| 索引號 | 01526020-0/20250217-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 14:46:56 |
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監(jiān)督索引號53052200531400200000
目錄
第一部分 殯儀館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 殯儀館2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市殯儀館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市殯儀館是火化遺體、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。騰沖市殯儀館是1976年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、調(diào)度室、辦證服務(wù)大廳。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市殯儀館于2025年完成了四臺火化爐爐膛的維修；2024年全年火化遺體4,277具。并積極配合上級部門開展殯葬領(lǐng)域不正之風(fēng)和腐敗問題集中整治、殯儀館亂收費(fèi)問題專項(xiàng)整治工作，對上級部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題立行立改，嚴(yán)格執(zhí)行四項(xiàng)基本服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范延伸服務(wù)收費(fèi)，強(qiáng)化殯儀館公益屬性，滿足群眾多元化殯葬需求。2025年全年火化遺體4900具。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,371,827.00元，其中：一般公共預(yù)算1,371,827.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，總收入與公開表01-1表中收入總計(jì)一致。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加42,555.73元，同比增長3.20%，主要原因是：工資福利調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1,371,827.00元，其中：本年收入1,371,827.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,371,827.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加42,555.73元，同比增長3.20%%，主要原因為：工資福利調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,371,827.00元。財(cái)政撥款安排支出1,371,827.00元，其中：基本支出1,081,327.00元，比上年預(yù)算增加49,511.73元，同比增長4.80%，主要原因：工資福利調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出290,500.00元，比上年預(yù)算減少6,956.00元，同比增下降2.33%，主要原因：職工遺屬去世一位，因此遺屬補(bǔ)助支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出112,739.84元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出20,500.00元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出；
2081004社會保障和就業(yè)支出—社會福利—殯葬支出1,150,493.79元，主要用于單位業(yè)務(wù)開支及運(yùn)轉(zhuǎn)；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出49,216.05元，主要用于單位在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出36,442.82元，主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開支；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,434.5元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額71,250.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算71,250.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市殯儀館2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95,000.00元，較上年增加14,750.00元，增長18.38%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市殯儀館2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是我單位近幾年都沒有安排出國，所以沒有發(fā)生這部分預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市殯儀館2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少9,000.00元，下降100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少的原因是：我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，過緊日子，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市殯儀館2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95,000.00元，較上年增加23,750.00元，增長33.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元，較上年增加23,750.00元，增長33.33%%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是我單位目前已保有4輛公務(wù)用車,無采購公車的計(jì)劃，故公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增長的主要原因是：部分公務(wù)車使用時(shí)間較長，車況老化，容易出現(xiàn)故障和損耗，需要進(jìn)行維修和更換配件，維修成本大幅增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市殯儀館2025年共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排290,500.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市殯儀館屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市殯儀館資產(chǎn)總額2,061,643.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20,364.00元，固定資產(chǎn)2,041,278.18元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加557,023.55元，其中固定資產(chǎn)增加557,023.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值750,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,177.46元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200531400200111
