余人次。
17. 基本公共衛(wèi)生工作支出307,121.54元，主要用于開展精神障礙患者社區(qū)維持治療基本衛(wèi)生工作經(jīng)費支出，包括下鄉(xiāng)入戶開展回訪診查工作人員的差旅費、辦公費、電費等支出。
18. 非稅返還成本保單位各項成本項目支出8,344,232.84元，主要用于單位各項成本支出。
19. 專用設(shè)備購置項目支出1,905,000.00元。通過增設(shè)醫(yī)療設(shè)備，解決單位醫(yī)療硬件設(shè)備不足的問題。
20. 遺屬人員生活補助項目支出7,668.00元。
21. 其他民政事務(wù)管理專項經(jīng)費支出1,500,238.77元，主要工作：支付我單位養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所產(chǎn)生的工程款和設(shè)備購置等相關(guān)費用、支付購買護理床費用、購買電梯尾款等;
22. 社會福利事業(yè)單位相關(guān)支出738,192.11元，主要用于養(yǎng)老機構(gòu)提升改造、聘用人員住房公積金、支付我單位電費、電話費、辦公費、印刷費、員工培訓(xùn)費、特困供養(yǎng)人員的生活費及護理補貼支出（伙食費支出、購買特困老人的衣服及生活用品、藥品、看病支出、節(jié)日慰問、電費等）；
23. 社會福利彩票公益金支出115,614.00元，主要工作：用于養(yǎng)老院無障礙設(shè)施改造。
24. 騰財預(yù)（2023）45號財政代管資金116,436.20元,為財政代管特困供養(yǎng)人員經(jīng)費，用于特困人員生活開支。（單位資金項目不需要做項目績效自評表）
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市民政局部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出200,717,029.97元,占本年支出合計的96.53%。與上年相比增加12,754,898.69元，增長6.79%,主要原因是調(diào)整在職人員津貼補貼，股工資福利支出增加770,032.67元；新增死亡撫恤費732,362.8元；2024年新增國債還本2,000,000.00元;臨時救助人員增加，臨時救助支出增加3,496,149.00元；特困人員增加，特困救助支出增加1,761,209.00元，騰沖市救助管理站整體搬遷，財政下?lián)馨徇w工作經(jīng)費騰財社（2023）118號年終土地征收補償款653,768.41元；騰沖市殯儀館新增在職人員1人，人員支出增，新購殯儀車一臺支出增加；安定醫(yī)院增加事業(yè)人員3人，減少事業(yè)人員1人，其中：7月退休1人。8月從北海衛(wèi)生院調(diào)入1人，曲石衛(wèi)生院調(diào)入1人，蒲川衛(wèi)生院調(diào)入1人，當(dāng)年新增福利彩票資金用于醫(yī)療專用設(shè)備采購項目，故財政補助收入增加；安定醫(yī)院住院精神障礙患者較上增加，社區(qū)維持治療工作任務(wù)加大，導(dǎo)致醫(yī)院各項費用成本支出加大，故財政補助支出中非稅返還成本支出增加；騰沖市敬老公寓正在建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)中心一個，2023增加了養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所支付的工程款和設(shè)備購置等相關(guān)費用，2023年長期聘用人員各項保險標準提高導(dǎo)致財政撥款支出增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出183,090,637.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.22%。主要用于本部門人員工資、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）、對個人和家庭的補助收入包含低保、特困、臨時救助、殘疾人兩項補貼、孤兒補助、高齡補助等。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出17,626,392.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.78%。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.75%。主要用于本部門在職人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為274,730.00元，決算為355,248.12元，完成年初預(yù)算的129.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為220,000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的61.93%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為199,500.00元，決算為115,078.12元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的32.39%，完成年初預(yù)算的57.68%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為51,480.00元，決算為20,170.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的5.68%，完成年初預(yù)算的39.18%，具體是國內(nèi)接待費支出決算20,170.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市民政局部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為274,730.00元，支出決算為355,248.12元，完成年初預(yù)算的129.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為220,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為223,250.00元，決算為115,078.12元，完成年初預(yù)算的51.55%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為51,480.00元，決算為20,170.00元，完成年初預(yù)算的39.18%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因如下：
“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我部門認真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出（厲行節(jié)約，嚴控開支）
2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。
2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為223,250.00元，支出決算數(shù)為335,078.12元，完成預(yù)算的150.09%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為220,000.00元，與年初預(yù)算增加220,000.00公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為223,250.00元，支出決算數(shù)為115,078.12元，完成預(yù)算的51.55%,支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門騰沖市殯儀館購置殯葬公務(wù)用車一輛，以保證殯儀館正常工作運轉(zhuǎn)。
2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為514,80.00元，支出決算為20,170.00元，完成預(yù)算的39.18%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少,加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加158,005.41元，增長80.11%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加220,000.00元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少70718.59元，下降38.06%；公務(wù)接待費支出決算增加8,724.00元，增長76.22%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1. 2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無增減變動。
2. 2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算335,078.12元，較上年支出增加149,281.41元，增幅80.35%。其中:公務(wù)用購置費決算支出220,000.00元，較上年增加220,000.00元,原因是我部門殯儀館今年購置公務(wù)用車1輛，主要用于開展殯葬遺體運送工作；公務(wù)用車運行維護費支出決算為115,078.12元，較上年減少70,718.59元，降幅38.06%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費修理費支出減少。
3. 2032年公務(wù)接待支出決算20,170.00元較上年增加8,724.00元，增加76.22%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2. 購置車輛1輛。騰沖市殯儀館由于車輛老化，新購置車輛1輛，主要用于開展殯葬遺體運送工作。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于本部門日常辦公支出所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出，下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費用支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市民政部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出700,213.88元，比上年減少14,827.59元，下降2.07%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費60,545.84元；電費15,174.02元；差旅費107,569.79元;培訓(xùn)費2,650.00元；公務(wù)接待費15,089.00元；工會經(jīng)費66,449.16元；公務(wù)用車運行維護費56,685.86元；其他交通費用367,230.00元；其他商品和服務(wù)支出8,820.21元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市民政局部門資產(chǎn)總額60,491,962.72元，其中，流動資產(chǎn)14,598,245.42元，固定資產(chǎn)43,922,208.35元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程727,850.00元，無形資產(chǎn)1,243,658.95元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,530,270.97元，其中固定資產(chǎn)增加10,268,182.95元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)113項，賬面原值215,267.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2,401,472.50元，其中：政府采購貨物支出2,228,145.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出173,327.50元。授予中小企業(yè)合同金額2,100,654.76元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,072,570.73元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市民政局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200531401111
